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政府信息公開
(縣應(yīng)急管理局)
索引號
zk82/2024-00014
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局
文  號
發(fā)布日期
2024-10-22
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算
作者:管理員 瀏覽次數(shù):183 字體:【

監(jiān)督索引號53092400735001000

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃,組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊伍、社會應(yīng)急救援力量參與救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍建設(shè),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè),指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實,協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作,組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

18.有關(guān)職責(zé)分工。

(1)與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險、火災(zāi)信息。

②鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查;指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和災(zāi)情報告等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

③鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求,組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警,組織編制重要江河湖泊和重點水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。

④縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求,執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。

⑤鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

⑥必要時,鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局,以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。

(2)與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局等部門制定年度購置計劃,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。

②鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃,負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

(二)2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年,全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故4起,死亡4人,未發(fā)生較大及以上事故。防汛抗旱方面,先后發(fā)生風(fēng)雹、干旱等自然災(zāi)害,共造成2307戶10800人受災(zāi)(其中1戶2人死亡),總計直接經(jīng)濟(jì)損失3595.29萬元。森林草原火情火災(zāi)方面,接收到國家下發(fā)衛(wèi)星熱點3個,經(jīng)核查,其中2個為境外火,1個為農(nóng)事用火;接報處置火情33起,均為農(nóng)事用火;成功阻隔境外火情3起。

1、不斷健全完善工作責(zé)任機(jī)制體系。一是進(jìn)一步細(xì)化年度工作要點、領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)清單和年度工作任務(wù)清單;縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)與安委會成員單位及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。二是完成《鎮(zhèn)康縣森林草原火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣人民政府突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣非煤礦山事故應(yīng)急預(yù)案》《臨滄市鎮(zhèn)康縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》和《臨滄市鎮(zhèn)康縣工貿(mào)行業(yè)企業(yè)事故應(yīng)急預(yù)案》的修訂工作。三是建立縣處級領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領(lǐng)導(dǎo)班子包村、村(社區(qū))兩委班子包組、黨員干部包戶的防汛抗旱工作分級包保責(zé)任制,確保防汛抗旱責(zé)任縱向到底、橫向到邊,不留死角。四是牽頭組織開展鎮(zhèn)康縣2023年自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)綜合應(yīng)急演練、鎮(zhèn)康縣2023年抗震救災(zāi)應(yīng)急實戰(zhàn)演練等3場次,有效檢驗我縣應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急能力。

2、深入開展安全生產(chǎn)隱患排查治理。以開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動、安全生產(chǎn)重大事故隱患專項排查整治2023行動為有力抓手,全面排查各類安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患。一是突出強(qiáng)化重點時段和重點行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為著力點,聚焦查大風(fēng)險、除大隱患的工作目標(biāo),在春節(jié)、五一、國慶等重點時段,對非煤礦山及尾礦庫、城市燃?xì)狻⒔ㄖ┕ぁ⒌缆方煌ㄟ\輸、危化品和煙花爆竹、消防、學(xué)校、旅游景區(qū)、人員密集場所等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全工作進(jìn)行了部署,并及時推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查治理。二是深入開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動和重大事故隱患專項排查整治2023行動,政府領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況,年內(nèi)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)累計開展部署、檢查等50余次,累計建檔重點隱患生產(chǎn)經(jīng)營主體清單128戶并實現(xiàn)動態(tài)管理。三是明確部門職責(zé),印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)》。四是強(qiáng)化宣傳教育,扎實開展安全生產(chǎn)月活動,出動宣傳人員110余人次,宣傳車輛8車次,扎實組織轄區(qū)企業(yè)開展安全生產(chǎn)方面演練;五是做好市級領(lǐng)導(dǎo)包保督導(dǎo)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險隱患工作,實行“掛號、化解、銷號,再掛號、再化解、再銷號”的動態(tài)管理機(jī)制抓實重大隱患整改工作,政府掛牌督辦重大安全隱患37個,已全面銷號整改,市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)包保督辦重大安全隱患5個,已化解3個,正在整改2個。

3、認(rèn)真抓實森林草原防滅火工作。全面加強(qiáng)值班值守調(diào)度和野外火源管控,制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2023年森林草原防滅火工作任務(wù)清單》,層層傳導(dǎo)工作壓力、層層壓實責(zé)任,做到政府、森林草原防滅火指揮部、林業(yè)主管單位“三線責(zé)任”全面落實;加強(qiáng)日常監(jiān)管,組織護(hù)林員、檢查站、巡邏隊、瞭望哨等各類防控力量全員上崗到位,重點部位死看死守,重點人群盯緊看牢,關(guān)鍵時段管控到位;制作1部阿數(shù)瑟防火宣傳片和2個短視頻,積極開展以案釋法、以案示警等森林草原防火宣傳教育活動,全縣范圍內(nèi)印發(fā)宣傳掛歷、宣傳折頁、紙杯、撲克牌等森林防火宣傳材料15萬余份。

4、全力抓好防汛抗旱減災(zāi)工作。嚴(yán)格值班值守,組建由應(yīng)急、水務(wù)、自然資源、交通、住建、氣象等部門人員的工作專班集中在縣氣象局辦公;嚴(yán)格落實分級包保責(zé)任制及時調(diào)整充實防汛工作分級包保責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),增加掛鉤包保鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和村的處級領(lǐng)導(dǎo)32名,下沉14名處級領(lǐng)導(dǎo)深入一線指揮防汛應(yīng)急工作,91個縣級部門派出183名干部、7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉217名干部駐村蹲點做好防范應(yīng)對。深入開展應(yīng)急演練和防汛知識培訓(xùn),召開全縣“1262”精細(xì)化預(yù)報預(yù)警與響應(yīng)聯(lián)動工作機(jī)制專題培訓(xùn)會,以村民小組為單位,全覆蓋輪番開展群眾應(yīng)急轉(zhuǎn)移避險演練。加強(qiáng)監(jiān)測分析研判,召開防汛調(diào)度會18次,發(fā)布預(yù)警信號101條。

5、嚴(yán)格抓好防震減災(zāi)應(yīng)對工作。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣地震應(yīng)急預(yù)案》,組織開展抗震救災(zāi)實戰(zhàn)演練2場次;截至目前“3·01”耿馬3.7級、“5·02”隆陽5.2級、“5·17”緬甸4.0級3次縣內(nèi)有感地震,但未造成人員傷亡和財產(chǎn)損失。

6、扎實做好救災(zāi)救助和應(yīng)急準(zhǔn)備。高效、精準(zhǔn)完成了2022—2023年中央冬春救助資金發(fā)放任務(wù),累計救助22198人,發(fā)放中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金290萬元。扎實做好應(yīng)急處突準(zhǔn)備,儲存各類物資8000余件,其中:帳篷3815頂,折疊床1572張、被子1920套、彩條布3092件、大傘109頂、帳篷布1456張、應(yīng)急照明燈962盞、擴(kuò)音喇叭94個、國旗1200張、滅火器100個、救生衣100件。強(qiáng)光手電100只、救生圈50個、安全帽100只、反光衣100件、雨鞋120雙、發(fā)電機(jī)3臺、抽水機(jī)3臺、錐桶50個、警界線20卷。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、救援股(應(yīng)急指揮中心)、減災(zāi)股、救災(zāi)股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(政策法規(guī)股)。

所屬事業(yè)單位1個,即鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。

(二)決算單位構(gòu)成

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。

納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年末實有人員編制22人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制7人);在職在編實有人數(shù)共20人,其中:行政人員13人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人,非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人(離休0人,退休5人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計953.63萬元。其中:財政撥款收入946.50萬元,占總收入的99.25%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入7.13萬元,占總收入的0.75%。與上年相比,收入合計減少638.71萬元,下降40.11%。其中:財政撥款收入減少500.77萬元,下降34.60%,主要原因是:本年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金528.63萬元、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金450萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費540萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費-疫情防控物資采購789萬元等;上級補(bǔ)助收入無增減變動;事業(yè)收入無增減變動;經(jīng)營收入無增減變動;附屬單位上繳收入無增減變動;其他收入減少137.94萬元,下降95.08%,主要原因是:本年其他收入較上年減少縣紅十字會轉(zhuǎn)入疫情防控捐款(專項用于疫情防控)124.33萬元等。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計969.00萬元。其中:基本支出426.85萬元,占總支出的44.05%;項目支出542.16萬元,占總支出的55.95%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少998.00萬元,下降50.74%。其中:基本支出增加89.96萬元,增長26.70%,主要原因是:本年人員經(jīng)費較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出以及政府購買人員工資保險公積金等支出,故基本支出總體增加;項目支出減少1087.96萬元,下降66.74%,主要原因是:本年項目支出較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金528.63萬元、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金450萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費540萬元、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費-疫情防控物資采購789萬元等;上繳上級支出無增減變動;經(jīng)營支出無增減變動;對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出426.85萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出374.76萬元,占基本支出的87.80%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費52.08萬元,占基本支出的12.20%。2023年人均基本支出18.14萬元/人/年。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出542.16萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

2023年,鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局項目開支主要用于:疫情防控應(yīng)急物資專項資金10萬元、2023年中央疫情防控財力補(bǔ)助預(yù)算資金102.28萬元、農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險工作經(jīng)費8.46萬元、安全生產(chǎn)隱患排查整治專項資金1萬元、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標(biāo)志經(jīng)費6.40萬元、應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付專項資金7.07萬元、應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付專項資金2.13萬元、“4·10”境外一側(cè)森林火情應(yīng)急處置相關(guān)經(jīng)費2.31萬元、消防救援物資器材專項資金30萬元、2021年全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費10萬元、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(省級冬春救助補(bǔ)助資金)15萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(冬春救助專項資金)290萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助)17.78萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助)4.53萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(地質(zhì)災(zāi)害)資金33萬元,非財政撥款項目支出用于疫情防控工作資金2.2萬元。

具體工作開展情況如下:

1.2023年中央疫情防控資金項目:本項目預(yù)算金額114.47萬元,實際到位114.47萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出114.47萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于采購疫情防控物資。采購防護(hù)服36400套,采購手術(shù)衣31300套,采購酒精及手消液21300瓶,采購鞋套17296雙。

2.農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險專項資金:本項目預(yù)算金額9萬元,實際到位9萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出8.46萬元,預(yù)算執(zhí)行率94%。主要用于支付保險公司財政補(bǔ)助部分保險。全縣農(nóng)戶戶數(shù)36604戶,2022年度共收取農(nóng)戶數(shù)16929戶, 每戶收取55元,收取金額931095元,按照相關(guān)文件規(guī)定,縣財政對每戶進(jìn)行5元補(bǔ)助,共計84645元。

3.安全生產(chǎn)隱患排查整治專項資金:本項目預(yù)算金額1萬元,實際到位1萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出1萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付下鄉(xiāng)出差費、燃油費等。一是突出強(qiáng)化重點時段和重點行業(yè)安全防范。以督促企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為著力點,聚焦查大風(fēng)險、除大隱患的工作目標(biāo),在春節(jié)、五一、國慶等重點時段,對非煤礦山及尾礦庫、城市燃?xì)狻⒔ㄖ┕ぁ⒌缆方煌ㄟ\輸、危化品和煙花爆竹、消防、學(xué)校、旅游景區(qū)、人員密集場所等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全工作進(jìn)行了部署,并及時推進(jìn)各行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查治理。二是深入開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動和重大事故隱患專項排查整治2023行動,政府領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況,年內(nèi)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)累計開展部署、檢查等50余次,累計建檔重點隱患生產(chǎn)經(jīng)營主體清單128戶并實現(xiàn)動態(tài)管理。三是明確部門職責(zé),印發(fā)《鎮(zhèn)康縣部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)》。四是強(qiáng)化宣傳教育,扎實開展安全生產(chǎn)月活動,出動宣傳人員110余人次,宣傳車輛8車次,扎實組織轄區(qū)企業(yè)開展安全生產(chǎn)方面演練;五是做好市級領(lǐng)導(dǎo)包保督導(dǎo)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險隱患工作,實行“掛號、化解、銷號,再掛號、再化解、再銷號”的動態(tài)管理機(jī)制抓實重大隱患整改工作,政府掛牌督辦重大安全隱患37個,已全面銷號整改,市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)包保督辦重大安全隱患5個,已化解3個,正在整改2個。

4.應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝及標(biāo)志經(jīng)費:本項目預(yù)算金額7萬元,實際到位7萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出6.4萬元,預(yù)算執(zhí)行率91%。主要用于支付制式服裝及標(biāo)志費等。2023年預(yù)計完成22人制式服裝和標(biāo)志的訂制,實際完成了20人制式服裝和標(biāo)志的訂制工作。其中男式制服14套,女式制服6套。

5.應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金:資金到位情況:2023年上級下達(dá)應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金13.14萬元。 截至2023年12月底,實際支出9.2萬元,主要用于開展應(yīng)急演練、安全宣傳、下鄉(xiāng)出差等支出。一是災(zāi)害事故預(yù)防專項資金用于開展“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動、安全生產(chǎn)月宣傳活動宣傳8場次;舉辦應(yīng)急管理培訓(xùn)班參加培訓(xùn)378人次;檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位88戶(次);轄區(qū)非煤礦山總數(shù)控制在18座以內(nèi);購置安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備并通過驗收,購置綜合值班設(shè)備一套;億元地區(qū) GDP生產(chǎn)安全事故死亡率和工礦商貿(mào)從業(yè)人員10萬人安全事故同比下降,控制在9.89%,2023年無人死亡。

6.消防救援物資器材專項資金:本項目預(yù)算金額30萬元,實際到位30萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出30萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付消防應(yīng)急物資款等。包括頭燈6個,哨子6個,救援頭盔6頂,救援手套18雙,全身安全吊帶6條,自動止停下降器6個,止墜器6個,止墜器勢能吸收裝置6根,手式上升器6個,個人裝備包6個,腳踏帶6條,水域救援頭盔10頂,干式救援服4件,激流救生衣(含附件)4件,水域救援靴8雙,防水頭燈16個,水域救援刀13把,萬向單滑輪4個,萬向雙滑輪2個,安全鉤90個,短鏈接6根,100米靜力繩3根,50米動力繩1根,100米動力繩1根,繩包4個,扁帶(80cm)12根,扁帶(120cm)12根,分力板(中)2個,分力板(大)1個,機(jī)械抓結(jié)3個,過結(jié)滑輪1個,滑輪組救援提拉套裝1件,繩索保護(hù)墊 4 個,繩索保護(hù)器 2 個,繩索保護(hù)套 4 個,籃式擔(dān)架套裝 1 件,充氣救援艇(橡皮艇) 1 艇,舷外機(jī)(含油箱,防護(hù)罩 1 臺,可漂浮救生擔(dān)架 1 個,救生攔截網(wǎng) 1 個,單兵攜行包(箱) 15 個,其它耗材(舷外機(jī)槳片等) 2 個,大師 1 個,鋼錨80cm 2 根,鋼錨120cm 2 根,鋼錨160cm 2 根,強(qiáng)力扁帶150cm 2 根,強(qiáng)力扁帶200cm 2 根,螺栓掛片 20 套。

7.“4·10”境外一側(cè)森林火情應(yīng)急處置相關(guān)經(jīng)費:本項目預(yù)算金額3萬元,實際到位3萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出2.31萬元,預(yù)算執(zhí)行率77%。主要用于支付4.10火情處置相關(guān)經(jīng)費等。投入220余人,成功將火情控制在邊境線外,4月12日,火情成功撲滅,此次火情,未造成人員傷亡,未導(dǎo)致重要設(shè)施設(shè)備損毀。

8.全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費:本項目預(yù)算金額10萬元,實際到位10萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出10萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付風(fēng)險普查服務(wù)費等。以“以會代培”的方式對全縣相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的清查工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。并按上級要求完成當(dāng)前的清查工作,共上傳284條數(shù)據(jù),其中:承災(zāi)體166條、減災(zāi)能力118條。

9.冬春救助資金:本項目預(yù)算金額305萬元,實際到位305萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出305萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付受災(zāi)困難群眾生活補(bǔ)助等。一是按照《自然災(zāi)害救助條例》《國家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》《財政部應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)<中央自 然災(zāi)害救災(zāi)資金管理暫行辦法>的通知》(財建〔2020〕245號)等規(guī)定,支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春 期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助,維護(hù)社會穩(wěn)定。二是及時足額發(fā)放中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金,確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。此項資金共救助22698人,確保他們安全溫暖過冬。

10.洪澇災(zāi)害資金:本項目預(yù)算金額22.3萬元,實際到位22.3萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出22.3萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購應(yīng)急物資等。采購了一批應(yīng)急物資,包括折疊床900張,太陽能燈700盞、喊話器210個,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)修繕損毀民房21間。

11.地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金:本項目預(yù)算金額33萬元,實際到位33萬元,資金到位率100%。截至2023年12月,實際支出33萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于支付采購應(yīng)急物資等。出動搶險救援力量(人次)900人次,采購防汛應(yīng)急包72個,太陽能照明燈 700盞,滅火器(3KG) 100個,擴(kuò)音喇叭 200個,救生衣 100件 ,強(qiáng)光電筒 100只,救生圈 50只,安全帽 100頂 ,反光衣 100件 ,高筒雨鞋 120雙 ,錐桶 50個 ,警戒線 20卷 ,發(fā)電機(jī) 1臺 ,購買消防應(yīng)急物資 1批 ,頭燈 2盞 ,山岳救援頭盔 2頂,救援手套 2對 ,全身安全吊帶 2條 ,自動止停下降器 2個 ,止墜器 2個 ,止墜器專用勢能吸收裝置 2個 ,可調(diào)挽索 2條 ,腳踏帶 2條 ,個人裝備包 2個 ,萬向輪 2個 ,安全鉤 15個 ,100米靜力繩 4條 ,扁帶(80cm) 6條 ,扁帶(120cm) 4條 ,分力板(大) 2塊 ,過結(jié)滑輪 1個 ,機(jī)械抓結(jié) 2個 。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出959.94萬元,占本年支出合計的99.07%。與上年相比減少862.93萬元,下降47.34%,主要原因是:本單位本年項目支出較上年減少疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金、“9.21”疫情防控應(yīng)急資金、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣邊境疫情防控應(yīng)急經(jīng)費-疫情防控物資采購等。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出52.47萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%,與上年26.07萬元相比,增加26.40萬元,同比增長50.31%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出128.90萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.43%,與上年1004.94萬元相比,減少876.04萬元,同比下降679.63%,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、生育保險單位部分等;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出27.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.90%,與上年0萬元相比,增加27.83萬元,同比增長100%,主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出750.75萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.20%。與上年791.86萬元相比,減少41.11萬元,同比下降5.48%,其中:2240101行政運行319.54萬元,主要用于工資福利支出271.60萬元、商品和服務(wù)支出39.47萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助8.46萬元、資本性支出中的辦公設(shè)備購置0.43萬元;2240102一般行政管理事務(wù)19.40萬元,主要用于工資福利支出2.88萬元、商品和服務(wù)支出13.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.37萬元;2240106安全監(jiān)管7.07萬元,主要用于商品和服務(wù)支出;2240109應(yīng)急管理2.13萬元,主要用于商品和服務(wù)支出;2240199其他應(yīng)急管理支出32.31萬元,主要用于商品和服務(wù)支出。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23.50萬元,決算為2.32萬元,完成年初預(yù)算的9.87%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元,決算為1.32萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.90%,完成年初預(yù)算的13.20%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為13.50萬元,決算為1.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.10%,完成年初預(yù)算的7.41%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23.50萬元,支出決算為2.32萬元,完成年初預(yù)算的9.87%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為1.00萬元,決算為1.32萬元,完成年初預(yù)算的132.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為13.5萬元,決算為1.00萬元,完成年初預(yù)算的7.41%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策,減少“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.28萬元,增長123.08%。其中:本年未發(fā)生因公出國境事件,因公出國(境)費支出決算與上年同期相比無增減變化;本年未發(fā)生公務(wù)用車購置,公務(wù)用車購置費支出決算與上年同期相比無增減變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.28萬元,增長26.92%;公務(wù)接待費支出決算增加1.00萬元,增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本單位上年度未支付公務(wù)接待費,公務(wù)接待費支出為0,以及上年度有未支付完的公務(wù)用車運行維護(hù)費,本年度繼續(xù)支付。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

2023年本部門未安排國(境)外公務(wù)接待活動。

2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出45.22萬元,其中,行政單位45.22萬元,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少6.17萬元,下降12.00%,主要原因是相較于上年度疫情工作趨于穩(wěn)定,應(yīng)對疫情工作日常辦公費用減少。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額59.14萬元,其中,流動資產(chǎn)7.01萬元,固定資產(chǎn)52.13萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少71.58萬元,其中固定資產(chǎn)減少7.08萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額9.20萬元,其中:政府采購貨物支出8.25萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門整體支出績效自評金額969萬元,項目績效自評金額542.16萬元,部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%,綜合評價結(jié)果為:優(yōu)。

(一)部門整體支出績效自評情況

1、不斷健全完善工作責(zé)任機(jī)制體系。一是縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)與安委會成員單位及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。二是完成各類應(yīng)急預(yù)案的修訂工作。三是建立防汛抗旱工作分級包保責(zé)任制。四是牽頭組織開展應(yīng)急實戰(zhàn)演練。

2、深入開展安全生產(chǎn)隱患排查治理。

3、認(rèn)真抓實森林草原防滅火工作。

4、全力抓好防汛抗旱減災(zāi)工作。

5、嚴(yán)格抓好防震減災(zāi)應(yīng)對工作。

6、扎實做好救災(zāi)救助和應(yīng)急儲備工作。

部門績效自評情況詳見附表。

(二)部門整體支出績效自評表

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門整體支出績效自評金額969萬元,部門整體支出績效自評情況詳見附表。

(三)項目支出績效自評表

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年項目績效自評金額542.16萬元,涉及項目共11個,支出績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

3.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

6.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400735001111

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