監(jiān)督索引號(hào)53092400735000000
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
18.有關(guān)職責(zé)分工。
一是與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
（1）鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。
（2）鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（3）鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重點(diǎn)水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。
（4）縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實(shí)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。
（5）鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有和集體林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
（6）必要時(shí)，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請(qǐng)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局，以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。
二是與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
（1）鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門制定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
（2）鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、救援股（應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)股、救災(zāi)股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)、鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（政策法規(guī)股）。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年縣應(yīng)急管理局將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣的決策部署。堅(jiān)持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，嚴(yán)控事故隱患，提升自然災(zāi)害防御水平，推進(jìn)基層應(yīng)急管理能力建設(shè)。1.牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作重要論述和指示批示精神，按照國(guó)務(wù)院、省、市安排部署和縣委、縣政府要求，著力在安全理念、安全責(zé)任、安全規(guī)劃、安全法治、安全標(biāo)準(zhǔn)、安全科技、安全工程、安全素質(zhì)等方面補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，提高風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改質(zhì)量，提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的強(qiáng)烈意愿和能力水平，推動(dòng)重大事故隱患動(dòng)態(tài)清零，推進(jìn)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。2.全面壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。扎實(shí)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)“十五條硬措施”落地落實(shí)，聚焦重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，兼顧新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三管三必須”要求，強(qiáng)化“四方責(zé)任”。督促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門強(qiáng)化安全培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備和監(jiān)管檢查，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)檢查安全生產(chǎn)制度，充分運(yùn)用“四不兩直”、受理舉報(bào)等方式，組織專業(yè)力量深入一線嚴(yán)督細(xì)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除隱患，維護(hù)我縣安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。3.繼續(xù)抓實(shí)防災(zāi)減災(zāi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班值守制度，開(kāi)展森林草原防滅火、防汛抗旱、防震減災(zāi)等方面隱患排查整治，組織開(kāi)展應(yīng)急演練，進(jìn)一步完善部門聯(lián)合會(huì)商、信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)應(yīng)急救援工作機(jī)制。健全監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警和快速反應(yīng)系統(tǒng)，在工作中不斷完善各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案，時(shí)刻保持應(yīng)急狀態(tài)，確保發(fā)生險(xiǎn)情第一時(shí)間應(yīng)對(duì)處置。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)各類災(zāi)害信息的預(yù)警研判，加強(qiáng)對(duì)“1262工作機(jī)制”的教育宣傳力度，提升暴雨、強(qiáng)對(duì)流天氣等氣象災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)工作水平。4.深入推進(jìn)應(yīng)急體系和應(yīng)急能力建設(shè)。深入貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提升基層應(yīng)急管理能力的意見(jiàn)》，理順應(yīng)急管理機(jī)制，建立應(yīng)急指揮機(jī)制，健全責(zé)任落實(shí)機(jī)制，切實(shí)提升全縣應(yīng)急管理組織指揮能力、提高安全風(fēng)險(xiǎn)防范能力、增強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍實(shí)戰(zhàn)能力、提升應(yīng)急處置能力、強(qiáng)化應(yīng)急管理支撐保障能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制22人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有20人(公務(wù)員14人，工勤人員1人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員5人)，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，無(wú)超編車輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入4,827, 037.33元，其中：一般公共預(yù)算4,752,037.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入75，000.00元。
與上年的4,925,637.09元對(duì)比減少173,599.76元，下降3.52%，主要原因是其他收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入4,752,037.33元，其中:本年收入4,752,037.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,752,037.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的4,716,412.09元對(duì)比增加35,625.24元，增長(zhǎng)0.75%，主要原因是主要原因是政府編外長(zhǎng)期臨聘人員增加１人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4,827,037.33元。財(cái)政撥款安排支出4,752,037.33元，其中：基本支出4,554,132.33元，與上年的4,357,894.89元對(duì)比增加196,237.44元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是新工資津貼基數(shù)增加，增加了政府編外長(zhǎng)期臨聘人員及退休，增加了不公開(kāi)項(xiàng)目資金預(yù)算；項(xiàng)目支出197,905.00元，與上年的358,517.20元對(duì)比減少160,612.20元，下降44.8%，主要原因是減少了安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金預(yù)算及全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（公開(kāi)數(shù)據(jù)取02-1表支出）
1.204公共安全支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于采購(gòu)應(yīng)急物資；
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出521,993.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.98%。主要用于交納在職人員各類保險(xiǎn)及支付退休人員工資；
3.210衛(wèi)生健康支出175,290.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于交納干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
4.221住房保障支出276,432.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于交納干部職工住房公積金；
5.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,728,320.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.46%。主要用于支付干部職工工資（包括編外人員工資），支付鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（公開(kāi)數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項(xiàng)目支出表對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目支出）
1.301工資福利支出3,802,675.93元,（其中：基本支出3,802,675.93元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.02%。其中：30101基本工資907,740.00元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30102津貼補(bǔ)貼1442136元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30103獎(jiǎng)金441,464.67元，主要用于發(fā)放在職人員和2024年度退休人員年終一次性獎(jiǎng)金及優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)368,576.16元，主要用于交納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)163,555.67元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,451.31元，主要用于交納在職人員大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；30113住房公積金276,432.12元，主要用于交納在職人員公積金；30199其他工資福利支出190,320.00元，主要用于支付政府編外長(zhǎng)期臨聘人員工作及公積金。
2.302商品和服務(wù)支出548,543.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.54%。其中：30226勞務(wù)費(fèi)53,400.00元，30205水費(fèi)1,000.00元，30206電費(fèi)7,200.00元，30201辦公費(fèi)25,000.00元，30207郵電費(fèi)18,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)，18,154.80委托業(yè)務(wù)費(fèi)62,905.00元，專用材料費(fèi)50,000.00元。
3.302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出400，817.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%，其中：退休費(fèi)30302退休費(fèi)153,417.60元，用于支付退休人員原渠道發(fā)放部分工資，30305生活補(bǔ)助247,400.00元，用于支付春節(jié)值班值機(jī)單位和受災(zāi)群眾慰問(wèn)金及各村委員會(huì)災(zāi)害信息員工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)60,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10,000.00元、較上年減少210,000.00元，下降95.45%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少125,000.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。減少的主要原因是：公務(wù)接待任務(wù)減少，接待人數(shù)減少，部分接待費(fèi)計(jì)劃用上級(jí)資金支付。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10,000.00元，較上年減少85,000.00元，下降89.47%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，較上年減少85,000.00元，下降89.47%。減少的主要原因是：公務(wù)用車維修費(fèi)減少，出車次數(shù)減少。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50，000.00元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算如下：
1.應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目申報(bào)資金5.17萬(wàn)元，預(yù)算績(jī)效批復(fù)1萬(wàn)元。預(yù)算目標(biāo)：堅(jiān)持以人民為中心和安全第一的發(fā)展理念不動(dòng)搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)到位。持續(xù)提升災(zāi)害防控能力，抓實(shí)森林草原防滅火工作，嚴(yán)格落實(shí)“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)和響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，筑牢防汛“安全提”。全面提升應(yīng)急保障能力，持續(xù)推動(dòng)應(yīng)急避難場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)，完善物資管理、調(diào)撥、使用機(jī)制，強(qiáng)化應(yīng)急物資保障能力。有效提升應(yīng)急處置能力，聚焦實(shí)戰(zhàn)，梳理完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，加快推動(dòng)應(yīng)急救援力量規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)應(yīng)急力量的培育管理。2025年，至少檢查非煤礦山17座，檢查覆蓋率達(dá)98%以上。
2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目申報(bào)資金23萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)1萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：依據(jù)《臨滄市防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)辦公室關(guān)于做好 2024年全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日有關(guān)工作的通知》《臨滄市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于開(kāi)展臨滄市2024年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的通知》《臨滄市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2024年國(guó)際減災(zāi)日有關(guān)工作的通知》《鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于開(kāi)展鎮(zhèn)康縣2024年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的通知》《鎮(zhèn)康縣減災(zāi)委員會(huì)關(guān)于做好2024年全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日有關(guān)工作的通知》，1.開(kāi)展好2025年“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動(dòng)、安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng) 、“10.13”國(guó)際減災(zāi)日宣傳活動(dòng)。2.舉辦應(yīng)急管理培訓(xùn)班,參加培訓(xùn)人次不低于150人次；3.檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不低于88戶(次);4.轄區(qū)非煤礦山總數(shù)控制在17座以內(nèi)；5.購(gòu)置安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備并通過(guò)驗(yàn)收；6.億元地區(qū) GDP生產(chǎn)安全事故死亡率和工礦商貿(mào)從業(yè)人員10萬(wàn)人安全事故同比下降。
3.農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)專項(xiàng)資金：該項(xiàng)目申報(bào)資金6.29萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)6.29萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)宣傳動(dòng)員工作，通過(guò)開(kāi)展農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)工作，使全縣廣大群眾對(duì)農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)更加了解；使40%以上農(nóng)戶自愿參與農(nóng)房地震巨災(zāi)保險(xiǎn)，確保受災(zāi)群眾真正得到實(shí)惠，住房得到保障。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104,600.00元，與上年的94,600.00元對(duì)比增加10,000.00元，增長(zhǎng)10.57%，主要原因是增加了人均500元的車輛租賃費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額2,521,050.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85,813.08元，固定資產(chǎn)1,243,500.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元,政府儲(chǔ)備物資1,191,737.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,929,662.67元，其中固定資產(chǎn)增加722,220.65元、在建工程增加0元,政府儲(chǔ)備物資增加1,191,737.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)部門政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1、09-1表）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（配置表10）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算表11）。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400735000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)