目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；
4、負(fù)責(zé)組織水庫(kù)工程、建筑物及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)做好水源保護(hù)工作。
8、承擔(dān)水庫(kù)開(kāi)發(fā)和合理利用工作，提高水庫(kù)綜合經(jīng)濟(jì)效益；
9、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名；實(shí)有公務(wù)用車2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年重點(diǎn)工作：
1、做好四楞壩水庫(kù)水文觀測(cè)及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫(kù)樞紐設(shè)施安全觀測(cè)工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫(kù)防汛抗旱工作，制定水庫(kù)度汛計(jì)劃進(jìn)行水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)興利效益。負(fù)責(zé)水庫(kù)水源保護(hù)工作，做好水庫(kù)水土保持工作、做好水庫(kù)安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入96.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算96.20萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 96.20萬(wàn)元，其中:本年收入96.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.20萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力96.20萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 96.20萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出96.20萬(wàn)元，其中，基本支出93.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)2.00萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督93.20萬(wàn)元，2130314抗旱1.00萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出93.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出93.20萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出87.16萬(wàn)元：01基本工資21.49萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼57.70萬(wàn)元、07績(jī)效工資7.97萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元、01辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、08取暖費(fèi)0.020萬(wàn)元、29福利費(fèi)0.014萬(wàn)元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元；部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元分別是：302商品和服務(wù)支出9.00萬(wàn)元：13維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元、99其他商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出93.20萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助93.20萬(wàn)元：01工資福利支出87.17萬(wàn)元、02商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3.00萬(wàn)元：02商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年部門(mén)無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬(wàn)元，無(wú)此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)功能科目分組，無(wú)配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年部門(mén)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支出，無(wú)需功能科目分組事項(xiàng)支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年預(yù)算收入96.20萬(wàn)元（其中：基本支出93.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元），2017年預(yù)算收入76.15萬(wàn)元（其中：基本支出68.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.99萬(wàn)元）；2018年預(yù)算收入比2017年增加20.05萬(wàn)元，（其中：基本支出增加25.04萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)檎咝栽鲑Y；項(xiàng)目支出減少4.99萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)榉嵌愂杖敕颠€減少3.99萬(wàn)元，防汛經(jīng)費(fèi)減少1.00萬(wàn)元.
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
其他商品和服務(wù)支出是指2130314防汛費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局屬事業(yè)單位，無(wú)按運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但預(yù)算安排事業(yè)經(jīng)費(fèi)6.03萬(wàn)元，主要用于01辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.020萬(wàn)元、福利費(fèi)0.014萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局
2018年2月9日
附：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)