監(jiān)督索引號53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹實施國家、省、市國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實縣委、縣政府關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的政策、措施；擬定全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；歸口管理全縣商貿(mào)展洽活動組織工作。
4.牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照分工負責重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責全縣藥品流通管理工作，研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負責推進藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導行業(yè)協(xié)會實行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓工作。
7.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額；擬定并執(zhí)行進出口商品配額招標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策。
8.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省、市促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)工作。
9.貫徹國家、省、市、縣對國際經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與國際區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動。
10.負責全縣執(zhí)行組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)國外對全縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬定利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程；指導和管理全縣國外招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
12.負責制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬定并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.做好口岸和通道的管理工作，會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)通道建設(shè)，申報通道建設(shè)項目資金；配合“一關(guān)兩檢”推進口岸“大通關(guān)”工作、推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件等工作。
15.負責研究我縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點難點、探索產(chǎn)業(yè)技術(shù)和發(fā)展模式，制訂電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃、推動電子商務(wù)應(yīng)用提供相關(guān)服務(wù)。
16.制定我縣電子商務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)標準和計劃，培養(yǎng)商務(wù)人才。建設(shè)電子商務(wù)宣傳平臺， 提供電子商務(wù)企業(yè)設(shè)立注冊及企業(yè)開辦電子商務(wù)業(yè)務(wù)所需的各種電子商務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。提供與電子商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的招商引資服務(wù)。提供電子商務(wù)企業(yè)投融資上市咨詢服務(wù)、培訓輔導服務(wù)，輔助支持電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)培育工作。研究制定全縣農(nóng)村物流建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
17.承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
(二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(股級)。
1.辦公室
負責協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常政務(wù)工作；負責擬定建立健全機關(guān)各項規(guī)章制度；組織全局性會議，負責局辦公會議決定事項的督辦工作；負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、檔案、固定資產(chǎn)、政務(wù)公開、督查督辦、安全保密和后勤保障等工作；負責收集、整理、分析和發(fā)布商務(wù)信息，負責新聞發(fā)布和對外協(xié)調(diào)聯(lián)系；承擔重要文件、報告、領(lǐng)導講話和綜合性、理論性文稿的起草及重要文稿的審核工作；負責協(xié)調(diào)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負責機關(guān)辦公設(shè)備配備和車輛管理；負責機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作；負責機關(guān)人事、勞動工資、“五險一金”等工作；負責機關(guān)的黨群工作和黨風廉政建設(shè)工作；負責信訪、綜治維穩(wěn)、安全保衛(wèi)的檢查督查工作；負責局機關(guān)離退休干部的管理服務(wù)工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
2.市場運行調(diào)節(jié)股（縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊）
負責擬定全縣內(nèi)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃，擬定優(yōu)化流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深化流通體制改革政策、措施，推進工貿(mào)、農(nóng)貿(mào)和內(nèi)外貿(mào)結(jié)合；組織實施國家連鎖經(jīng)營、物流配送、特許經(jīng)營、貿(mào)易代理等現(xiàn)代流通方式發(fā)展規(guī)劃，推進流通方式和組織形式現(xiàn)代化；組織實施全縣培育和完善市場體系的中、長期計劃，指導全縣市場建設(shè)和管理工作；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和汽車等主要商品的流通服務(wù)市場建設(shè)規(guī)劃工作；對全縣成品油供給進行宏觀調(diào)控，擬定加油站布局、建設(shè)規(guī)劃；研究分析全縣服務(wù)貿(mào)易現(xiàn)狀，提出發(fā)展建議，負責組織開拓城鄉(xiāng)市場；負責監(jiān)測分析市場運行和重要商品供求狀況，并實施調(diào)控；負責對商品流通、餐飲服務(wù)以及成品油等特殊商品的經(jīng)營實行行業(yè)監(jiān)管；組織對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理；負責全縣主要消費品（酒類、食糖、茶）等市場控調(diào)和生產(chǎn)資料流通審查工作；指導、規(guī)范全縣批發(fā)、零售、餐飲、住宿業(yè)以及再生資源回收、國內(nèi)展覽和居民服務(wù)業(yè)等；負責協(xié)調(diào)縣內(nèi)外貿(mào)易貨物運輸和倉儲管理工作；負責組織協(xié)調(diào)全縣在國內(nèi)組織或參與的展銷會；協(xié)調(diào)組織市場專項整治行動，查辦市場舉報案件，依法查處違反法律、法規(guī)的經(jīng)營行為，規(guī)范市場秩序，維護生產(chǎn)者、經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益。
負責研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準，負責推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導藥品流通企業(yè)改革，提高行業(yè)集中度，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展，建立統(tǒng)一開放、競爭有序的藥品流通市場體系；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合食品藥品監(jiān)督管理部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負責推進藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導行業(yè)協(xié)會實行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓工作；負責電子商務(wù)工作規(guī)劃及指導工作，培育發(fā)展電子商務(wù)經(jīng)濟，關(guān)注培育新興業(yè)態(tài)發(fā)展；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
3.對外經(jīng)濟貿(mào)易和外商投資管理股
負責全縣沿邊開放政策研究和落實國家、省、市、縣對外開放政策；研究制定并實施外經(jīng)貿(mào)以質(zhì)取勝戰(zhàn)略，編制全縣進出口商品中長期發(fā)展規(guī)劃；制定全縣邊境貿(mào)易發(fā)展政策、發(fā)展計劃并組織實施；規(guī)范進出口秩序，協(xié)調(diào)處理邊境貿(mào)易中出現(xiàn)的特殊情況和問題；負責全縣進出口商品及邊境貿(mào)易進出口商品申報和管理；協(xié)助開展外貿(mào)企業(yè)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負責加工貿(mào)易審批和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)指導；指導創(chuàng)名牌出口商品活動；申報和跟蹤管理進出口商品配額；協(xié)調(diào)組織全縣在他國舉辦或參加的各類商務(wù)活動；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好出口商品質(zhì)量檢驗、進出口通關(guān)等有關(guān)事務(wù)；組織指導全縣機電和高新企業(yè)開拓國際市場，并對產(chǎn)品進出口情況進行統(tǒng)計、分析、監(jiān)控；負責全縣軍民兩用物品及技術(shù)的進出口監(jiān)管；負責中小企業(yè)開拓國際市場的項目申報、篩選，并協(xié)助市級開展考核評價工作；負責全縣邊境地區(qū)邊民互市貿(mào)易政策協(xié)調(diào)和管理工作；負責與對外貿(mào)易、邊境貿(mào)易有關(guān)的境內(nèi)外會展項目的組織協(xié)調(diào)工作。
參與制定并執(zhí)行外國投資的政策、措施和中長期規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)對國外招商引資和投資促進工作；負責全縣外國投資項目合同、章程的上報工作；監(jiān)督外國投資企業(yè)執(zhí)行我國有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，并協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；上報國家限制投資和涉及配額許可證管理的進出口商品的外商獨資企業(yè)情況；編報外國投資企業(yè)出口商品年度計劃及國家限制進口商品進口計劃，負責外資統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)參與重要的商務(wù)外事活動，申報、協(xié)調(diào)、管理聯(lián)合國多邊組織、雙邊政府、國際民間組織對全縣的無償援助項目。
負責組織實施國家、省、市對邊境地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合本地實際，研究制定邊境地區(qū)發(fā)展政策，協(xié)同相關(guān)部門研究制定全縣邊境地區(qū)發(fā)展規(guī)劃；配合做好邊境經(jīng)濟合作區(qū)、跨境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)調(diào)研、申報及協(xié)調(diào)推進工作；擬定全縣對外經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，指導對外承包工程、勞務(wù)合作、境外投資、資源開發(fā)、農(nóng)業(yè)開發(fā)、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)；負責對外經(jīng)濟合作企業(yè)的經(jīng)營資格認定和管理工作；對縣屬企業(yè)在國外開辦企業(yè)實施監(jiān)管、監(jiān)測，分析對外經(jīng)濟合作企業(yè)運行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)境外罌粟替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，制定和組織實施境外替代發(fā)展規(guī)劃；負責申報全縣境外罌粟替代發(fā)展項目并實施監(jiān)管和運行效績評價，會同相關(guān)部門制定和落實財政、通關(guān)、金融、稅收等替代扶持政策；申報和落實全縣境外替代種植返銷國內(nèi)農(nóng)經(jīng)商品進口計劃指標和出口物資計劃指標；負責《云南省境外罌粟替代種植企業(yè)證書》的年度檢審初審工作；建立對外經(jīng)濟合作的多邊、雙邊交流與合作機制；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
4.口岸管理股
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸、通道管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；負責按國家口岸開放的相關(guān)政策規(guī)定，編制和申報口岸開放、建設(shè)規(guī)劃；申報通道開放與關(guān)閉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃；做好我縣通道管理和申報項目資金工作、實施通道建設(shè)項目；協(xié)調(diào)處理口岸和通道開放、建設(shè)、管理、通關(guān)等工作中出現(xiàn)的問題，確保口岸和通道安全暢通；監(jiān)測口岸、通道運行，及時研究分析運行情況；開展口岸、通道出入境管理法律、法規(guī)規(guī)定的普及宣傳工作；會同有關(guān)部門承辦通道檢查檢驗單位配套設(shè)施建設(shè)資金的審查報批事宜，檢查督促和參與組織轄區(qū)通道查驗配套設(shè)施的規(guī)劃、論證、建設(shè)和改造工作；督促檢查通道檢查檢驗機關(guān)按照各自的職責和規(guī)定對出入境人員、交通運輸工具、貨物和行李物品進行管理以及檢查、檢驗、檢疫等；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
5、鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)服務(wù)中心
負責產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)。研究電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點難點、探索產(chǎn)業(yè)技術(shù)和發(fā)展模式，制訂電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃、推動電子商務(wù)應(yīng)用提供相關(guān)服務(wù)；負責產(chǎn)業(yè)推進服務(wù)。發(fā)掘電子商務(wù)發(fā)展創(chuàng)新的樣板案例，實施和落實重大項目，總結(jié)和推廣電子商務(wù)創(chuàng)新模式，促進產(chǎn)業(yè)鏈整合和其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；負責產(chǎn)業(yè)培訓服務(wù)。舉辦電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)培訓，普及傳播電子商務(wù)應(yīng)用知識，輔助開展電子商務(wù)繼續(xù)教育和在職培訓工作，促進企業(yè)開展電子商務(wù)；制定電子商務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)標準和計劃，培養(yǎng)商務(wù)人才；負責產(chǎn)業(yè)宣傳服務(wù)。建設(shè)電子商務(wù)宣傳平臺，展示我縣電子商務(wù)發(fā)展狀況和進程，介紹發(fā)展規(guī)劃、政策扶持信息，全面宣傳和營造產(chǎn)業(yè)氛圍；負責產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)。提供電子商務(wù)企業(yè)設(shè)立注冊及企業(yè)開辦電子商務(wù)業(yè)務(wù)所需的各種電子商務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。提供與電子商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的招商引資服務(wù)。提供電子商務(wù)企業(yè)投融資上市咨詢服務(wù)、培訓輔導服務(wù)，輔助支持電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)培育工作。研究制定全縣農(nóng)村物流建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
（三）重點工作概述
1.抓電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目建設(shè)。一是完善人才培訓機制，加大人才培訓力度。研究和制定有針對性的優(yōu)惠政策吸引各類電商人才，繼續(xù)深入開展產(chǎn)業(yè)農(nóng)民及貧困戶人員培訓；組織開展中小型企業(yè)及個體戶、電商從業(yè)人員培訓，爭取全縣中小企業(yè)職工、個體戶、電商從業(yè)人員和部分大型加工企業(yè)職工電商技能培訓全覆蓋。 二是建設(shè)縣域品牌。制定精準扶持措施，加大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，大力扶持電商產(chǎn)品的開發(fā)和電商產(chǎn)品品牌的建設(shè)，引導電商走市場主導，多種經(jīng)營，發(fā)展壯大電商主體企業(yè)。 三是培育建設(shè)專業(yè)化的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村電子商務(wù)服務(wù)站點。充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心、農(nóng)家店、郵政所、農(nóng)民活動中心等資源，健全鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及村電子商務(wù)服務(wù)站點的功能，健全農(nóng)村特色產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)體系和消費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。四是夯實發(fā)展基礎(chǔ)，構(gòu)建流通平臺。實施“快遞下鄉(xiāng)”工程，加強農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效整合交通運輸、商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)、供銷等部門及電商、快遞企業(yè)等物流配送資源，完善縣級物流分撥中心為龍頭、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）物流分中心為節(jié)點、村級服務(wù)點為基礎(chǔ)的縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村三級物流配送體系，集中分撥，共同配送，降低物流成本，提高流通效率，并逐步建立農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流體系。提升路面等級和暢通率，提高農(nóng)村物流配送能力。
2.抓好口岸工作。一是加快推進125通道聯(lián)檢樓建設(shè)項目，按期完工。二是做好項目儲備和項目申報工作。三是抓好口岸聯(lián)檢設(shè)施維護修繕工作，改善口岸通關(guān)環(huán)境，保證聯(lián)檢中心的正常運行。四是繼續(xù)做好聯(lián)檢部門之間的協(xié)調(diào)、溝通、聯(lián)系。五是繼續(xù)做好口岸處突維穩(wěn)，文明共建，文明執(zhí)法、國門黨建等相關(guān)工作，及時上報數(shù)據(jù)及事態(tài)發(fā)展情況。
3.抓扶貧掛鉤村脫貧攻堅工作。圍繞脫貧攻堅的目標任務(wù)，抓好各項工作的落實。派駐甘塘村的工作隊員要加強學習，嚴格執(zhí)行各項制度和規(guī)章紀律，認真履行脫貧攻堅工作職責，抓好“一戶一檔”精準扶貧措施的落實，要積極創(chuàng)造條件，為甘塘村的廣大群眾早日脫貧致富努力，要堅決打贏脫貧攻堅這場硬仗。
4.抓商務(wù)經(jīng)濟運行監(jiān)測。加大市場運行監(jiān)測力度，通過商務(wù)部重點流通企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)，對全縣商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展及重要商品供應(yīng)情況進行全面監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時分析研究，制定相應(yīng)對策措施。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。
截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制9人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 175.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款175.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入175.76萬元，其中:本年收入175.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款175.76萬元（本級財力175.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 175.76萬元。財政撥款安排支出175.76萬元，其中，基本支出157.2萬元，項目支出18.56萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預算總支出 175.76萬元。社會保障和就業(yè)支出16.53萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔部分支出；衛(wèi)生健康支出7.75萬元，主要用于職工醫(yī)療保險單位應(yīng)承擔部分支出；一般公共服務(wù)支出151.48萬元，主要用于職工工資和公用經(jīng)費及車輛經(jīng)費保障等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年部門預算經(jīng)濟科目分組總支出 175.76萬元（其中：基本支出157.2萬元，項目支出18.56萬元）。
1.用于工資福利支出144.92萬元，其中：基本工資34.03萬元，津貼補貼62.03萬元、獎金24.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.5萬元、其他社會保險繳費1.42萬元（工傷保險0.15萬元、生育保險0.84萬元、失業(yè)保險0.17萬元、大病保險0.25萬元）；
2.商品和服務(wù)支出12.28萬元，其中：辦公費0.45萬元，印刷費0.05萬元，差旅費3萬元，取暖費0.02萬元，福利費0.02萬元，公務(wù)接待費1萬元，其他交通費用7.74萬元（交通補助）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金30萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2019年部門預算175.76萬元（其中：基本支出157.2萬元，項目支出18.56萬元）比2018年部門預算增加23.9%。增加的主要原因是商務(wù)有三個事業(yè)編制和一名公務(wù)員空編，計劃在2019年新招，所以經(jīng)費在2018年基礎(chǔ)上有所增加。二是2018年沒有申報項目工作經(jīng)費，2019年部門共申報8個項目。
（一）2019“三公”經(jīng)費因公出國（境）費預算0萬元，與2018年相比無增減情況。
（二）2019“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費預算12.8萬元，與2018年相比無增減情況。
（三）2019“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預算8萬元，與2018年相比無增減情況。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12.28萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。比2018年部門預算增加143.2%，增加的主要原因：一是2019年3月調(diào)入1名公務(wù)人員，10月新招入2名事業(yè)人員，10月新招入1名公務(wù)人員，劃入一輛公務(wù)員車。二是脫貧攻堅工作任務(wù)重，單位下鄉(xiāng)差旅費有所增加。所以在2018年基礎(chǔ)上有所增加經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排資金18.57萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金18.57萬元，編制績效指標6個。
監(jiān)督索引號53092400156000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號