目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設施設備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領導機關防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機構級別為二級局，隸屬鎮(zhèn)康縣務局管理。2004年8月經水管體制改革后，確定為準公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調劑中山河水庫管理局3人，調劑鎮(zhèn)康縣水務局河長制辦公室1人，目前實有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經費從縣水務局分離出來，成為縣財政全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，財務制度執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財政對口管理業(yè)務股室為農業(yè)股。下設“二股一室一所”，即工程管理股、經營管理股、綜合辦公室和木場鄉(xiāng)蕨壩水庫管理所（負責管理蕨壩水庫），主要承擔南傘和蕨壩兩個水庫的各項管理工作。
（三）重點工作概述
2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3.搞好水庫多種經營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅果、桃子等經濟林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產生活供水工作，為推動縣域經濟發(fā)展服好務;堅持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經濟增長點，不斷增強水庫經濟實力。
4. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程明年開工建設，上級配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強檔案管理工作，落實檔案法有關規(guī)定，補充完善相關資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設，帶好隊伍。認真落實黨風廉政建設責任制，轉變工作作風，創(chuàng)新工作思路，進一步增強水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務觀念和責任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風建設水平，為圓滿完成水庫各項工作任務提供強有力的組織保證。
7.加強水庫管理人員業(yè)務知識培訓學習力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運行奠定良好的基礎。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 125.76萬元，其中：一般公共預算125.76萬元，政府性基金X0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 125.76萬元，其中:本年收入125.76萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款125.76萬元（本級財力125.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 125.76萬元。本級財力安排支出 125.76萬元，其中，基本支出116.76萬元，項目支出9.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護6.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督116.76萬元，2130315抗旱3.00萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分組（其中：基本支出116.76萬元，項目支出9.00萬元）。
按部門預算支出經濟分類基本支出116.76萬元，分別是：301工資福利支出110.71萬元：01基本工資28.24萬元，02津貼補貼71.85萬元、07績效工資10.63萬元，302商品和服務支出6.043萬元、01辦公費5.00萬元、08取暖費0.025萬元、29福利費0.018萬元、31公務用車運行維護費1.00萬元；部門預算支出經濟分類項目支出9.00萬元分別是：302商品和服務支出9.00萬元：13維修（護）費5.00萬元、23被裝購置費3.00萬元
按政府預算支出經濟分類基本支出116.76萬元，分別是：505對事業(yè)單位經常性補助110.71萬元：01工資福利支出110.71萬元、02商品和服務支出5.043萬元；政府預算支出經濟分類項目支出9.00萬元分別是：505對事業(yè)單位經常性補助9.00萬元：02商品和服務支出9.00萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
2018年部門無列入省對下專項轉移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2018年部門沒有按既定政策標準測算補助事項支出，無需功能科目分組事項支出。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金2.68萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預算收支116.76萬元，2017年基本支出預算收支85.74萬元，與上年相比增加31.02萬元，其主要原因是政策增資增加人員工資支出。
（二）2018年項目支出預算收支9.00萬元，2017年項目支出預算收支32.57萬元，與上年相比減少23.57萬元，其主要原因是地方財政資金困難，需返還的非稅收入無法安排，導致項目支出預算收支較上年減少較大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預算支出:是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入
其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，未安排機關運行經費，但預算安排事業(yè)經費6.043萬元，主要用于01辦公費5.00萬元、取暖費0.025萬元、福利費0.018萬元、公務用車運行維護費1.00萬元等支出。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局
2018年2月7日
附：2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網安備53092402000102號