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監(jiān)督索引號53092400233201000

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

10.負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。

1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗(yàn)收。

2.積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至

勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項(xiàng)目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項(xiàng)目工程建設(shè)。

3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，單位級別為正科級。內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退20人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)9042.93萬元。其中：財政撥款收入1767.05萬元，占總收入的19.55%，比上年（8182.73萬元）同期減78.41%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財政撥款上級補(bǔ)助資金比上年減少6415.68萬元，導(dǎo)致本年財政撥款收入比上年同期減少78.41%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入7030萬元，占總收入的77.74%，比上年同期增100%，主要原因分析：本年通過積極向上爭取，爭取抗疫特別國債南傘河道治理項(xiàng)目資金7030萬元，上年未爭取到此類項(xiàng)目資金，導(dǎo)致與上年同期相比增加100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入245.88萬元，占總收入的2.72%，比上年（17875.01萬元）同期減98.62%，主要原因分析：本年幫東河水庫項(xiàng)目資金未納入本單位核算，加之其他渠道爭取的項(xiàng)目資金減少，共減少其他收入17629.13萬元，導(dǎo)致本年與上年同期相比減98.62%。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)17529.57萬元。其中：基本支出656.02萬元，占總支出的3.74％，比上年（679.89萬元）同期減3.51%，主要原因分析：因本年公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)壓縮，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少23.87萬元，導(dǎo)致基本支出比上年同期減3.51%；項(xiàng)目支出16873.55萬元，占總支出的96.26％，比上年（6936.63萬元）同期增143.25%，主要原因分析：本單位項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度完工，按工程進(jìn)度撥付工程款，項(xiàng)目支出增加9936.92萬元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年同期增143.25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增減無變化，主要原因分析：本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出656.02萬元。與上年同期679.89萬元相比減3.51%,主要原因分析：因本年公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)壓縮，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少23.87萬元，導(dǎo)致基本支出比上年同期減3.51%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出610.19萬元（其中：平均工資福利支出14.19萬元），占基本支出的93.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)54.93萬元，占基本支出的8.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16873.55萬元。與上年同期6936.63萬元相比增143.25%,主要原因分析：本單位項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度完工，按工程進(jìn)度撥付工程款，項(xiàng)目支出增加9936.92萬元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年同期增143.25%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

項(xiàng)目支出16873.55萬元（其中：財政撥款支出13719.99萬元、其他資金支出3153.56萬元），年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)16342.97萬元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3170.74萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)13172.23萬元，具體是：

1.2019999款項(xiàng)其他一般公共服務(wù)支出2.35萬元（財政撥款支出2.35萬元）；

2.2110402款項(xiàng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出170.00萬元（財政撥款支出170.00萬元）；

3.2110799款項(xiàng)其他風(fēng)沙荒漠治理支出26.91萬元（其中：財政撥款支出12.69萬元，其他資金支出14.22萬元）；

4.2129901款項(xiàng)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元（財政撥款支出11.14萬元）；

5.2130305款項(xiàng)水利工程建設(shè)支出7515.92萬元（其中：財政撥款支出4397.41萬元，其他資金支出3118.51萬元）；

6.2130308款項(xiàng)水利前期工作支出3.71萬元（其他資金支出3.71萬元）；

7.2130310款項(xiàng)水土保持支出395.65萬元（財政撥款支出395.65萬元）；

8.2130314款項(xiàng)防汛支出69.73萬元（財政撥款支出69.73萬元）；

9.2130315款項(xiàng)抗旱支出90.40萬元（財政撥款支出90.40萬元）；

10.2130316款項(xiàng)農(nóng)村水利支出186.39萬元（財政撥款支出186.39萬元）；

11.2130335款項(xiàng)農(nóng)村人畜飲水支出520.15萬元（其中：財政撥款支出503.15萬元，其他資金支出17.00萬元）；

12.2130399款項(xiàng)其他水利支出480.72萬元（其中：財政撥款支出480.61萬元，其他資金支出0.11萬元）；

13.2130504款項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出220.64萬元（財政撥款支出220.64萬元）；

14.2136999款項(xiàng)其他重大水利工程建設(shè)基金支出10.89萬元（財政撥款支出10.89萬元）；

15.2139999款項(xiàng)其他農(nóng)林水支出138.95萬元（財政撥款支出138.95萬元）；

16.2340199款項(xiàng)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7030萬元（財政撥款支出7030.00萬元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7322.35萬元,占本年支出合計(jì)的43.40%。與上年同期5297.16萬元相比增38.23%，主要原因分析：本年財政預(yù)算撥款項(xiàng)目資金支出比上年度項(xiàng)目資金支出大2009.03萬元（2020年項(xiàng)目支出6679.11萬元，2019年項(xiàng)目支出4670.08萬元），導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增38.23%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出7322.35萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.032%。主要用于茶家寨、金場壩水庫農(nóng)行貸款利息支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出67.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于職工養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)保險保障配套支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出36.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于職工醫(yī)療保障配套支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出182.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。主要用于石漠化綜合治理和水庫污染源治理支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于2017年水土流失治理坡耕地項(xiàng)目支出；

6.農(nóng)林水（類）支出7022.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.9%。主要用于行政運(yùn)行人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出246.60萬元，水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出4397.41萬元，水利支付監(jiān)督人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出115.72萬元，2017年、2018年水土保持項(xiàng)目支出395.65萬元，防汛項(xiàng)目支付69.73萬元，抗旱項(xiàng)目支出90.40萬元，農(nóng)村水利支出186.39萬元，水利技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)176.91萬元，農(nóng)村飲水支出503.15萬元，其他水利支出480.61萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧飲水支出220.64萬元，其他農(nóng)林水2018年石漠化綜合治理支出138.95萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.3萬元（其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元），支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算的68.57%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算的161.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算的4.94%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)在2019年基礎(chǔ)上壓縮3%預(yù)算，執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出時嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，把握厲行節(jié)約原則，杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期13.5萬元相比減少0.2萬元，下降1.48%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.56萬元，增長68.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.39萬元，增長100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楸灸旯こ添?xiàng)目實(shí)施范圍擴(kuò)大，地點(diǎn)偏遠(yuǎn)，車輛使用頻繁，加之車輛老化嚴(yán)重，修理費(fèi)增多，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬元，占95.72%，與上年同期5.17萬元相比增加3.56萬元，增長68.86%，主要原因分析：本年項(xiàng)目實(shí)施范圍擴(kuò)大，地點(diǎn)偏遠(yuǎn)，車輛使用頻繁，加之車輛老化嚴(yán)重，修理費(fèi)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比增加68.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬元，占4.28%，與上年同期0萬元相比增加0.39萬元，增長100%，主要原因分析：上年無接待費(fèi)支出，本年因開展防汛、項(xiàng)目督查等發(fā)生接待支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出比上年增加100%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，無購置車輛情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.73萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本單位防汛、抗旱、河長制、河道采砂、農(nóng)村飲水、水利工程建設(shè)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.39萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.39萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次8人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.46萬元，與上年同期27.87萬元相比增加16.59萬元，增長59.53%,主要原因分析：本年因加大水利工作力度，保障工作支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)隨之增大，導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增長59.53%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水務(wù)局各項(xiàng)水利工作開展保障支出（其中：辦公費(fèi)8.20萬元、印刷費(fèi)1.97萬元、 水費(fèi)0.47萬元 電費(fèi)0.94萬元、 郵電費(fèi)2.38萬元、差旅費(fèi)11.31萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.17萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、 勞務(wù)費(fèi)8.61萬元委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬元、 其他交通費(fèi)用8.51萬元、 其他商品和服務(wù)支出0.08萬元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額100743.32萬元，其中，流動資產(chǎn)33695.89萬元，固定資產(chǎn)原值28737.33萬元（凈值23181.55萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程43865.41萬元，無形資產(chǎn)原值1.12萬元（凈值0.46萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4489.77萬元，其中:流動資產(chǎn)減少7048.35萬元，固定資產(chǎn)增加389.23萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加14999.26萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無需進(jìn)行占比支出計(jì)算。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員43人工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支管理，17類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)、收入33216.42萬元核算，完成人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目17529.57萬元支出核算，重點(diǎn)是對其他一般公共服務(wù)支出2.35萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出170萬元，其他風(fēng)沙荒漠治理支出26.91萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元，水利工程建設(shè)支出7515.92萬元，水利前期工作支出3.71萬元，水土保持支出395.65萬元，防汛支出69.73萬元，抗旱90.40萬元，農(nóng)村水利支出186.39萬元，農(nóng)村人畜飲水支出520.15萬元，其他水利支出480.72萬元，其他重大水利工程建設(shè)基金支出10.89萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧飲水項(xiàng)目支出220.64萬元，其他農(nóng)林水支出138.95萬元，抗疫特別國債其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)南傘河道治理項(xiàng)目支出7030萬元的16個項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.46萬元，人均保障支出1.03萬元，完成往來款核算、固定資產(chǎn)和在建工程核算及凈資產(chǎn)的核算工作，完整反應(yīng)本單位預(yù)算收支工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400233201111

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020決算公開表20211021023941796.xls