監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)，為股級。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗(yàn)收。
1. 積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、界河二期（紅石頭河、板橋河）等重大項(xiàng)目前期工作，爭取早日落地開工建設(shè)。
3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人，退休人員費(fèi)用不納入本單位預(yù)算，由社保統(tǒng)一核算。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1020.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1020.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6921.24萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1020.35萬元，其中:本年收入1020.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6394.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1020.35萬元（本級財(cái)力1020.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1020.35萬元。財(cái)政撥款安排支出1020.35萬元，其中，基本支出700.35萬元，項(xiàng)目支出320.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：水務(wù)局機(jī)關(guān)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.78萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.61萬元，2101101 行政單位醫(yī)療11.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬元，2130301行政運(yùn)行224.12萬元，水務(wù)局水政大隊(duì)：2080505社會保障和就業(yè)支出17.40萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.740萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督122.90萬元，水利局事業(yè)：2080505社會保障和就業(yè)支出33.07元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出3.31萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療16.68萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元,2130317 水利技術(shù)推廣232.67萬元；2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)4.00萬元，2130314防汛10.00萬元，2130315抗旱1.00萬元，2130369 其他重大水利工程建設(shè)基金支出120.00萬元，2320304地方政府其他一般債務(wù)付息支出35.00萬元，2320418國家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息支出150.00萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出700.35萬元，項(xiàng)目支出320.00萬元）。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出700.35萬元，分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出233.69萬元：50101工資獎金津補(bǔ)貼193.12萬元、50102社會保障繳費(fèi)38.45萬元、50199其他工資福利支出2.12萬元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35.66萬元：50201辦公經(jīng)費(fèi)16.77萬元、50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.79萬元、50206公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、50209維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助437.78萬元：50501工資福利支出420.14萬元、50202商品和服務(wù)支出17.63萬元，509對個人和家庭的補(bǔ)助8.22萬元：50901社會福利和救助7.96萬元、50999其他對個人和家庭補(bǔ)助0.26萬元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出320萬元分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出15.00萬元：：50201辦公經(jīng)費(fèi)1.00萬元，50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元，50209維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元；511債務(wù)利息及費(fèi)用支出305.00萬元：51101國內(nèi)債務(wù)付息305.00萬元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出700.35萬元，分別是301工資福利支出653.84萬元：30101基本工資161.29萬元、30102津貼補(bǔ)貼244.25萬元、30103獎金38.35萬元、30107績效工資86.68萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.25萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)7.89萬元、30199其他工資福利支出2.12萬元，302商品和服務(wù)出支38.29萬元：30201辦公費(fèi)4.00萬元、30202印刷費(fèi)1.3萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.07萬元、30205水費(fèi)0.04萬元、30206電費(fèi)0.06萬元、30207郵電費(fèi)1.5萬元、30208取暖費(fèi)0.11萬元、30211差旅費(fèi)7.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1.84萬元、30229福利費(fèi)0.081萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元、30239其他交通費(fèi)用12.60萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助8.21萬元（30305生活補(bǔ)助7.76萬元、30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.26萬元）；按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目支出320萬元分別是：302商品和服務(wù)出支15.00萬元：30201辦公費(fèi)1.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元，307債務(wù)利息及費(fèi)用支出305.00萬元：30701國內(nèi)債務(wù)付息305.00萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，采購預(yù)算資金5.1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本年預(yù)算收支共1020.35萬元，其中基本預(yù)算收支700.35萬元，占總預(yù)算收支68.64%，項(xiàng)目預(yù)算支出320.00萬元，占總預(yù)算收支31.36%。本年預(yù)算收支1020.34萬元與上年預(yù)算收支654.89萬元相比，增加365.46萬元，增幅55.80%。
1、2019年基本支出預(yù)算收支700.35萬元，2018年基本支出預(yù)算收支648.89萬元，與上年相比增加51.46萬元，增幅7.93%，其主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼和政策增資增加人員工資支出。
2、2019年項(xiàng)目支出預(yù)算收支320萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算收支6.00萬元，與上年相比增加314萬元，增幅5233.33%其主要原因是地方財(cái)政資金困難，舉債建設(shè)項(xiàng)目增多，預(yù)算支付銀行貸款利息增加305萬元，定項(xiàng)考核河湖長制及配套資金項(xiàng)目增加9萬元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算收支較上年增加較大。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支13.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支14.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元。 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支13.5萬元與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支14.5萬元相比，減少1.00萬元，減幅-6.90%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)制止奢侈浪費(fèi)，壓縮開支，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.5萬元，與2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.00萬元相比，減少0.5萬元，減幅-8.33%，其原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，控制支出。
2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.00萬元，與2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.50萬元相比，減少0.5萬元，減幅-5.88%，其原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財(cái)政資金無償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補(bǔ)助支出、捐贈支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場型再分配活動。在財(cái)政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財(cái)政活動對收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.29萬元，主要用于辦公費(fèi)4.00萬元印刷費(fèi)1.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)7.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，勞務(wù)費(fèi)1.84萬元，取暖費(fèi)0.11萬元，福利費(fèi)0.081萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)車輛經(jīng)費(fèi)0.39萬元等支出，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.60萬元。與上年安排28.22萬元相比增加10.07萬元，增幅35.68%，增加主要原因是本年公務(wù)交通補(bǔ)貼在運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中核算，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2018年末的國有資產(chǎn)占用情況，截至2018年12月31日末固定資產(chǎn)總額10037.07萬元，其中：房屋193.38萬元，車輛94.48萬元；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備441.68萬元；其他固定資產(chǎn)9307.53萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目10個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個，財(cái)政預(yù)算安排資金320萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目4個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金312萬元，編制績效指標(biāo)5個。
總體績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)新增水庫總庫容472萬立方米，新增年供水量537萬立方米；改善有效灌溉面積2.1萬畝；全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)村安全飲水全覆蓋；啟動實(shí)施幫東河水庫、田頭寨水庫、茶山腳水庫建設(shè)，為全縣水源提供有力保障；加快南傘河、鳳尾河、勐捧河、勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景觀改造；扎實(shí)推進(jìn)水務(wù)系統(tǒng)常規(guī)工作。
具體分項(xiàng)績效如下：1、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年小（二）型水庫（刷布廠、大寨等4座水庫）工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)投入4萬元，每座水庫投入1萬元，主要做好4座小（二）型水庫運(yùn)行維護(hù)工作，確保水庫正常運(yùn)行，保證水庫蓄水、供水、安全度汛及杜絕安全隱患。
2、河長制信息平臺建設(shè)費(fèi)投入1萬元，重點(diǎn)保障水質(zhì)水量監(jiān)測、規(guī)劃編制，信息平臺運(yùn)行。按照水利部全國河湖長制信息系統(tǒng)“一張圖”、“一張網(wǎng)”及省、市及相關(guān)要求，進(jìn)一步明確責(zé)任主體，細(xì)化建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)建設(shè)資金，確保在2018年以前，完成全縣河湖長制數(shù)據(jù)庫，基本建立全縣各級信息平臺，河湖長及時通信平臺，加強(qiáng)河湖動態(tài)監(jiān)控和河湖長制巡河湖的監(jiān)管，推進(jìn)河湖長信息共享。全面推行河長制，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保護(hù)有力的河庫渠管理和保護(hù)機(jī)制。（根據(jù)項(xiàng)目合同可在試用結(jié)束后驗(yàn)收合格后支付完成）。
3、鎮(zhèn)康縣河湖監(jiān)測體系投入2萬元，全面推行河（湖）
長制工作要點(diǎn)建立監(jiān)測評價體系。推行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級監(jiān)測評價體系建設(shè)，依托水務(wù)、環(huán)保等部門監(jiān)測網(wǎng)站，制定2018年度縣級監(jiān)測評價方案，加強(qiáng)開展主要河湖跨界斷面、重要水功能區(qū)、入河湖排污口，地表水體主要控制斷面，飲用水水源地，重點(diǎn)污染源排污口、水電站生態(tài)流量等監(jiān)測，為縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和下級河湖長年度量化考核提供依據(jù)。
4、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年防汛經(jīng)費(fèi)（縣城防汛應(yīng)急費(fèi)用）投入1萬元，保障全縣汛期河道、水庫、溝渠、人身安全度汛正常運(yùn)行 ，確保安全，減少損失。
5、河長制工作經(jīng)費(fèi)投入5萬元，實(shí)現(xiàn)全面推行三級河（湖）長制，河湖全覆蓋，構(gòu)建河（湖）長制基礎(chǔ)支撐體系，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級河（湖）長負(fù)責(zé)的“一河（湖）一策”全面完成，縣級河（湖）長制信息系統(tǒng)平臺初步建成并與市級平臺對接，河湖長制監(jiān)管、考核全覆蓋，重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到86%以上，縣級以上縣城集中飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%的目標(biāo)
6、 2019年山洪災(zāi)害雨量站系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)投入1萬元，通過投入資金維護(hù)，已建非工程措施，全面提升我縣山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警能力，高效發(fā)揮山洪災(zāi)害防治非工程措施的作用。在取得縣級非工程措施項(xiàng)目建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善監(jiān)測站點(diǎn)，提高骨干監(jiān)測站點(diǎn)通信保障能力；完善山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警發(fā)布能力，擴(kuò)大預(yù)警范圍；建設(shè)省、市（州）、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）監(jiān)測預(yù)警管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和信息共享；開展群測群防體系建設(shè)，不斷提高山丘區(qū)群眾主動防災(zāi)避險(xiǎn)意識和自救互救能力。根據(jù)山洪災(zāi)害防治非工程措施雨量采集點(diǎn)，能適時掌握部分村寨的降雨情況，密切監(jiān)視雨水情變化，及時向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)報(bào)，并要求嚴(yán)格落實(shí)防汛責(zé)任，突出防御重點(diǎn)，全面做好山洪災(zāi)害防御工作。
7、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年抗旱工作經(jīng)費(fèi)投入1萬元，籌集抗旱物資，抗旱應(yīng)急能力明顯提高，最大限度發(fā)揮抗旱應(yīng)急效益，確保2019年抗旱應(yīng)急工作順利完成。
8、其他重大水利工程建設(shè)基金支出120萬元 確保鎮(zhèn)康縣人民政府等部門向國家開發(fā)銀行申請基金貸款付息約定事項(xiàng)，維護(hù)地方政府信用度，保證工程后續(xù)建設(shè)順利推進(jìn)，河道治理長度85.7公里，投資47504.6萬元的建設(shè)任務(wù)。
9、地方政府其他一般債務(wù)付息支出35萬元，申請貸款補(bǔ)助，最終完成五網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，保證鎮(zhèn)康縣水務(wù)局投資開發(fā)有限責(zé)任公司茶家寨水庫1000萬元貸款不良征信發(fā)生，同時確保茶家寨水庫投資7328.79萬元工程建設(shè)運(yùn)行正常推進(jìn)。
10、國家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息150萬元，支出茶家寨水庫、金場壩水庫工程建設(shè)向農(nóng)行貸款需償還利息和約定，約定付息，確保單位征信度，申請貸款補(bǔ)助，最終完成五網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，同時順利保障完成茶家寨水庫投資7328.79萬元建設(shè)任務(wù)，解決勐堆鄉(xiāng)彭木山村6039畝耕地灌溉用水，4000人、681頭大牲畜飲水困難問題；金場壩水庫建設(shè)投資8484.19萬元建設(shè)任務(wù)，解決勐捧鎮(zhèn)和勐堆鄉(xiāng)7920畝耕地灌溉用水，6184農(nóng)村人口、1415頭大牲畜飲水困難問題。
附件：
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號