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　　監(jiān)督索引號53092400233401000　　

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報(bào)工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職能職責(zé)是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時(shí)還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項(xiàng)工作。

　　1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。

　　2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。

　　3. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫病除項(xiàng)目建設(shè)工作。爭取南傘水庫除險(xiǎn)加固工程順利竣工。

　　4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報(bào)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即是：鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）　　

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)256.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入131.61萬元，占總收入的51.24%，比上年134.79萬元同期減2.36%，主要原因分析：主要原因是國庫正常保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)無法足額全面核算，導(dǎo)致本年與上年對比，預(yù)算安排有所減少；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動,主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動,主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動,主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入125.26萬元，占總收入的48.77%，比上年63.13萬元同期增98.43%，主要原因分析：主要原因是上級部門預(yù)撥調(diào)撥資金調(diào)整和增加轉(zhuǎn)撥項(xiàng)目資金，導(dǎo)致本年其他收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)233.49萬元。其中：基本支出141.12萬元，占總支出的60.44％，比上年136.58萬元同期增3.32%，主要原因分析：國家政策性增資，增加人員支出，導(dǎo)致基本支出比上年同期增3.32%；項(xiàng)目支出92.37萬元，占總支出的39.56％，比上年50.60萬元同期增82.55%，主要原因分析：主要原因是上級部門撥入項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位，支出當(dāng)年及以前年度項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年同期增82.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變化，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出141.12萬元。與上年同期136.58萬元相比增3.32%,主要原因分析：國家政策性增資，增加人員支出，導(dǎo)致基本支出比上年同期增3.32%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出124.53萬元（其中：平均工資福利支出13.84萬元），占基本支出的88.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)16.59萬元，占基本支出的11.76％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92.37萬元。與上年同期50.60萬元相比增82.55%,主要原因分析：主要原因是上級部門撥入項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位，支出當(dāng)年及以前年度項(xiàng)目，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年同期增82.55%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：

1.2110402款項(xiàng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)實(shí)施南傘水庫水源保護(hù)污染治理項(xiàng)目84.25萬元；

　　2.2130306款項(xiàng)水利工程運(yùn)行與維護(hù)實(shí)施南傘水庫防汛道路建設(shè)維修1.86萬元;

　　3.2130314款項(xiàng)防汛實(shí)施南傘水庫防汛維修及運(yùn)行保障4.00萬元；

　　4.2130315款項(xiàng)抗旱實(shí)施水庫抗旱保障閘門及抽水設(shè)備維修、經(jīng)費(fèi)支出2.26萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.39萬元,占本年支出合計(jì)的56.70%。與上年同期134.79萬元相比減1.78%，主要原因分析：主要原因是國庫正常保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)無法足額全面核算，導(dǎo)致本年與上年對比，預(yù)算安排有所減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.39萬元，項(xiàng)目按功能分類如下：

　　 1.社會保障和就業(yè)（類）支出14.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.75%。主要用于單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)支出；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出8.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

　　3.農(nóng)林水（類）支出110.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.11%。主要用于人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出108.63萬元，用于防汛應(yīng)急支出1.00萬元，抗旱應(yīng)急支出0.40萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.10萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元），支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的37.81%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的140.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.66萬元相比增加0.89萬元，增長134.85%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.19萬元，增長188.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋很囕v使用年限較長，老化嚴(yán)重，維修費(fèi)投入較大，加之保障防汛、抗旱檢查維護(hù)及疫情防控工作，車輛使用頻繁，車子磨損嚴(yán)重，修理費(fèi)和燃料費(fèi)增加等導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬元，占100%，與上年同期0.63萬元相比增加0.92萬元，增長146.03%，主要原因分析：車輛使用年限較長，老化嚴(yán)重，維修費(fèi)投入較大，加之保障防汛、抗旱檢查維護(hù)及疫情防控工作，車輛使用頻繁，車子磨損嚴(yán)重，修理費(fèi)和燃料費(fèi)增加等導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增長146.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0.03萬元相比減少0.03萬元，下降100%，主要原因分析：嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的接待費(fèi)支出。

　　具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無購置車輛情況費(fèi)用發(fā)生。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.55萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障南傘水庫運(yùn)行管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。一般發(fā)生接待費(fèi)支出，主要用鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。但發(fā)生事業(yè)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)支出6.45萬元，與上年同期4.52萬元相比增加1.93萬元，增長42.70%,主要原因分析：運(yùn)行工作量加大，保障辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)隨之增加導(dǎo)致本年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增長42.70%。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展水庫運(yùn)行管理工作發(fā)生的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)，差旅費(fèi)等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額363.97萬元，其中，流動資產(chǎn)133.57萬元，固定資產(chǎn)原值2320.00萬元（凈值67.67萬元），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程162.52萬元，無形資產(chǎn)原值0.76萬元（凈值0.19萬元），其他資產(chǎn)0.02萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加84.39萬元，其中:流動資產(chǎn)減少22.52萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加112.52萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，我部門無政府采購支出情況。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成9人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支管理核算，3個(gè)項(xiàng)目支付核算，本年完成人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出233.49萬元，其中，基本支出141.12萬元，項(xiàng)目支出92.37萬元：南傘水庫水源保護(hù)污染源治理項(xiàng)目84.25萬元，運(yùn)行與維護(hù)進(jìn)庫道路維護(hù)維修1.86萬元;水庫防汛維修及運(yùn)行保障4.00萬元；抗旱實(shí)施水庫抗旱保障閘門及抽水設(shè)備維修、經(jīng)費(fèi)支出2.26萬元。

　　通過對本單位人員及項(xiàng)目運(yùn)行及建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出，保障單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，工程如期順利推進(jìn)，民生安定，降低社會風(fēng)險(xiǎn)和社會矛盾激化，發(fā)揮較好效益。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2020年決算公開.xls

　　監(jiān)督索引號53092400233401111