監(jiān)督索引號53092400576300000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務院省、市、縣各級決議決定，團結和帶領全體干部職工，努力完成本單位內各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本單位內的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本單位內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本單位內的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本單位內的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局屬于2018年11月29日新成立單位，退役軍人事務局設5個內設機構（股級），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務管理股
（三）重點工作概述
1.統(tǒng)籌推進各項工作。做好各類優(yōu)撫對象補貼、軍休干部人員各類補助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風廉政建設和干部隊伍建設。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 367.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款367.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入367.08萬元，其中:本年收入367.08萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款367.08萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出367.08萬元。財政撥款安排支出 367.08萬元，其中，基本支出202.60萬元，項目支出164.48萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年財政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于20800505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.73萬元； 2080805義務兵優(yōu)待57萬元；2080899其他優(yōu)撫支出10.98萬元； 2080901退役士兵安置20萬元，2080901其他退役士兵安置70.50萬元， 2082801行政運行174.90萬元；2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.77萬元；2101101行政單位醫(yī)療6.67萬元；2101101事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分組501機關工資福利支出190.1萬元（其中：基本支出190.1萬元，項目支出0萬元）；502機關商品和服務支出23.18萬元；（其中：基本支出12.50萬元，項目支出10.68萬元）；509對個人和家庭的補助153.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出153.8萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局為2018年12月29日新成立單位，2019年部門“三公”經(jīng)費預算3.8萬元，其中：公務接待2.8萬元，公務用車運行費1萬元。2019年“三公”經(jīng)費無增減變化情況。
（二）鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年基本支出預算為202.6萬元，因本部門為新成立機構，無法與上年同期進行對比。
（三）鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年項目支出預算為164.48萬元，因本部門為新成立機構，無法與上年同期進行對比。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局機構正常運轉的日常支出23.18萬元，包括辦公經(jīng)費、公務接待費等日常公用經(jīng)費支出。因退役軍人事務局為2018年12月29日新成立單位，所以2018年無預算數(shù)據(jù)與2019年預算數(shù)據(jù)對比。
（三）2019年用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局機構正常運轉的日常支出23.18萬元，包括辦公經(jīng)費、公務接待費等日常公用經(jīng)費支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局屬新成立機構，國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2019年部門共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目8個，財政預算安排資金164萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
監(jiān)督索引號53092400576300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號