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監(jiān)督索引號(hào)53092400233201000

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（3）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（5）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

（9）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（10）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

（11）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，開展好水利各項(xiàng)常規(guī)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)，抓住施工黃金季節(jié)，強(qiáng)抓今冬明春農(nóng)田水利工程建設(shè)，結(jié)合全縣脫貧攻堅(jiān)工作，加大飲水工程建設(shè)，坡耕地建設(shè)，水資源管理及河長制工作，穩(wěn)步推進(jìn)防汛抗旱工作，確保了水利工作有效推進(jìn)，脫貧飲水基礎(chǔ)設(shè)施有保障，大部分工作取得一定成效，發(fā)揮工程效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級(jí)。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)、質(zhì)檢站、河長制辦公室。內(nèi)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)在原基礎(chǔ)上增加兩個(gè)股室，編制從原水庫及各股室進(jìn)行調(diào)配。

納入水務(wù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣水務(wù)局（屬行政單位）

2.鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局（屬事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

水務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含中山河水庫8人，參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度收入合計(jì)86128201.54元。其中：財(cái)政撥款收入53334000.30元，占總收入的61.92%，比上年同期增5.32%，主要原因是國家發(fā)展需要，加大對(duì)地方扶持力度，投入上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金及政策性增資資金，較上年相比資金收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，主要原因是無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，主要原是無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，主要原是無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，主要原是無附屬單位繳款收入；其他收入32794201.24元，占總收入的38.08%，比上年同期增加20.11%，主要原因是通過拓寬資金來源渠道，積極爭取各項(xiàng)資金，對(duì)各渠道資金進(jìn)行投入工程建設(shè)，增加其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度支出合計(jì)71994979.97元。其中：基本支出7070700.30元，占總支出的9.82％，比上年同期增15.86%，主要原是國家政策性增資和人員支出增加，加大基本支出；項(xiàng)目支出64924279.67元，占總支出的90.18％，比上年同期減少6.78%，主要原是項(xiàng)目資金下達(dá)靠后，當(dāng)年下達(dá)項(xiàng)目資金出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施情況，減少項(xiàng)目支出資金，與上年相比項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致，與增減變動(dòng)，主要原無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7070700.30元。與上年支出6102556.48元對(duì)比，增15.86%,主要原因分析主要原是國家政策性增資和人員支出增加，加大基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6475941.80元,占基本支出的91.59％；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入191008.5元,占基本支出的2.70％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)403750元,占基本支出的5.71％。人均使用日常公用經(jīng)費(fèi)7617.92元/年.人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64,924,279.67元。與上年69651244.05元對(duì)比減少4726964.38元，減少6.78%,主要原是項(xiàng)目資金下達(dá)靠后，當(dāng)年下達(dá)項(xiàng)目資金出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施情況，減少項(xiàng)目支出資金，與上年相比項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2049901其他公共安全支出87.73元；2110799其他風(fēng)沙荒漠治理支出2205711.63元；2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出203693.24元；212999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11205元；2130301行政支出9492.40元；2130305水利工程建設(shè)35169864.90元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)467883.05元；2130308水利前期工作1142664.13元；2130310水保持6130777.89元；2130314防汛761623.55元；2130315抗旱10000.00元；213335農(nóng)村人畜飲水10798037.79元；2130399其他水利支出1844910.39元；2136999其他重大水利建設(shè)基金支出41246.26元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36796391.70元,占本年支出合計(jì)的51.11%。與上年30,102,428.12對(duì)比增加6693963.58元，增比22.24%,主要原因是政策性增資增加財(cái)政預(yù)算收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出818159.8元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于水務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.節(jié)能環(huán)保支出684082.57元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于2017年石漠化綜合治理項(xiàng)目支出，

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11205元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于2017年鎮(zhèn)康縣南捧河小流域治理工程支出。

4.農(nóng)林水支出35282944.33元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.89%。主要用于2130301款行政支出2175966.90元：即人員經(jīng)費(fèi)支出1972724.5元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出193750.00元，非稅收入安排工作經(jīng)費(fèi)支出9492.40元；

2130304款水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出155831.00元：即人員經(jīng)費(fèi)支出155831.00元；

2130305款水利工程建設(shè)支出5041151.46元即：辦公經(jīng)費(fèi)8371.63元，農(nóng)村飲水項(xiàng)目維修維護(hù)100000.00元，界河二期治理工程支出2391590.37元，2016年南汀河治理支出55747.73元，農(nóng)田水利建設(shè)資金支出1059201.59元，中小河流治理項(xiàng)目支出1426240.14元；

2130306款水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出467883.05元：即水庫維修維護(hù)費(fèi)17883.05元，公益性水利工程維修維護(hù)450000.00元；

2130308款縣級(jí)水利前期工作支出577860.11元；

2130309款水利執(zhí)法監(jiān)督支出1786133.00元：即人員經(jīng)費(fèi)1696133.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)90000.00元；

2130310款水土保持支出6130777.89元：即2017年南捧河小流域坡耕地治理4494764.99元，2018年勐捧河小流域坡耕地治理1636012.90元；

2130314款防汛項(xiàng)目支出627962.85元：即辦公費(fèi)10000.00元，維修維護(hù)費(fèi)270146.85元，2017年山洪災(zāi)害項(xiàng)目267816.00元；2130315款抗旱經(jīng)費(fèi)支出10000.00元；

2130316款農(nóng)田水利支出6127081.71元：即農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目1357878.49元，切塊資金高效節(jié)水項(xiàng)目3700372.96元，水利切塊資金農(nóng)田水利維修維護(hù)1068830.26元；

2130317款水利技術(shù)推廣支出2144102.00元：即人員經(jīng)費(fèi)2024102.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)120000.00元；

2130335款農(nóng)村人畜飲水支出8195503.97元：即2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目省級(jí)支出2140982.05元，2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目中央支出1310329.22元，2017年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目2072000.00元，2018年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目2672192.70元；

2130399款其他水利支出1842690.39元：即水資源費(fèi)項(xiàng)目支出123597.00元，2018年中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目支出1719093.39元（其中：2018年中央水利發(fā)展資金水土保持重點(diǎn)工程支出1248643.2元，2018年中央水利發(fā)展資金高效節(jié)水灌溉等農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目180000元，2018年中央水利發(fā)展資金山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目40500元、2018年中央水利發(fā)展資金河長制項(xiàng)目250000元）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140000.00元，支出決算為35325.79元，完成預(yù)算的25.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30000.00元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5325.79元，完成預(yù)算的6.66%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來源困難，車輛修理費(fèi)多數(shù)為欠債，不在決算數(shù)中反應(yīng)，大部分接待費(fèi)在項(xiàng)目管理費(fèi)的待攤投資中支出，不在公用經(jīng)費(fèi)中列支，導(dǎo)致財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)35325.79元比2017年支出117414.00元減少82090.21元，下降69.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少30000.00元，下降50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少52090.21元，下降90.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來源困難，車輛修理費(fèi)多數(shù)為欠債，不在決算數(shù)中反應(yīng)，大部分接待費(fèi)在項(xiàng)目管理費(fèi)的待攤投資中支出，不在公用經(jīng)費(fèi)中列支，導(dǎo)致財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，占84.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出5325.79元，占15.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于水務(wù)局水利工程建設(shè)、項(xiàng)目前期、水政水資源、河長制、防汛、抗旱等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5325.79元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5325.79元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水務(wù)局日常工作檢查和防汛工作檢查產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動(dòng)，主要原因分析無政府性基金財(cái)政撥款基本收入支出; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期減少7846933.33元，下降100%，主要原因是2018年無政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目收入。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)244939.5元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與比上年同期一致，無增減變動(dòng)，主要原因分析無政府性基金財(cái)政撥款基本收入支出; 項(xiàng)目支出244939.50元，占總支出的100%，比上年同期減少7451132.21元，下降96.82%，主要原因是2018年無政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，無當(dāng)年政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，以上支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403750.00元，與上年支出428,654.00元對(duì)比，減少24904.00元,下降5.91%，主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來源困難，盡量減少經(jīng)費(fèi)支出。水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3826.00元、印刷費(fèi)22445.30元、水費(fèi)3909.7元、電費(fèi)7504.80元、郵電費(fèi)10119.10元、維修維護(hù)費(fèi)1850.00元、培訓(xùn)費(fèi)22910.00元、公務(wù)接待費(fèi)1690.00元、勞務(wù)費(fèi)37085.94元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、其他交通費(fèi)用128528.60元、其他商品和服務(wù)支出6956.87元等相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年資產(chǎn)總額793802999.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)291146801.30元，固定資產(chǎn)100370670.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程402279399.34元，無形資產(chǎn)1116000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加198231259.49元，其中固定資產(chǎn)增加96844384.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員53人工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支管理，12項(xiàng)收入86,128,201.54元的核算，完成人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出71,994,979.97元核算，重點(diǎn)是對(duì)2018年當(dāng)年財(cái)政撥款指標(biāo)的邊境轉(zhuǎn)移支付飲水7860000.00元，2018年農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目7250000元、2018年中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目15640000元；2018年水生態(tài)治理中小河流治理項(xiàng)目（2018年坡耕地項(xiàng)目勐捧、忙丙馬鞍山點(diǎn)）10187500元、2018年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程（2018年石漠化治理工程）4925800元和其他收入指標(biāo)南汀河治理化解債務(wù)資金2161667.42元、茶家寨水庫工程建設(shè)29500000.00元，小水井飲水1132533.82元進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403,750.00元，人均保障支出7617.92元，完成往來款核算、固定資產(chǎn)和在建工程核算及凈資產(chǎn)的核算工作，完整反應(yīng)本單位預(yù)算收支工作。

通過對(duì)本單位人員及項(xiàng)目運(yùn)行及建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出，保障單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，工程如期順利推進(jìn)，民生安定，降低社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)矛盾激化，發(fā)揮較好效益。但從部門為主題開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果上看，存在評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)范圍、目的、概念模糊不清，目標(biāo)不明確，建議下一步多注重此方面績效工作培訓(xùn)，明確思路、補(bǔ)短空缺、補(bǔ)短板，將績效工作規(guī)范完善。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；

公用經(jīng)費(fèi)：指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

資本性支出：是指通過它所取得的財(cái)產(chǎn)或勞務(wù)的效益，可以給予多個(gè)會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的那些支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 水務(wù)局2018年度決算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53092400233201111