監(jiān)督索引號(hào)53092400243701000
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)國家及上級(jí)的相關(guān)政策、 法 規(guī) ，制定完善水庫各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)水庫法律法規(guī)及地方性水行政政策、法規(guī)宣傳、貫徹。
2、 水費(fèi)征收、 庫區(qū)規(guī)劃與開發(fā)、 灌溉檢查、 水庫水情測報(bào)、觀測和維護(hù)、 庫區(qū)水保和環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)工作； 制定所轄水庫及灌區(qū)水費(fèi)征繳辦法， 并經(jīng)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局或上級(jí)相關(guān) 部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、 按權(quán)限規(guī)定報(bào)批水庫防汛調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)各項(xiàng)防汛度汛措施。
4、配合有關(guān)部門開展水庫庫區(qū)管理規(guī)劃， 做好庫區(qū)管理工作。配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作。
5、 負(fù)責(zé)水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)備的維 修養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警 工作。
6、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，建立正常的經(jīng)濟(jì)秩序。
7、 完成鎮(zhèn)康縣水務(wù)局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級(jí)主管部門的要求。
2、進(jìn)行水庫工程檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理，隨時(shí)掌握工程動(dòng)態(tài)，消除工程缺陷。
3、做好水文（特別是洪水）預(yù)報(bào)、掌握雨情、水情，了解氣象情報(bào)，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。
4、做好水庫水質(zhì)監(jiān)測，開展原水費(fèi)征收。
5、做好水庫工程安全保衛(wèi)工作。
6、做好水庫調(diào)度運(yùn)用，收集積累水庫工程運(yùn)行、管理資料，建立健全工程運(yùn)行管理檔案，不斷提高水庫運(yùn)行管理水平。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理所、財(cái)務(wù)室。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣水庫管理局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共27人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度收入合計(jì)270.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入270.91萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；本單位是根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號(hào) 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)新成立的單位，無上年決算數(shù)，不進(jìn)行決算數(shù)據(jù)對(duì)比分析。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度支出合計(jì)270.91萬元。其中：基本支出210.85萬元，占總支出的77.83%；項(xiàng)目支出60.06萬元，占總支出的22.17%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。本單位是根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號(hào) 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)新成立的單位，無上年決算數(shù)，不進(jìn)行決算數(shù)據(jù)對(duì)比分析。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出210.85萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出203.79萬元，占基本支出的96.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.05萬元，占基本支出的3.34％，2023年人均基本支出14.54萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣水庫管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60.06萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支為：2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)5萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水庫工程維修養(yǎng)護(hù)支出；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督5.43萬元，（其中：用于2023年度水庫防汛費(fèi)用及水庫改革資產(chǎn)核查中介費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.6萬元，水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)專項(xiàng)資金1.83萬元）；2130314防汛，支出金額：29.84萬元，主要用于2023年水庫防汛支出；2130315抗旱，支出金額：19.79萬元，主要用于2023年度水庫抗旱支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.91萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%；本單位是根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號(hào) 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)新成立的單位，無上年決算數(shù)，不進(jìn)行決算數(shù)據(jù)對(duì)比分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%；主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出10.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出233.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.02%。2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)5萬元、2130309水利執(zhí)法監(jiān)督178.40萬元、2130314防汛29.84萬元、2130315抗旱19.79萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出16.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為3.39萬元，決算為3.39萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算為2.96萬元，決算為2.96萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.06%，完成全年預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.43萬元，決算為0.43萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.65%，完成全年預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.43萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為3.39萬元，支出決算為3.40萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算為2.96萬元，決算為2.96萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算為0.43萬元，決算為0.43萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。
本單位是根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號(hào) 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)新成立的單位，無上年決算數(shù)，不進(jìn)行決算數(shù)據(jù)對(duì)比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于鎮(zhèn)康縣水庫運(yùn)行管理工作，為業(yè)務(wù)用車。
3.2023年本單位未安排國內(nèi)公務(wù)接待活動(dòng)，也未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣水庫管理局資產(chǎn)總額465.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)465.89萬元，固定資產(chǎn)0萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。本單位為新成立單位上年無決算數(shù)，不進(jìn)行決算數(shù)據(jù)對(duì)比分析。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況2023年度，單位政府采購支出總額2.86萬元，其中：政府采購貨物支出2.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評(píng)金額為270.91 萬元，項(xiàng)目支出績效自評(píng)金額60.06萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為（優(yōu)）。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
我單位績效評(píng)價(jià)工作按照省財(cái)政廳整體部門支出績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，通過自評(píng)，我單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好。整體支出績效綜合自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)”。
詳見附件
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
本部門整體支出績效自評(píng)表緊緊圍繞：1、做好鎮(zhèn)康縣水庫工程2023年度維修養(yǎng)護(hù)工作，確保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任務(wù)；3、做好大壩監(jiān)測及水情測報(bào)工作，科學(xué)供水調(diào)度，提高工程效益，確保水庫各水工建筑物運(yùn)行指標(biāo)正常，工程運(yùn)行安全等指標(biāo)進(jìn)行編制。
詳見附件
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
2023年度本部門項(xiàng)目績效共包括7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績效自評(píng)全覆蓋，績效自評(píng)全部為“優(yōu)”。
詳見附件
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六)項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400243701111
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