監(jiān)督索引號53092400141000000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系;組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施;會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查,依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為。
4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查;協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項(xiàng)調(diào)查工作;匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
5、建立完善全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料;開展分析研究,有效開展國民經(jīng)濟(jì)核算工作;建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重要領(lǐng)域?qū)嵤┙y(tǒng)計(jì)監(jiān)測和考核評價。
6、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
8、組織各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料。
9、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國 民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》,為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息,向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。
10、建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度,實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11、建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。
12、組織全縣統(tǒng)計(jì)職稱、資格考試報(bào)名工作,指導(dǎo)和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。
13、管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)學(xué)會,指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)干部開展統(tǒng)計(jì)學(xué)術(shù)研究、文化交流與合作,開展統(tǒng)計(jì)資料研究和開發(fā)交流。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局設(shè) 7 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是辦公室、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和能耗統(tǒng)計(jì)股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股。
(三)重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,建立完善全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查;組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》,為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息,向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù),建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫;以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施;會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查,依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為。
3、組織各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財(cái)政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制7人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人,其中: 財(cái)政全額保障12人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人,其中: 離休 0人,退休 6人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 226.59萬元,其中:一般公共預(yù)算226.59萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。與上年224.33萬元對比增加2.26萬元,增長1%,主要原因?yàn)槁毠ぢ殑?wù)職級正常晉升。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 226.59萬元,其中:本年收入226.59萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款226.59萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。與上年224.33萬元對比增加2.26萬元,增長1%,主要原因?yàn)槁毠ぢ殑?wù)職級正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 226.59萬元。財(cái)政撥款安排支出 226.59萬元,其中:基本支出186.19萬元,與上年180.93萬元對比增加5.26萬元,增長2.9%,主要原因?yàn)槁毠ぢ殑?wù)職級正常晉升;項(xiàng)目支出40.4萬元,與上年43.4萬元對比減少3萬元,下降6.9%,主要原因?yàn)?021年城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查預(yù)算額35萬元,2022年預(yù)算額30萬元,2022年新增月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計(jì)工作,預(yù)算額為2萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.65萬元,較上年無增減變化。
(一)因公出國(境)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年無增減變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.25萬元,較上年無增減變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次,共計(jì)接待158人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.4萬元,較上年無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元,較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局共申報(bào)項(xiàng)目4個,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個,財(cái)政預(yù)算安排資金40.4萬元,編制績效目標(biāo)4個。
1、鎮(zhèn)康縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊印刷費(fèi) 項(xiàng)目績效目標(biāo):印制《鎮(zhèn)康縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊》500本,概括全縣國民經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),為各級領(lǐng)導(dǎo)了解全縣經(jīng)濟(jì)動態(tài)提供有效材料。
2、統(tǒng)計(jì)向社會力量購買統(tǒng)計(jì)服務(wù)
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過購買社會服務(wù),整合社會資源的方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查,涉及71個行政村,3個社區(qū),為全縣經(jīng)濟(jì)效益提供保障,客觀反映全縣經(jīng)濟(jì)。
3、城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查
項(xiàng)目績效目標(biāo):涉及全縣7鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、14個調(diào)查點(diǎn),準(zhǔn)確反映我縣城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)力發(fā)展水平,及時反映城鄉(xiāng)居民收支狀況等經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)客觀真實(shí)、準(zhǔn)確可信。
4、調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計(jì)采用抽樣調(diào)查方式,調(diào)查樣本由國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一抽取,樣本5年不變。涉及勐捧鎮(zhèn)核桃箐村委會和南傘鎮(zhèn)白巖村委會。抽中的2個村轄區(qū)內(nèi)所有居民戶為調(diào)查對象。調(diào)查方式實(shí)行月度調(diào)查,由調(diào)查員手持電子終端(PDA)入戶采集數(shù)據(jù)實(shí)時上報(bào)。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
6、其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.64萬元,較上年無增減變化,原因是人員無增減。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額224.92萬元,其中,流動資產(chǎn)199.5萬元,固定資產(chǎn)22.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)3.2萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少93.87萬元,其中固定資產(chǎn)減少5萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局
2023年2月13日
監(jiān)督索引號53092400141000111
鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2022〕68號附件2.部門預(yù)算公開表20220301035019151(1).xls