監(jiān)督索引號53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
2、負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
3、負責(zé)水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；
4、負責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作。
8、承擔(dān)水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經(jīng)濟效益；
9、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名；2020年鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制8名，其中管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制7名；實有公務(wù)用車1輛；鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：綜合辦公室、工程運行管理股、財務(wù)室。
（三）重點工作概述
2021年重點工作：
1、做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設(shè)施安全觀測工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責(zé)水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入109.12萬元，其中：一般公共預(yù)算109.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比收入總預(yù)算113.40萬元對比減少4.28萬元,減少3.8%，主要原因為人員變動，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 109.12萬元，其中:本年收入109.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款109.12萬元（本級財力109.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入總預(yù)算113.40萬元對比減少4.28萬元,減少3.8%，主要原因為人員變動，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 109.12萬元。財政撥款安排支出109.12萬元，其中：基本支出107.12萬元，與上年基本支出預(yù)算111.40萬元對比減少4.28萬元,減少3.8%，主要原因為人員變動，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減；項目支出2萬元，與上年項目支出預(yù)算2萬元對比無增減，主要原因是預(yù)算項目無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督89.10萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.38萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.64萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出107.12萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，基本支出107.12萬元，分別是：301工資福利支出102.36萬元：01基本工資26.47萬元，02津貼補貼23.84萬元、07績效工資33.21萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.38萬元，30112其他社會保障繳費0.82萬元；302商品和服務(wù)支出4.76萬元，其中：01辦公費1.44萬元、06電費0.36萬元，11差旅費0.5萬元，13維修維護費0.3萬元，17公務(wù)接待費0.1萬元，26勞務(wù)費1.06萬元， 31公務(wù)用車運行維護費1.00萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，項目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）2.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項預(yù)算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元（臺式計算機 1臺0.6萬元，普通電視設(shè)備（電視機）1臺0.6萬元，大壩觀測儀器1臺0.2萬元）；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.044萬元，較上年減少0.156萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.164萬元，較上年減少0.036萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待14人次。
增減變化原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.880萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費3.880萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因為節(jié)約開支，減少公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金2萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排4.76萬元（其中：01辦公費1.44萬元、06電費0.36萬元，11差旅費0.5萬元，13維修維護費0.3萬元，17公務(wù)接待費0.1萬元，26勞務(wù)費1.06萬元， 31公務(wù)用車運行維護費1.0萬元。）與上年5.0萬元對比減少0.24萬元，減少4.8%；減少的主要原因是厲行節(jié)約，精簡壓縮公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400233300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號