監(jiān)督索引號53092400141001000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃；建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實(shí)施；會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。
4.會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項(xiàng)調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
5.建立完善全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料；開展分析研究，有效開展國民經(jīng)濟(jì)核算工作；建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重要領(lǐng)域?qū)嵤┙y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。
6.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料；
9.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息,向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實(shí)施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。
12.組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作，指導(dǎo)和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。
13.管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學(xué)會，指導(dǎo)統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學(xué)術(shù)研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚焦重點(diǎn)，開展大樣本輪換工作。
（1）強(qiáng)化組織保障，推動工作落實(shí)。經(jīng)過精心組織，周密部署，住戶調(diào)查大樣本輪換工作穩(wěn)步推進(jìn)。成立了鎮(zhèn)康縣住戶調(diào)查大樣本輪換工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在縣統(tǒng)計局，分別從縣人社局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局抽調(diào)2名工作人員，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位分別明確32名分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)成員單位與辦公室的日常工作聯(lián)系等工作。
（2）強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，做實(shí)基礎(chǔ)工作。組織各行業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)員開展全縣住戶調(diào)查大樣本輪換培訓(xùn)動員部署會，對12個調(diào)查點(diǎn)的輔調(diào)員開展實(shí)操培訓(xùn)。到目前為止已經(jīng)做了兩輪的抽樣框信息核實(shí)工作，完成調(diào)查小區(qū)抽取、調(diào)查小區(qū)圖繪制、制作建筑物清查表和名錄表、抽取抽樣框等工作，同時開展摸底調(diào)查工作，抽取了最終每個調(diào)查點(diǎn)10戶的調(diào)查對象。
（3）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高群眾知曉率。一是通過部門聯(lián)合，借助融媒體中心短視頻，對住戶調(diào)查大樣本輪換知識進(jìn)行普及；二是積極思考，結(jié)合我縣實(shí)際和特色，制作有鎮(zhèn)康特色的宣傳手冊發(fā)放給調(diào)查戶；三是制作雨傘等宣傳產(chǎn)品發(fā)放給輔調(diào)員和調(diào)查戶。
2.攻堅(jiān)克難，完成第七次全國人口普查資料開發(fā)。
為認(rèn)真做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)開發(fā)利用，縣統(tǒng)計局積極對人口普查資料開發(fā)工作統(tǒng)籌謀劃，具體分工，明確職責(zé)，確保我縣“七人普”資料開發(fā)工作得以全面落實(shí)；及時完成普查年鑒的編發(fā)以及相關(guān)人普數(shù)據(jù)的發(fā)布工作，引導(dǎo)社會各界正確理解、使用“七人普”數(shù)據(jù)，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會公眾提供全面翔實(shí)的普查數(shù)據(jù)服務(wù)。
3.依法治統(tǒng)，全面打造法制化統(tǒng)計環(huán)境。
為防范和懲治統(tǒng)計數(shù)據(jù)造假、全面提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計督察“回頭看”的要求，縣統(tǒng)計局積極主動作為，認(rèn)真開展國家統(tǒng)計督察、統(tǒng)計造假不收手不收斂問題專項(xiàng)糾治工作。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了整改方案，要求全縣各級各部門要進(jìn)一步提高政治站位，充分認(rèn)識做好統(tǒng)計督察反饋問題整改的重大意義，重點(diǎn)從強(qiáng)化理論武裝、強(qiáng)化政治意識、強(qiáng)化問題導(dǎo)向、強(qiáng)化依法統(tǒng)計、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等五個方面做好整改工作，確保整改實(shí)效。
一是單位內(nèi)部反復(fù)學(xué)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《意見》《辦法》《規(guī)定》等統(tǒng)計法律法規(guī)提高全體干部職工統(tǒng)計法律意識；二是常務(wù)委員會學(xué)習(xí)《中共臨滄市委 臨滄市人民政府關(guān)于加強(qiáng)新時代高質(zhì)量統(tǒng)計工作的意見》并出臺《中共鎮(zhèn)康縣委 鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)新時代高質(zhì)量統(tǒng)計工作的意見》，以強(qiáng)化各行業(yè)各部門統(tǒng)計法律意識；三是召開全縣統(tǒng)計造假不收手不收斂專項(xiàng)糾治工作會議，加強(qiáng)對統(tǒng)計造假不收手不收斂行為的震懾作用，防止各行業(yè)、各部門出現(xiàn)統(tǒng)計造假行為。
4.持之以恒，服務(wù)全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（1）緊盯經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，聚焦經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)性發(fā)展。前三季度，地區(qū)生產(chǎn)總值完成4,779,470,000元，完成全年目標(biāo)任務(wù)7,300,000,000元的65.5%，欠時間進(jìn)度9.5個百分點(diǎn)，同比增長5.6%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值1,026,650,000元，同比增長5.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1,322,570,000元，同比增長14.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值2,430,250,000元，同比增長1.8%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的21.1：24.8：54.1調(diào)整為21.5：27.7：50.8。農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值完成1,691,330,000元，同比增長5.7%。
規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長19.7%。固定資產(chǎn)投資額完成8,111,040,000元，同比增長25.0%，完成目標(biāo)任務(wù)10,080,000,000元的80.5%，超時間進(jìn)度5.5個百分點(diǎn)。社會消費(fèi)品零售總額完成1,663,990,000元，同比增長4.2%，完成目標(biāo)任務(wù)2,303,000,000元的72.3%，欠時間進(jìn)度2.7個百分點(diǎn)。
（2）注重能力培養(yǎng)，全面提升統(tǒng)計專業(yè)素養(yǎng)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)各級黨委、政府對統(tǒng)計工作的要求，進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)、服務(wù)基層、狠抓落實(shí)、提質(zhì)增效，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，縣統(tǒng)計局積極開展崗位大練兵和“專業(yè)人員上講壇、統(tǒng)計知識共分享”的“黃金1小時”活動，同時積極組織企業(yè)統(tǒng)計員參加省統(tǒng)計局組織的統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報培訓(xùn)，并多次進(jìn)企業(yè)開展點(diǎn)對點(diǎn)、面對面的服務(wù)指導(dǎo)。
5.拼搏向前，扛實(shí)疫情防控責(zé)任。
為打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，縣統(tǒng)計局聞令而動，根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，積極參與到疫情防控中。為把境外疫情防控界樁外，我們積極響應(yīng)號召，和農(nóng)行鎮(zhèn)康縣支行扛起值守125界樁108米邊境線的責(zé)任；為防止境內(nèi)疫情擴(kuò)散、防止多點(diǎn)散發(fā)，扛起堅(jiān)守網(wǎng)格的責(zé)任，從去年到今年8月底，堅(jiān)守新城4-14網(wǎng)格，現(xiàn)在責(zé)任區(qū)劃到新城02白沙溝網(wǎng)格，為確保網(wǎng)格疫情防控有序開展，我局抽取專職網(wǎng)格員負(fù)責(zé)轄區(qū)疫情防控相關(guān)工作。
6.堅(jiān)定不移，全面推進(jìn)黨的建設(shè)。
（1）一如既往，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。積極落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨，確保各級黨委、政府重大決策部署堅(jiān)決貫徹落實(shí)到位，上半年對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行專題研究，并嚴(yán)格落實(shí)《鎮(zhèn)康縣落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任約談辦法》，認(rèn)真開展約談工作，注重抓早抓小、防微杜漸，強(qiáng)化警示教育，防止生活腐敗和數(shù)字腐敗。
（2）真抓實(shí)干，持續(xù)推進(jìn)黨建引領(lǐng)。牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和關(guān)于統(tǒng)計工作的重要指示批示精神，將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿于統(tǒng)計工作全過程。推動統(tǒng)計部門黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)服務(wù)型、共享型、求真型、創(chuàng)新型、清廉型模范機(jī)關(guān)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計和能耗統(tǒng)計股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計股、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股。所屬單位1個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣地方統(tǒng)計調(diào)查（普查中心）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度收入合計2,388,580.7元。其中：財政撥款收入2,303,400.97元，占總收入的96.43%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入85,179.73元，占總收入的3.57%。與上年相比，收入合計增加136,871.28元，增長6.08%，主要原因是：本年度增加月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計專項(xiàng)資金、大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金等，故財收入合計比上年增加。其中：財政撥款收入增加457,038.66元，增長24.75%，主要原因是：本年度增加月度調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計專項(xiàng)資金、大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金等，財政撥款收入比上年增加；上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少320,167.38元，下降78.99%，主要原因是：上年度縣財政局撥入新冠疫情邊境管控工作經(jīng)費(fèi)60,000元，全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)200,000元。臨滄調(diào)查隊(duì)撥入農(nóng)村貧困監(jiān)測經(jīng)費(fèi)19,300元；臨滄市統(tǒng)計局撥入農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵金30,000元。本年度無以上款項(xiàng)撥款，故其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度支出合計2,596,233.34元。其中：基本支出2,267,124.95元，占總支出的87.32%；項(xiàng)目支出329,108.39元，占總支出的12.68%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少336,409.55元，下降11.47%，主要原因分析：本年城鄉(xiāng)住房調(diào)查人員、勞動力調(diào)查人員等臨時人員較上年減少，相應(yīng)減少勞務(wù)費(fèi)支出；受疫情防控管制影響，減少出差次數(shù)，相應(yīng)減少差旅費(fèi)支出；辦公電腦等辦公設(shè)備購置較上年減少，非財項(xiàng)綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少，故支出合計較上年減少。其中：基本支出減少276,025.78元，下降10.85%，主要原因分析：本年城鄉(xiāng)住房調(diào)查人員、勞動力調(diào)查人員等臨時人員較上年減少，相應(yīng)減少勞務(wù)費(fèi)支出；受疫情防控管制影響，減少出差次數(shù)，相應(yīng)減少差旅費(fèi)支出；辦公電腦等辦公設(shè)備購置較上年減少，故基本支出較上年減少；項(xiàng)目支出減少60,383.77元，下降15.5%，主要原因分析：市統(tǒng)計局撥綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少，故項(xiàng)目支出較上年減少；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,267,124.95元，與上年相比，減少276,025.78元，下降10.85%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,804,303.86元（其中：平均工資福利支出128,849.6元/年/人），占基本支出79.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)462,821.09元，占基本支出的20.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出329,108.39元，與上年相比，減少60,383.77元，下降15.5%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：調(diào)查失業(yè)率統(tǒng)計工作專項(xiàng)資金支出20,000元，一是由調(diào)查員每月手持電子終端（PDA）對抽中的勐捧鎮(zhèn)核桃箐村委會、南傘鎮(zhèn)白巖村委會、新城社區(qū)48戶居民進(jìn)行調(diào)查入戶采集。二是通過指導(dǎo)員每月深入調(diào)查現(xiàn)場檢查指導(dǎo)1次，確保數(shù)據(jù)采集規(guī)范。三是通過發(fā)放被調(diào)查戶宣傳紀(jì)念禮品240份，提高公共對勞動力調(diào)查工作的知曉度和配合度，及時反映我縣城鄉(xiāng)就業(yè)和失業(yè)情況；綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出98,919.39元，一是按照預(yù)期目標(biāo)完成省、市統(tǒng)計局下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及縣人民政府交辦的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。二是布置更新各個專業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查制度、加強(qiáng)統(tǒng)計工作改革和統(tǒng)計執(zhí)法。三是發(fā)布調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并分析研究相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展結(jié)構(gòu)，監(jiān)測、預(yù)測地方宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成政策咨詢建議，為地方政府決策提供統(tǒng)計依據(jù)，為黨政機(jī)關(guān)提供參考依據(jù)；城鄉(xiāng)住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)支出118,863元，住戶調(diào)查大樣本輪換涉及住戶收支與生活狀況調(diào)查、農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資調(diào)查、脫貧縣農(nóng)村住戶監(jiān)測調(diào)查、農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查、農(nóng)民工市民化進(jìn)城動態(tài)監(jiān)測調(diào)查等住戶類調(diào)查項(xiàng)目。一是通過多種形式的宣傳，完成了6次宣傳活動，擴(kuò)大了社會各界對住戶調(diào)查及樣本輪換工作的知曉度。二是根據(jù)上級的統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織開展現(xiàn)場抽樣各項(xiàng)工作，抽選出符合精度設(shè)計要求，代表性好，能夠穩(wěn)定使用 5 年，最大程度兼顧國家、省、市、縣各層級調(diào)查數(shù)據(jù)需求的120戶樣本，更加全面、準(zhǔn)確、及時地反映鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民收支及增長情況。三是及時準(zhǔn)確發(fā)放600元/人*月的輔調(diào)員補(bǔ)助、100元/戶*月的記賬戶補(bǔ)助，提高了輔調(diào)員和記賬戶的積極性；新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出41,796元，在全縣疫情防控工作中，為扎實(shí)做好單位抵邊執(zhí)勤點(diǎn)的守邊護(hù)邊工作及網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)的疫情防控工作。一是通過加大政策宣傳、資金、物資投入力度等措施保障單位抵邊執(zhí)勤點(diǎn)和網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)正常履職，保障抵邊卡點(diǎn)和網(wǎng)格點(diǎn)安全。二是通過收集網(wǎng)格住戶人員信息，做好統(tǒng)一核酸檢測，做好人員流動監(jiān)測，為群眾提供服務(wù)，做好網(wǎng)格疫情防控工作；2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出49,530元，結(jié)合我縣“三農(nóng)”區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、收入等,在進(jìn)一步完善農(nóng)民收入抽樣調(diào)查樣本代表性的基礎(chǔ)上,開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測。一是通過記賬戶記賬和輔調(diào)員調(diào)查，每個季度完成我縣7個農(nóng)村調(diào)查點(diǎn)70戶調(diào)查戶記賬工作。二是及時準(zhǔn)確發(fā)放600元/人*月的輔調(diào)員補(bǔ)助、100元/戶*月的記賬戶補(bǔ)助，強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集管理,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,準(zhǔn)確反映我縣農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展水平,確保糧食產(chǎn)量、農(nóng)民收入、農(nóng)民支出等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)客觀真實(shí)、準(zhǔn)確、可信。三是及時準(zhǔn)確發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為科學(xué)制定鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策提供參考依據(jù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,422,263.97元，占本年支出合計的93.3%。與上年相比增加107,103.62元，增長4.63%，主要原因分析：本年度減少全國第三次農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費(fèi)支出，故一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出2,081,010.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.91%。與上年相比，增加28,355.01元，同比增長1.38%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出166,069.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。與上年相比，增加45,256.8元，同比增長37.46%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險等各類保險。
3.衛(wèi)生健康（210類）支出125,654.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.19%。與上年相比，增加13,961.81元，同比增長12.5%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險、大病保險、生育保險等各類保險，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)等支出。
4.農(nóng)林水（213類）支出49,530元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。與上年相比，增加19,530元，同比增長65.1%。主要用于：城鄉(xiāng)住房調(diào)查人員勞務(wù)費(fèi)支出。
除以上一般公共服務(wù)（201類）支出、社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、農(nóng)林水（213類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,500元，支出決算為16,272元，完成年初預(yù)算的61.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11,286元，占總支出決算的69.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,986元，占總支出決算的30.64%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,986元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,500元，支出決算為16,272元，完成年初預(yù)算的61.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,286元，完成年初預(yù)算的80.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,986元，完成年初預(yù)算的39.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,293.84元，增長8.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1151.84元，增長11.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加142元，增長2.93%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年度開展生育意愿與生育行為重點(diǎn)問卷調(diào)研工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大；開展基層基礎(chǔ)工作檢查調(diào)研，接待次數(shù)增加，支出增大，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0次，累計0人次。本年無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。本年無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展生育意愿與生育行為重點(diǎn)問卷調(diào)研工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展基層基礎(chǔ)工作檢查調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待發(fā)生的相關(guān)接待支出、批次及人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448,008.12元，與上年相比減少124,266.7元，下降21.71%,主要原因分析：本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用設(shè)備維修費(fèi)等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額2,108,276.5元，其中，流動資產(chǎn)1,907,534.72元，固定資產(chǎn)172,729.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)28,012.5元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140,980.19元，其中固定資產(chǎn)減少49,431.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局政府采購支出總額10,600元，其中：政府采購貨物支出10,600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額10600元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局部門整體支出績效自評金額2,596,233.34元，項(xiàng)目績效自評金額329,108.39元，共5個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400141001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號