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鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任；建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃；建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

3.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。

4.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

5.建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；開展分析研究，有效開展國民經(jīng)濟核算工作；建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領(lǐng)域?qū)嵔y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。

6.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。

9.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。

12.組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作，指導和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓工作。

13.管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學會，指導統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學術(shù)研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計股、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計和能耗統(tǒng)計股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計股、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計股、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股。

所屬單位1個，分別是：

1.鎮(zhèn)康縣地方統(tǒng)計調(diào)查（普查中心）。

（三）重點工作概述

1.負責組織、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)，建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫；以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。

3.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3830934.06元，其中：一般公共預算3633623.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入197310.4元。

與上年2829319.84元對比增加1001614.22元，增長35.4%，主要原因為2024年城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作經(jīng)費預算增加和新增鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目資金預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3633623.66元，其中:本年收入3633623.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3633623.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年2676182.46元對比增加957441.2元，增長35.78%，主要原因為2024年城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作經(jīng)費預算增加和新增鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目資金預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3830934.06元。財政撥款安排支出3633623.66元，其中：基本支出2512723.66元，與上年2281462.46元對比增加231261.2元，增長10.14%，主要原因為人員工資正常晉升、社會保險和公積金支出隨工資提高；項目支出1120900元，與上年394720元增加726180元，增長183.97%，主要原因為2024年城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作經(jīng)費預算增加150000元、2024年新增鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目資金預算576180元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2010501行政運行”科目支出1253580.5元，主要用于保障行政在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)；

“2010505專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)”科目支出30000元，主要用于在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出；

“2010507專項普查活動”科目支出576180元，主要用于開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作支出；

“2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查”科目支出460000元，主要用于開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作支出；

“2010550事業(yè)運行”科目支出550906.52元，主要用于保障事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)；

“2010599其它統(tǒng)計事務(wù)”科目支出54720元，主要用于其它統(tǒng)計事務(wù)支出；

“2080501行政單位離退休費”科目支出130027.2元，主要用于離退休人員的離退休費支出；

“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”科目支出253431.84元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

“2080801死亡撫恤”科目支出19788元，主要用于病故人員家屬的定期撫恤金以及喪葬補助費；

“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出71854.49元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險支出；

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出40605.89元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出；

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出8447.9元，主要用于繳納職工工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

“2210201住房公積金”科目支出184081.32元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。

(一）與中央配套事項

本部門2024年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門2024年無既定政策標準補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額10600元，其中：政府采購貨物預算10600元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17500元，較上年18000元減少500元，下降2.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）組團0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)接待費預算為7500元，較上年8000元減少500元，下降6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待預計批次為5次，共計預接待50人次。

增減變化原因：因本年度經(jīng)濟普查屬于正式普查階段，接待人次較上年的清查階段減少，故與上年同期減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10000元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費10000元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：因財政今年未調(diào)整公務(wù)用車運行維護費，故與上年同期無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2024年納入一般公共預算項目5個，全部編制了績效目標。其中重點項目2個，財政預算安排項目資金1026180元，編制績效目標如下：

（一）城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查專項經(jīng)費

1.項目概述：2024年預算城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查專項經(jīng)費450000元，用于開展12個調(diào)查點，120戶城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)力發(fā)展水平、城鄉(xiāng)居民收支狀況等調(diào)查支出。

2.項目績效目標：一是通過記賬戶記賬和輔調(diào)員調(diào)查，每個季度完成我縣12個調(diào)查點120戶調(diào)查戶記賬工作。二是及時準確發(fā)放700元/人*月的輔調(diào)員補助、300元/戶*月的記賬戶補助，強化數(shù)據(jù)采集管理,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,準確反映我縣農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展水平,確保糧食產(chǎn)量、農(nóng)民收入、農(nóng)民支出等農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展指標客觀真實、準確、可信。三是及時準確發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為科學制定鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策提供參考依據(jù)。

（二）鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費

1.項目概述：2024年鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費576180元，用于對我縣134個普查小區(qū)進行第五次全國經(jīng)濟普查，摸清我縣經(jīng)濟社會發(fā)展“家底”、全面了解新時期經(jīng)濟運行狀況和經(jīng)濟社會發(fā)展新變化、新特征。

2.項目績效目標：一是根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查方案，認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。二是全面調(diào)查我縣第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，了解產(chǎn)業(yè)形態(tài)現(xiàn)狀，摸清全部法人單位的基本情況和主要產(chǎn)品質(zhì)量，完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫。三是堅持依法普查，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，掌握普查有關(guān)基礎(chǔ)資料，保障本縣第五次全國經(jīng)濟普查有序進行。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排59220元，較上年54990元增加4230元，增長7.69%，原因是本年度新增人員1人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額491647.44元，其中，流動資產(chǎn)269340.2元，固定資產(chǎn)198344.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)23962.5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1616629.06元，其中流動資產(chǎn)減少1638194.52元，固定資產(chǎn)增加25615.46元，無形資產(chǎn)減少4050元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年資產(chǎn)年報上報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53092400141000111