監(jiān)督索引號53092400576300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務院省、市、縣各級決議決定，團結(jié)和帶領全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局設5個內(nèi)設機構（股級），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務管理股。
（三）重點工作概述
1.統(tǒng)籌推進各項工作。做好各類優(yōu)撫對象補貼、軍休干部人員各類補助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風廉政建設和干部隊伍建設。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制7人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入446.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款446.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加79.67萬元，同比增加21.70%，主要原因是2019年在職人員比2018年預算時增加6人，相應2020年預算工資福利支出和機關運行經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 446.75萬元，其中:本年收入446.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款446.75萬元（本級財力446.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加79.67萬元，同比增加21.70%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預算時增加6人，相應2020年預算工資福利支出和機關運行經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出446.75萬元。財政撥款安排支出 446.75萬元，其中：基本支出289.22萬元，與上年對比增加86.62萬元，同比增加42.75%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預算時增加6人，相應2020年預算工資福利支出和機關運行經(jīng)費增加；項目支出157.53萬元，與上年對比減少6.95萬元，同比減少4.23%，主要原因是2020年預算減少新部門成立項目資金6萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.15萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2080201行政運行1.00萬元，主要用于公務用車運行維護；2080805義務兵優(yōu)待146.53萬元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出11.00萬元，主要用于義務兵服兵役期間立功受獎資金、出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助費和重點優(yōu)撫對象撫恤補助自然增長機制；2082801行政運行243.78萬元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓、日常辦公經(jīng)費；2089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.58萬元；2101101行政單位醫(yī)療9.17萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，基本支出289.22萬元，其中包括：301工資福利支出269.18萬元（30101基本工資68.42萬元、30102津貼補貼93.53萬元、30103獎金30.32萬元、30107績效工資32.47萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.15萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.84萬元、30112其他社會保障繳費3.45萬元），302商品和服務支出20.04萬元（30201辦公費4.10萬元、30204手續(xù)費0.05萬元、30205水費0.20萬元、30206電費0.20萬元、30207郵電費0.70萬元、30211差旅費3.50萬元、30213維修（護）費0.05萬元、30217公務接待費0.60萬元、30226勞務費0.10萬元、30231公務用車運行維護費1.00萬元、30239其他交通費9.54萬元）；項目支出157.53萬元，其中包括：303對個人和家庭的補助157.53萬元（30305生活補助156.53萬元、30309獎勵金1.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策 標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，購預算資金18.30萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
退役軍人事務局政府采購情況表 | ||||
單位：元 | ||||
預算項目數(shù)量 | 預算項目 | 計量單位 | 數(shù)量 | 金額 |
合計 | 39 | 183000.00 | ||
1 | 會議桌椅 | 套 | 30 | 95000.00 |
2 | 75寸4K彩電 | 臺 | 1 | 10000.00 |
3 | 多功能電視架 | 個 | 1 | 3000.00 |
4 | 配套筆記本電腦 | 臺 | 1 | 5000.00 |
5 | 臺式電腦 | 臺 | 3 | 15000.00 |
6 | 涉密配套設備 | 套 | 1 | 15000.00 |
7 | 會議電子條幅顯示屏 | 個 | 1 | 10000.00 |
8 | 黨員活動陣地建設文化墻 | 個 | 1 | 30000.00 |
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.80萬元，較上年增加3.00萬元，增長107.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年公務接待費預算為2.80萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為28次，共計接待140人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年公務用車購置及運行維護費為3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因是2019年部門預算時預算單位無公務用車，公務用車運行維護費為0元，因為2019年末從其他單位劃撥公務用車一輛，所以2020年公務用車運行維護費預算增加3.00萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金157.53萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2020年機關運行經(jīng)費安排10.50萬元，與上年對比增加3.94萬元，同比增長了60.06%，主要原因分析2019年有6人調(diào)入預算單位，相應2020年機關運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2020年年初預算安排基本支出446.75萬元，比上年增加86.62萬元，增長42.75%。其中：工資福利支出269.18萬元，增加79.08萬元，增長41.60%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預算單位，相應2020年工資福利支出增加；商品和服務支出20.04萬元，增加7.54萬元，增長60.32%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預算單位，相應2020年機關運行經(jīng)費增加；對個人和家庭補助157.53萬元，增加3.73萬元，增長2.43%，主要原因是義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放戶數(shù)增加，項目預算金額增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出157.53萬元，比上年減少6.95萬元，下降4.23%,主要原因是2020年預算減少新部門成立項目資金6.00萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本單位無預算重點領域財政項目
監(jiān)督索引號53092400576300111
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