監(jiān)督索引號53092400233201000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負責提出水利固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施。
2.負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。實施水資源的統一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要水域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
4.負責防治水旱災害，承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。
5.負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
6.負責指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設。
7.負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全縣水土保持建設項目的實施。
8.負責指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農村水能資源開發(fā)工作，指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織、指導水庫大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
10.負責開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。承擔水利統計工作。配合上級部門辦理國際河流有關涉外事務。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導向，準確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設和狠抓項目前期工作建設。
1.穩(wěn)步推進幫東河水庫、南傘河道治理項目、中山河水庫至河外連通工程、“十三五”規(guī)劃河道治理軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關岔段、勐堆河建設。
2.積極推進田頭寨水庫、茶山腳水庫、綠水河水庫工程等項目前期工作，完成界河二期及相關河道治理、南傘水庫除險加固項目竣工驗收。
3.抓緊抓實水務常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構， 包括：綜合辦公室、財務室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災害防御股、水利水電股；無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣水務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是：鎮(zhèn)康縣水務局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣水務局2022年末實有人員編制40人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，決算公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和決算公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水務局2022年度收入合計15643265.96元。其中：財政撥款收入15477606.57元，占總收入的98.94%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入165659.39元，占總收入的1.06%。與上年相比，收入合計減少23677963.48元，下降62.22%。其中：財政撥款收入增加1677254.07元，增長12.15%；上級補助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少25355217.55元，下降99.35%。主要原因是：因疫情等原因，除保障正常人員經費和項目經費外，未爭取到項目資金，導致本年收入比上年減少，同時導致本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水務局2022年度支出合計33040278.07元。其中：基本支出6535231.58元，占總支出的19.78%；項目支出26505046.49元，占總支出的80.22%；上繳上級支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計減少29896511.90元，下降47.50%。其中：基本支出減少65571.20元，下降0.99%；項目支出減少29830940.70元，下降52.95%；上繳上級支出增加0元；經營支出增加0元；對附屬單位補助支出增加0元。主要原因分析為：因疫情等原因，除保障正常人員經費和項目經費外，未爭取到項目資金，導致本年收入比上年減少，導致本年支出隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6535231.58元，與上年相比，減少65571.20元，下降0.99%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6158399.67元，占基本支出94.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費376831.91元，占基本支出的5.77％。人均工資福利支出143218.59元，人均公用支出8763.53元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出26505046.49元，與上年相比，減少29830940.70元，下降52.95%。其中：基本建設類項目支出8002179.06元、債務利息及費用支出2712155.55元，資本性支出11382518.46元，具體項目開支及開展工作情況：
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理138457.02元；2130304水利行業(yè)業(yè)務管理22170.51元；2130305 水利工程建設16471961.80元；2130306水利工程運行與維護1130000.00元；2130310水土保持50000.00元；2130311水資源節(jié)約管理與保護600000.00元；2130314 防汛171698.00元；2130315抗旱1385994.41元；2130316農村水利527812.17元；2130318國際河流治理與管理1281613.01元；2130319 江河湖庫水系綜合整治565000.00元；2130335農村人畜飲水2160097.00元；2130399 其他水利支出1466639.57元；2130504農村基礎設施建設533603元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出32666733.29元，占本年支出合計的98.87%。與上年相比增加2230833.29元，增長7.33%，主要原因分析為：國庫集中支付改革后，上級專款納入財政撥款收入統一集中核算，導致本年一般公共預算財政撥款增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出615630.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。與上年相比，增加178626.72元，同比增長40.88%。主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出；
2.衛(wèi)生健康支出540320.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。增加126189.06元，同比增長30.47%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療、生育保險432565.85元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出107754.31元。
3.農林水支出31510782.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.46%。增加2979225.36元，同比增長10.44%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資及公用支出5482246.10元。水利行業(yè)業(yè)務管理22170.51元，水利工程建設16471961.80元；水利工程運行與維護1130000.00元、水土保持50000.00元、水資源節(jié)約管理與保護600000.00元、防汛171698.00元、抗旱1385994.41元、農村水利527812.17元、國際河流治理與管理1281613.01元、江河湖庫水系綜合整治565000.00元、農村人畜飲水2160097.00元、其他水利支出1466639.57元、農村基礎設施建設533603元。
除以上社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為161300.00元，支出決算為12476.00元，完成年初預算的7.73%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，因本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，因本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費活動,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算11380.00元，占總支出決算的91.22%；公務接待費支出決算1096.00元，占總支出決算的8.78%，具體是國內接待費支出決算1096元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為161300.00元，其中：公務用車運行維護費86300.00元，公務接待費75000.00元。支出決算為12476.00元，完成年初預算的7.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，因本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，因本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置活動,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為11380.00元，完成年初預算的13.19%；公務接待費支出決算為1096.00元，完成年初預算的1.46%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：一是財政收入來源困難，無法全額滿足預算支出，二是嚴格把控“三公”經費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少9.50元，下降0.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年相同；公務用車購置費支出決算為0元，與上年相同；公務用車運行維護費支出決算比上年減少50.50元，下降0.44%；公務接待費支出決算比上年增加41.00元，增長3.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：一是財政收入來源困難，無法滿足“三公”經費預算支出；二是嚴格把控“三公”經費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置活動,故無公務用車購置費預算支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位開展水利相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水資源、防汛抗旱檢查（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣水務部門2022年機關運行經費支出376242.52元，與上年相比減少26321.48元，下降6.54%,主要原因分析是：因疫情原因，嚴格落實過緊日子精神，壓縮日常公用經費支出，導致公用經費比上年減少。部門機關運行經費主要用于單位辦公費24620.00元、印刷費8000元、水費1000元、電費22915.06元、郵電費15700元、差旅費61759元、維修維護費800元、會議費2560元、公務接待費1096元、勞務費38147.50元、委托業(yè)務費2400元、工會經費34344.96元、公務用車運行維護費11380元、其他交通費用151520元等支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務局部門資產總額741811503.71元，其中，流動資產160790832.01元，固定資產288563647.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程292453970.84元，無形資產3053.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少50185732.44元，其中固定資產減少54691349.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣水務局政府采購支出總額190690元，其中：政府采購貨物支出190690元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣水務局單位部門整體支出績效自評金額33040278.07元，項目績效自評金額26505046.49元，共15個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣水務局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，以上15個項目資金執(zhí)行率為99.12%，項目各項指標完成率為88.07%，自評分為98.07分，綜合評價結果為優(yōu)。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣水務局2022年決算公開表20231009115610183.xls
監(jiān)督索引號53092400233201111
滇公網安備53092402000102號