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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400156001000

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。

　　2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。

　　7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

　　9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

　　10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。

　　11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。

　　12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無償援助和贈(zèng)款。

　　13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

　　14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

　　15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

　　17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

　　18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。縣商務(wù)局堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作“兩手抓、兩手硬、兩不誤、兩促進(jìn)”。一是切實(shí)加大防疫資金保障力度。全年累計(jì)投入防疫資金65萬(wàn)元，主要用于口岸聯(lián)檢部門防疫設(shè)施設(shè)備安裝建設(shè)、醫(yī)療防護(hù)用品采購(gòu)等。二是切實(shí)加強(qiáng)南傘口岸跨境貨物運(yùn)輸管理工作。嚴(yán)格按照“人貨分離、分段運(yùn)輸、封閉管理”的要求抓落實(shí)。堅(jiān)決做到貨物能進(jìn)出，采取“出關(guān)不出境，換人不換車”的方式，切實(shí)做到“管住人、放活貨”；堅(jiān)決做到人員管得住，對(duì)貨車駕駛員進(jìn)行統(tǒng)一食宿管理，限定活動(dòng)區(qū)域，并定期進(jìn)行核酸檢測(cè)；堅(jiān)決做到口岸無擁堵，擴(kuò)大入境車輛消毒消殺區(qū)域，并按閉環(huán)管理的原則，嚴(yán)格執(zhí)行代駕制度，設(shè)置專用通道供緬方駕駛員返回；堅(jiān)決做到疫情堵得死，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)決策部署，不斷創(chuàng)新工作方式，嚴(yán)防境外疫情輸入。三是切實(shí)抓好商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全縣694戶重點(diǎn)監(jiān)管的商貿(mào)流通企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是制定應(yīng)急保供預(yù)案，嚴(yán)格部署好生活必需品、成品油應(yīng)急調(diào)運(yùn)工作，確保生活必需品及成品油供應(yīng)。五是抓實(shí)網(wǎng)格化管理工作。嚴(yán)格落實(shí)“戶戶聯(lián)保”管理制度，共排查國(guó)門路責(zé)任區(qū)住戶及租戶177戶，其中住戶35戶，租戶142戶；排查人員371人，其中緬籍47人，中國(guó)籍324人。

　　2.口岸建設(shè)和管理持續(xù)完善。一是口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，實(shí)施了一批口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。有序推進(jìn)南傘口岸聯(lián)檢樓內(nèi)部水網(wǎng)改造項(xiàng)目、南傘口岸查驗(yàn)貨場(chǎng)改造項(xiàng)目、南傘口岸貨運(yùn)通道一般查驗(yàn)貨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，完成項(xiàng)目投資1581萬(wàn)元。積極向上爭(zhēng)取口岸建設(shè)專項(xiàng)資金，累計(jì)爭(zhēng)取資金674.6萬(wàn)元。二是通關(guān)便利化水平進(jìn)一步提升。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進(jìn)一步壓縮通關(guān)時(shí)間，推進(jìn)口岸提效降費(fèi)，降低企業(yè)通關(guān)成本。

　　3.市場(chǎng)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是始終堅(jiān)持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)主管安全生產(chǎn)責(zé)任制，以各大商場(chǎng)、超市、加油站、集貿(mào)市場(chǎng)等為重點(diǎn)，不斷加大對(duì)各類安全隱患的檢查排查，確保全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)。年內(nèi)深入各大商場(chǎng)、超市、加油站開展商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查4次，督促企業(yè)落實(shí)安全措施，提高安全意識(shí)。二是完成鎮(zhèn)康縣成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃的編制和上報(bào)工作，共規(guī)劃建設(shè)加油站13座。三是完成加油站年檢工作，縣轄區(qū)17座加油站年檢均合格。

　　4.電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作取得新進(jìn)展。扎實(shí)開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的建設(shè)和驗(yàn)收掃尾工作，并順利通過市、縣兩級(jí)驗(yàn)收。全年完成電子商務(wù)交易額6303萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.6%。積極推進(jìn)“一部手機(jī)云品薈”工程，整合建成“云品薈”便民服務(wù)站點(diǎn)11個(gè)，推薦鳳尾惠通茶廠、忙丙玉鮮茶葉公司、寶康食品等企業(yè)入駐“云品薈”平臺(tái)，有效促進(jìn)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式、新場(chǎng)景的普及應(yīng)用。

　　5.服務(wù)外貿(mào)外資水平進(jìn)一步提升。一是全年組織召開外貿(mào)企業(yè)座談會(huì)議12次，著力強(qiáng)化疫情防控工作部署，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的相關(guān)困難問題。二是積極組織企業(yè)申報(bào)穩(wěn)邊貿(mào)基本盤促發(fā)展項(xiàng)目資金，共申請(qǐng)補(bǔ)助資金141.92萬(wàn)元；三是積極推廣應(yīng)用邊民互助組參與邊民互市貿(mào)易監(jiān)管模式。組建由建檔立卡貧困戶、婦女、青年組成的邊民互助組，發(fā)展壯大邊民互市貿(mào)易主體。目前，南傘口岸邊民互助組正在籌建中。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，優(yōu)化推進(jìn)外資設(shè)立備案與工商登記“一口辦理”。五是積極宣傳發(fā)動(dòng)和廣泛組織商貿(mào)流通企業(yè)參加“永不落幕的南博會(huì)在線展”。

　　6.脫貧攻堅(jiān)工作取得良好成效。以定點(diǎn)扶貧、行業(yè)扶貧為切入點(diǎn)，扎實(shí)開展商務(wù)扶貧工作。一是做好定點(diǎn)幫扶重點(diǎn)工作部署。緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)工作年度幫扶計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)幫扶工作，全年累計(jì)支出扶貧資金5.5萬(wàn)元，干部職工到掛包村走訪調(diào)研156人次，走訪建檔立卡貧困戶198戶，走訪非建檔立卡貧困戶364戶。二是積極協(xié)調(diào)省商務(wù)廳幫助甘塘村進(jìn)行農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造，爭(zhēng)取資金254萬(wàn)元，目前正有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

　　7.統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。一是全面推動(dòng)新時(shí)代愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，積極推進(jìn)無煙黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。二是扎實(shí)開展掃黑除惡、綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治政府建設(shè)工作，確保了商務(wù)領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。三是超前謀劃“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制工作，共梳理重點(diǎn)項(xiàng)目58個(gè)，計(jì)劃總投資150.33億元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（即鎮(zhèn)康縣商務(wù)局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)1640.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1580.66萬(wàn)元，占總收入的96.35%，比上年同期減少36.42%，主要原因分析：減少了加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無附屬單位繳款收入；其他收入59.95萬(wàn)元，占總收入的3.65%，比上年同期增長(zhǎng)21.31%，主要原因分析：增加新冠感染疫情防控補(bǔ)助資金收入。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)2639.46萬(wàn)元。其中：基本支出380.01萬(wàn)元，占總支出的14.40％，比上年同期減少12.79%，主要原因分析：減少了加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出；項(xiàng)目支出2259.45萬(wàn)元，占總支出的85.60％，比上年同期增長(zhǎng)226.94%，主要原因分析：繼續(xù)支付加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金、口岸建設(shè)補(bǔ)助資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目資金支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出380.01萬(wàn)元。與上年同期435.75萬(wàn)元相比減少12.79%,主要原因分析：減少了加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出268.64萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.19萬(wàn)元），占基本支出的70.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)111.37萬(wàn)元，占基本支出的29.31％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2259.45萬(wàn)元。與上年同期691.09萬(wàn)元相比增長(zhǎng)226.94%,主要原因分析：繼續(xù)支付加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金、口岸建設(shè)補(bǔ)助資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目資金支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1.“2011301-行政運(yùn)行”支出3.20萬(wàn)元，主要用于支付上海對(duì)口幫扶地區(qū)特色商品展銷會(huì)企業(yè)補(bǔ)助資金2.00萬(wàn)元、外籍人員服務(wù)管理中心修繕費(fèi)1.20萬(wàn)元；

　　2.“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出818.59萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)支付2019年加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；

　　3.“2049901-其他公共安全支出”支出24.99萬(wàn)元，主要用于支付新型冠狀病毒疫情防治經(jīng)費(fèi)；

　　4.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出17.36萬(wàn)元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金；

　　5.“2140138-口岸建設(shè)”支出266.23萬(wàn)元，主要用于支付2018年口岸建設(shè)項(xiàng)目資金152.71萬(wàn)元、南傘口岸限定攔阻攔設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金9.54萬(wàn)元、南傘口岸及通道安全管控工程項(xiàng)目資金103.98萬(wàn)元；

　　6.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”支出499.10萬(wàn)元，主要用于支付2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金129.98萬(wàn)元、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金236.00萬(wàn)元、外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金0.45萬(wàn)元、2020年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金132.67萬(wàn)元；

　　7.“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出19.49萬(wàn)元，主要用于支付2019年境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金10.89萬(wàn)元、中央外經(jīng)貿(mào)資金支持貧困縣提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力項(xiàng)目資金8.60萬(wàn)元；

　　8.“2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”支出610.50萬(wàn)元，主要用于支付中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金－電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村資金300.00萬(wàn)元、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金300.00萬(wàn)元、2020年口岸建設(shè)專項(xiàng)資10.50萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2467.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.49%。與上年同期978.83萬(wàn)元相比增長(zhǎng)152.11%，主要原因分析：增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金、口岸建設(shè)補(bǔ)助資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目資金支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1055.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.78%。其中：

　　（1）“2011301-行政運(yùn)行”支出169.47萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職職工工資152.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元；

　　（2）“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出873.30萬(wàn)元，主要用于支付2019年加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金（包括項(xiàng)目資金816.56、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.29萬(wàn)元及南傘口岸協(xié)管（檢）員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金32.45萬(wàn)元）；

　　（3）“2019999-其他一般公共服務(wù)支出”支出13.00萬(wàn)元，主要用于支付口岸限定區(qū)綜合治理項(xiàng)目工程款。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。其中：

　　（1）“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出18.60萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

　　（2）“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出1.70萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工單位部分生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出28.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。其中：

　　（1）“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出17.36萬(wàn)元，主要用于支付新冠感染疫情防控補(bǔ)助資金；

　　（2）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出9.73萬(wàn)元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

　　（3）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.45萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

　　（4）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出0.38萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　4.交通運(yùn)輸（類）支出152.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。其中：“2140138-口岸建設(shè)”支出152.71萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2018年口岸建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1210.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.04%。其中：

　　（1）“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”支出499.10萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心建設(shè)資金236.00萬(wàn)元、2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金129.98萬(wàn)元、本年度上級(jí)撥付的外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金0.45萬(wàn)元和2020年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金132.67萬(wàn)元；

　　（2）“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出19.49萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2019年省級(jí)境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金10.89萬(wàn)元、中央外經(jīng)貿(mào)資金支持貧困縣提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力項(xiàng)目資金8.60萬(wàn)元；

　　（3）“2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”支出691.47萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元、本年度撥付的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目資金300.00萬(wàn)元、2020年口岸建設(shè)專項(xiàng)資金10.50萬(wàn)元、2020年口岸建設(shè)補(bǔ)助資金80.97萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.80萬(wàn)元，支出決算為13.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.78%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.66%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀瑢?dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期8.54萬(wàn)元相比增加5.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.60%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.53%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?020年度用經(jīng)費(fèi)列支了應(yīng)收款中往年支出的公務(wù)招待費(fèi)，所以2020年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出高于2019年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.87萬(wàn)元，占42.26%，與上年同期5.00萬(wàn)元相比增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%，主要原因分析：2020年度用經(jīng)費(fèi)列支了應(yīng)收款中往年支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，所以2020年度的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出高于2019年度的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出8.02萬(wàn)元，占57.74%，與上年同期3.54萬(wàn)元相比增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.53%，主要原因分析：2020年度用經(jīng)費(fèi)列支了應(yīng)收款中往年支出的公務(wù)招待費(fèi)，所以2020年度的公務(wù)接待費(fèi)支出高于2019年度的公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.87萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.87萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)8.02萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.02萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（無外事接待批次），接待人次1604人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.73萬(wàn)元，與上年同期148.91萬(wàn)元相比減少48.19萬(wàn)元，下降32.36%,主要原因分析：2020年度減少了巾幗刺繡及電商培訓(xùn)支出，所以2020年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出少于2019年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額5010.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2142.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)519.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2277.01萬(wàn)元，無形資產(chǎn)70.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加748.89萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少976.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加445.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變動(dòng)，在建工程增加1222.05萬(wàn)元，無形資產(chǎn)增加57.54萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400156001111