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監(jiān)督索引號53092400141001000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計

數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃；建

立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

3.負責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關(guān)部門

組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。

4.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情

國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

5.建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民

經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；開展分析研究，有效開展國民經(jīng)濟核算工作；建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領(lǐng)域?qū)嵤┙y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。

6.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、

住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞

動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源

環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料；

9.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況

進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標(biāo)》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息,向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系

統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。

12.組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作，指導(dǎo)和管

理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。

13.管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學(xué)會，指導(dǎo)統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學(xué)術(shù)

研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

【城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作】

2020年，根據(jù)城鄉(xiāng)住戶調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果，我縣城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入達3.03萬元，同比增長4.6%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達1.26萬元，同比增長7.4%。城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作情況：城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作共設(shè)14個調(diào)查點（其中，5個城鎮(zhèn)調(diào)查點，9個農(nóng)村調(diào)查點），140戶調(diào)查戶。配備14名輔調(diào)員，2名區(qū)縣業(yè)務(wù)人員，承擔(dān)著城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作和賬本的編碼任務(wù)，負責(zé)聯(lián)絡(luò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)輔調(diào)員，指導(dǎo)培訓(xùn)填報報表。推廣電子記賬模式，截止2020年12月，城鄉(xiāng)住戶調(diào)查電子記賬戶數(shù)共107戶，其中，農(nóng)村61戶，城鎮(zhèn)46戶，全縣電子記賬推廣率達76.4%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計309.62萬元。其中：財政撥款收入270.15萬元，占總收入的87.25%，比上年同期增長11.84%，主要原因分析：本年度增加全國第七次人口普查經(jīng)費；上級補助收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；事業(yè)收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；經(jīng)營收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；其他收入39.47萬元，占總收入的12.75%，比上年同期增長52.22%，主要原因分析：本年度進行全縣脫貧攻堅普查工作，由縣扶貧辦撥入脫貧攻堅普查經(jīng)費25.7萬元，故其他收入超上年同期。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計321.65萬元。其中：基本支出282.82萬元，占總支出的87.93％，比上年同期增長31.56%，主要原因分析：因工作需要從忙丙教育辦公室調(diào)入1人，增加了人員工資福利支出；項目支出38.83萬元，占總支出的12.07％，比上年同期增長74.48%，主要原因分析：本年度開展人口普查及經(jīng)濟普查工作，相關(guān)支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，比上年同期無增減變動。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出282.82萬元。與上年同期214.97萬元相比增長31.56%,主要原因分析：因工作需要從忙丙教育辦公室調(diào)入1人，增加了人員工資福利支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出168.98萬元（其中：平均工資福利支出14.08萬元），占基本支出的59.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費113.84萬元，占基本支出的40.25％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38.83萬元。與上年同期22.25萬元相比增長74.48%,主要原因分析：本年度開展人口普查及經(jīng)濟普查工作，相關(guān)支出增加。具體項目開支情況：（1）臨政統(tǒng)字〔2020〕24號臨滄市統(tǒng)計局關(guān)于下達綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費支出35.77萬元；（2）鎮(zhèn)政財農(nóng)字〔2020〕8號鎮(zhèn)康縣財政局關(guān)于下達2020年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計項目專項資金支出3.06萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出253.53萬元,占本年支出合計的78.82%。與上年同期208.26萬元相比增長21.74%，主要原因分析：本年度開展人口普查及經(jīng)濟普查工作，相關(guān)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出221.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.17%。其中：2010501行政運行支出170.49萬元，主要用于工資福利支出131.05萬元，商品和服務(wù)支出34.52萬元，對個人和家庭補助支出4.49萬元，資本性支出0.43萬元；2010507專項普查活動支出50.52萬元，主要用于商品和服務(wù)支出35.74萬元，資本性支出14.78萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出15.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出6.05%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出14.78萬元，主要用于在職工單位部分養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元，主要用于工傷、失業(yè)、生育保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出10.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出4.28%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出8.05萬元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.50萬元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，主要用于單位在職工單位部分大病保險繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.70萬元，支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的85.56%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的69.63%；公務(wù)接待費支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的15.93%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為單位職工出差下鄉(xiāng)的次數(shù)減少，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)用車運行維護費減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期3.94萬元相比減少2.31萬元，下降41.24%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.88萬元，下降50.08%；公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長143.90%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為受疫情的影響，單位職工出差下鄉(xiāng)的次數(shù)減少，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，因此公務(wù)用車“三公”經(jīng)費支出小于上年同期。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.88萬元，占81.39%，與上年同期3.76萬元相比減少1.88萬元，下降50.08%，主要原因分析：由于受疫情的影響，單位職工出差下鄉(xiāng)的次數(shù)減少，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，因此公務(wù)用車運行維護費小于上年同期；公務(wù)接待費支出0.44萬元，占19.05%，與上年同期0.18萬元相比增加0.26萬元，增長143.90%，主要原因分析：由于本年度開展人口普查和脫貧攻堅普查工作，上級調(diào)研、視察次數(shù)增多，因此公務(wù)接待費超上年同期數(shù)。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.88萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.88萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人口普查和脫貧攻堅普查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.44萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（無外事接待批次），接待人次21人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出88.73萬元，與上年同期47.98萬元相比增加40.75萬元，增長84.94%,主要原因分析：本年度開展全縣人口普查和脫貧攻堅普查兩項大型普查活動，相關(guān)費用增加，因此本年機關(guān)運行經(jīng)費超上年同期。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費，印刷費、差旅費、公車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額318.80萬元，其中，流動資產(chǎn)291.58萬元，固定資產(chǎn)27.22萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140.52萬元，其中:流動資產(chǎn)增加121.53萬元，固定資產(chǎn)增加18.99萬元，對外投資及有價證券無增減變動，在建工程無增減變動，無形資產(chǎn)無增減變動，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額11.67萬元，其中：政府采購貨物支出11.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400141001111