監(jiān)督索引號53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實施全縣進(jìn)出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會議和活動。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準(zhǔn)大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。
13.負(fù)責(zé)全縣對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會負(fù)責(zé)研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負(fù)責(zé)對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1號）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場體系建設(shè)和國內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
（三）重點工作概述
1.抓好口岸各項工作。一是啟動改造重建南傘口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)。根據(jù)通關(guān)便利化和電子口岸的發(fā)展要求，按照我國國家開放口岸的標(biāo)準(zhǔn)，對現(xiàn)有聯(lián)檢樓、國門和過境橋進(jìn)行整體改造提升，以適應(yīng)兩國貿(mào)易發(fā)展需求。二是加快推進(jìn)南傘口岸125通道查驗貨場建設(shè)。快速推進(jìn)糧食、食用水生動物、冰鮮水產(chǎn)品、水果監(jiān)管四個指定監(jiān)管場地和125通道聯(lián)檢樓建設(shè)，提升南傘口岸綜合功能。三是全力爭取南傘口岸升格國家級開放口岸。計劃由縣國有資本運營公司作為南傘口岸及125通道建設(shè)經(jīng)營主體，對南傘口岸基礎(chǔ)設(shè)施及125通道基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行整體改造和新建，爭取升格為國家級開放口岸。四是抓好口岸疫情防控工作。嚴(yán)格按照《中共云南省委云南省人民政府應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部第15號通告》要求，采取切實有效措施，做好南傘口岸管理工作，確保不發(fā)生境外疫情輸出的風(fēng)險，人民群眾生命健康得到有效保障。
2.切實抓好外貿(mào)工作。一是持續(xù)推進(jìn)邊民互市創(chuàng)新改革。確保相關(guān)政策措施落地見效，加快南傘口岸邊民互市貿(mào)易發(fā)展方式，創(chuàng)新體制機(jī)制，建立全鏈條服務(wù)監(jiān)管體系，形成邊貿(mào)完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)邊民互市貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，全面提升南傘口岸邊民互市貿(mào)易層次。二是加速推進(jìn)邊民互市落地加工試點工作。貫徹落實國家邊境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展政策，推進(jìn)邊民互市產(chǎn)品落地加工；本著政府主推、海關(guān)指導(dǎo)、企業(yè)守信、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、邊民得利的思路開展試點工作；通過引進(jìn)具備落地加工能力企業(yè)，創(chuàng)造就業(yè)崗位，確保南傘口岸邊民互市貿(mào)易平穩(wěn)持續(xù)增長。三是加強(qiáng)境外替代種植合作。在鞏固好原來的替代種植產(chǎn)業(yè)的同時，要逐步擴(kuò)展到境外道路交通設(shè)施建設(shè)、農(nóng)經(jīng)作物深加工、旅游、多種實用技術(shù)培訓(xùn)、以及文化教育等產(chǎn)業(yè)建設(shè)，替代種植向替代發(fā)展階段發(fā)展。四是積極實施“走出去引進(jìn)來”的對外貿(mào)易發(fā)展策略，主動融入大循環(huán)、雙循環(huán)和海公鐵聯(lián)運大通道建設(shè)，幫助企業(yè)用足用好現(xiàn)有的優(yōu)惠政策，促進(jìn)進(jìn)出口產(chǎn)品的換代升級。在符合國家宏觀調(diào)控政策的條件下，鼓勵企業(yè)走出去進(jìn)行投資，特別是與我縣毗鄰緬甸果敢地區(qū)農(nóng)、林、礦產(chǎn)豐富，而國內(nèi)在機(jī)電、建材、設(shè)備、技術(shù)方面優(yōu)勢明顯，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，活躍邊境經(jīng)濟(jì)。
3.穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)貿(mào)工作。一是進(jìn)一步指導(dǎo)限上企業(yè)做好入統(tǒng)工作。緊緊圍繞市級、縣級下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)對限上企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)上報工作的指導(dǎo)，切實提升聯(lián)網(wǎng)直報入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)顆粒歸倉。二是加快促進(jìn)消費增長。拉動內(nèi)需擴(kuò)大消費，協(xié)同組織大型商場、超市、農(nóng)產(chǎn)品等流通企業(yè)開展形式多樣的節(jié)日消費和節(jié)日促銷以及年貨節(jié)展銷活動，營造活躍的節(jié)假日消費環(huán)境，刺激區(qū)域消費增長。積極組織企業(yè)參加各類展博會和利用“雙十一”、“雙十二”等開展促銷活動，鼓勵引導(dǎo)大型流通企業(yè)開展節(jié)慶假日大促銷，擴(kuò)大產(chǎn)品市場銷售渠道，推動市場銷售的同時擴(kuò)大區(qū)域消費需求。三是建立健全安全生產(chǎn)工作長效機(jī)制。細(xì)化任務(wù)，明確責(zé)任，有計劃有步驟地對全縣加油站、各大超市安全生產(chǎn)進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行摸排調(diào)查，嚴(yán)格開展各類安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)主動接受安全檢測，杜絕各類安全事故發(fā)生，確保社會安全穩(wěn)定。四是認(rèn)真組織開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目后期整改工作。完善資金資產(chǎn)管理機(jī)制，規(guī)范資金支出、嚴(yán)格資產(chǎn)管理，制定農(nóng)村電商設(shè)施共建和信息共享長效機(jī)制，避免資源浪費，對站點重復(fù)建設(shè)、管理不到位等問題，扎實做好問整改，完善政策機(jī)制，提升工作成效。五是完善縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村三級物流配送體系。加大縣鄉(xiāng)村物流整合力度，引導(dǎo)鎮(zhèn)康本土物流企業(yè)從傳統(tǒng)向信息化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)城鄉(xiāng)高效物流共配，提高物流快遞運輸效率，降低物流配送成本。
4.抓實部門內(nèi)部建設(shè)。一是建立健全各項內(nèi)部管理制度，抓好干部隊伍建設(shè)，確保商務(wù)工作穩(wěn)步運行；二是抓好黨建目標(biāo)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、安全生產(chǎn)、意識形態(tài)等工作；三是強(qiáng)化大局觀念，積極完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作。
5.完成各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。社會消費品零售總額增長 10%；批發(fā)業(yè)商品銷售額增長20%；零售業(yè)商品銷售額增長27%；住宿業(yè)營業(yè)額增長26%；餐飲業(yè)營業(yè)額增長27%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 235.39萬元，其中：一般公共預(yù)算235.39萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年191.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入235.39萬元，其中:本年收入235.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款235.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年191.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 235.39萬元。財政撥款安排支出 235.39萬元，其中：基本支出234.39萬元，與上年190.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.76%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加；項目支出1.00萬元，與上年1.00萬元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類如下：
1.基本支出
“2011301-行政運行”科目支出199.03萬元，占部門預(yù)算總支出的84.55%。其中：工資福利支出179.32萬元，主要用于支付在職職工的工資；公用經(jīng)費支出19.71萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出20.88萬元，占部門預(yù)算總支出的8.87%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險費。
“2101101-行政單位醫(yī)療”科目支出12.00萬元，占部門預(yù)算總支出的5.10%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2.48萬元，占部門預(yù)算總支出的1.48%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
2.項目支出
“2160299- 其他商業(yè)流通事務(wù)支出”科目支出1.00萬元，占部門預(yù)算總支出的0.42%，主要用于支付各項展會工作補(bǔ)助經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
“301工資福利支出”科目支出214.68萬元；主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出20.71萬元；主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、各項展會工作補(bǔ)助經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.55萬元，較上年增減少0.8萬元，下降4.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因是歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為11.55萬元，較上年減少0.8萬元，下降6.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為33次，共計接待352人次。
主要原因為：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為8.00萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
無變化原因說明：因公務(wù)用車年限大，零件老化，導(dǎo)致公車維修維護(hù)與上年保持不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金1.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費：指各部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排6.58萬元，與上年5.64萬元對比增加0.94萬元，增長16.67%，主要原因是：2020年12月下半旬公開招聘進(jìn)入一人，按人員提取的日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加，所以，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排較上年度增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額24178.53萬元，其中，流動資產(chǎn)19656.83萬元，固定資產(chǎn)423.53萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4035.17萬元，無形資產(chǎn)63.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22035.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少96.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400156000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號