監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預(yù)算公開
第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
3、負責編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作；
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；2020年鎮(zhèn)康縣機構(gòu)編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號文對鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局的人員編制進行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制7名，其中管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制6名；實有公務(wù)用車1輛；鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)室、工程運行管理股。
（三）重點工作概述
2021年重點工作：
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運用有關(guān)的情況。
三、進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
六、做好水質(zhì)監(jiān)測。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 73.52萬元，其中：一般公共預(yù)算73.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年收入總預(yù)算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運行維護經(jīng)費項目支出調(diào)減。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 73.52萬元，其中:本年收入73.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款73.52萬元（本級財力73.52萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入總預(yù)算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運行維護經(jīng)費項目支出調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出73.52萬元。財政撥款安排支出 73.52萬元，其中：基本支出71.52萬元，與上年支出預(yù)算97.12萬元對比減少25.60萬元，下降26.36%，主要原因是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；項目支出2.0萬元，與上年項目支出預(yù)算5.0萬元對比減少3.0萬元，減少60%，主要原因是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運行維護經(jīng)費項目支出調(diào)減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督59.32萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.00萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出71.52萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，基本支出71.52萬元，分別是：301工資福利支出68.17萬元：01基本工資19.08萬元，02津貼補貼15.42萬元、07績效工資20.93萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.20萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.00萬元，30112其他社會保障繳費0.54萬元；302商品和服務(wù)支出3.35萬元，其中：01辦公費1.02萬元、06電費0.50萬元，11差旅費0.40萬元，17公務(wù)接待費0.1萬元，26勞務(wù)費0.33萬元， 31公務(wù)用車運行維護費1.00萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類，項目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）2.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項預(yù)算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降1.3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待15人次。
增減變化原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金2萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排3.35萬元（其中：01辦公費1.02萬元、06電費0.50萬元，11差旅費0.40萬元，17公務(wù)接待費0.1萬元，26勞務(wù)費0.33萬元， 31公務(wù)用車運行維護費1.00萬元）與上年4.5萬元對比減少1.15萬元，減少25.55%；減少的主要原因一是2020年末人員調(diào)出，相應(yīng)調(diào)減機關(guān)運行經(jīng)費；二是厲行節(jié)約，精簡壓縮公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400243500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號