監(jiān)督索引號(hào)53092400576300000
第一部分鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
4.來(lái)信來(lái)訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 415.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算415.52萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了31.23萬(wàn)元，同比減少7%，主要原因分析是2021年在職人員比2020年預(yù)算時(shí)減少1人，相應(yīng)2021年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。2020年事業(yè)單位人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效沒(méi)有納入2021年預(yù)算項(xiàng)目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 415.52萬(wàn)元，其中:本年收入415.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力415.52萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了31.23萬(wàn)元，同比減少7%，主要原因分析是2021年在職人員比2020年預(yù)算時(shí)減少1人，相應(yīng)2021年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。2020年事業(yè)單位人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效沒(méi)有納入2021年預(yù)算項(xiàng)目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 415.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 415.52萬(wàn)元，其中：基本支出268.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了21.1萬(wàn)元，同比減少了7.3%，主要原因分析是2021年在職人員比2020年預(yù)算時(shí)減少1人，相應(yīng)2021年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。2020年事業(yè)單位人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效沒(méi)有納入2021年預(yù)算項(xiàng)目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出147.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了10.13萬(wàn)元，同比減少了6.43%，主要原因分析是2021年預(yù)算項(xiàng)目中義務(wù)兵優(yōu)待金相比去年減少了56.53萬(wàn)元，而其他優(yōu)撫支出項(xiàng)目增加了1.4萬(wàn)元，退役安置項(xiàng)目增加了45萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080805義務(wù)兵優(yōu)待支出90萬(wàn)元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出12.4萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)資金、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助費(fèi)和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制；2080901退役士兵安置支出5萬(wàn)元，主要用于退役士兵自謀職業(yè)金；2080999其他退役安置支出5萬(wàn)元，主要用于自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出35萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2082801行政運(yùn)行226.39萬(wàn)元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓(xùn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療12.33萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出4.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.63萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降2.93%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.72萬(wàn)元，較上年減少0.08萬(wàn)元，下降2.86%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待38人次。
減少變化原因是因?yàn)榘凑罩醒搿⑹ ⑹小⒖h過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.91萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少變化原因是因?yàn)榘凑罩醒搿⑹ ⑹小⒖h過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金147.4萬(wàn)元。其中，農(nóng)村義務(wù)兵家屬優(yōu)待專項(xiàng)資金90萬(wàn)元；出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元；義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2萬(wàn)元；退役士兵自謀職業(yè)金專項(xiàng)資金5萬(wàn)元；自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.04萬(wàn)元，減少了19.43%，主要原因分析2021年有1人調(diào)出預(yù)算單位，相應(yīng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，且按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照一定比例壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
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