監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門
預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
3、負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4、負責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作。
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；公務(wù)用車編制一輛。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)室、工程運行管理股。
（三）重點工作概述
2019年重點工作：
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運用有關(guān)的情況。
三、進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
六、做好水質(zhì)監(jiān)測。
七、收水費等。
八、配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。
九、加強職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。
十、經(jīng)常向群眾進行愛護工程、保護水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動群眾共同管好水庫工程。
十一、做好工程保衛(wèi)工作。
十二、建立健全各項檔案，編寫大事記。
十三、通過管理運用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進工作。
十四、制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。
十五、其他應(yīng)進行的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；公務(wù)用車編制一輛。
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入117.56萬元，其中：一般公共預(yù)算117.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 117.56萬元，其中:本年收入117.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款117.56萬元（本級財力117.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出117.56萬元。本級財力安排支出117.56萬元，其中，基本支出112.56萬元，項目支出5.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.37萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.09萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.21萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出112.56萬元，項目支出5.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，基本支出112.56萬元，分別是：301工資福利支出107.53萬元：01基本工資23.60萬元，02津貼補貼41.37萬元、07績效工資22.37萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.09萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.67萬元，30112其他社會保障繳費1.43萬元；302商品和服務(wù)支出10.03萬元，其中：01辦公費0.90萬元、04手續(xù)費0.04萬元，06電費0.4萬元，07郵電費0.08萬元，08取暖費0.02萬元、11差旅費0.78萬元，13維修維護費0.2萬元，26勞務(wù)費1.5萬元，29福利費0.014萬元、31公務(wù)用車運行維護費1.10萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類項目支出：
（302商品和服務(wù)支出）5.00萬元，支出項目為：30299其他商品和服務(wù)支出5.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類基本支出112.56萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助112.56萬元（01工資福利支出107.53萬元、02商品和服務(wù)支出5.03萬元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類項目支出5.00萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助5.00萬元（02商品和服務(wù)支出5.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于《鎮(zhèn)康縣水務(wù)局關(guān)于請求給予批準鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局成立獨立核算單位的請示》（鎮(zhèn)政水請〔2018〕42號）批復(fù)要求，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局作為一級預(yù)算單位于2019年開始編制部門預(yù)算開始獨立核算。
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元，無其他“三公”經(jīng)費開支項目，2018年沒有獨立預(yù)算部門“三公”經(jīng)費。
（二）部門基本支出預(yù)算增減變動情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算支出117.56萬元，其中：基本支出112.56萬元，2018年沒有獨立預(yù)算部門基本支出。
（三）部門項目支出預(yù)算增減變動情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算支出117.56萬元，其中：項目支出5.00萬元，2018年沒有獨立預(yù)算部門項目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、其他商品和服務(wù)支出5.00萬元，指用于中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情測報和快艇費用項目支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5.03萬元，主要用于辦公費0.9萬元，,手續(xù)費0.04萬元、電費0.4萬元、郵電費0.08萬元、差旅費0.78萬元、維修（護）費0.2萬元、勞務(wù)費1.5萬元，取暖費0.02萬元，福利費0.014萬元，公務(wù)用車運行維護費1.1萬元。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年開始獨立核算，2019年開始做部門預(yù)算，機關(guān)運行經(jīng)費支出沒有對比數(shù)據(jù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金5萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局
2019年2月25日
附件：鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號53092400243500111
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