監(jiān)督索引號53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機(jī)構(gòu)級別為二級局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務(wù)局河長制辦公室1人，目前實(shí)有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費(fèi)從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財政全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位，財務(wù)制度執(zhí)行政府會計制度，財政對口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室，主要承擔(dān)南傘和蕨壩兩個水庫的各項(xiàng)管理工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項(xiàng)工作。
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫病除項(xiàng)目建設(shè)工作。爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 127.78萬元，其中：一般公共預(yù)算127.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年（140.10萬元）對比減少12.32萬元，減少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 127.78萬元，其中:本年收入127.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款127.78萬元（本級財力127.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年（140.10萬元）對比減少12.32萬元，減少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 127.78萬元。財政撥款安排支出 127.78萬元，其中：基本支出125.78萬元，與上年(138.10萬元)對比減少12.32萬元，減少率8.92%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費(fèi)，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出2.00萬元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于基本支出125.78萬元，分別是：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.05萬元，2101101 事業(yè)單位醫(yī)療8.36萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督人員工資及公用經(jīng)費(fèi)105.37萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)100.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.23萬元）；項(xiàng)目支出2130314防汛1.00萬元，2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1.00萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、采購臺式計算機(jī)1臺，金額0.45萬元，采購便攜式計算1臺，金額0.55萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.17萬元，較上年（4.1萬元）增加1.07萬元，增長26.10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)，無需說明。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.70萬元，較上年（3.0萬元）減少0.30萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待58人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.47萬元，較上年（1.1萬元）增加1.37萬元，增長124.55%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元，較上年（1.1萬元）增加1.37萬元，增長124.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加的原因是：由于車輛使用年限較長，車輛老化，修理費(fèi)增加，水庫工程運(yùn)行管理范圍擴(kuò)大，車輛保障使用頻繁，燃油費(fèi)增加，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財政收支計劃，是政府組織和規(guī)范財政分配活動的重要工具，在現(xiàn)代社會，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財政改革的重要內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但預(yù)算事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)，本部門2021年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.23萬元，主要用于辦公費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、勞務(wù)費(fèi)1.13萬元，與上年（5.00萬元）對比減少0.77萬元，減少率15.4%，主要原因分析是整體按人均壓縮3%減少公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，執(zhí)行履行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400233400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號