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監(jiān)督索引號(hào)53092400143501000

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年度部門決算

目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能：承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.負(fù)責(zé)督辦檢查和聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各項(xiàng)事務(wù)，及時(shí)掌握縣情、提供科學(xué)決策，保證縣委、縣政府決策部署的有效落實(shí)。

　　2.承辦縣政府相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)和重大活動(dòng)的組織安排工作。

　　3.貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作部署，抓實(shí)疫情防控工作。

　　4.開(kāi)展信訪制度改革工作，提升信訪事項(xiàng)受理效。

　　5.落實(shí)保密制度，實(shí)施有力的政策措施落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室，行政單位。

　　2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室，行政單位。

　　3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　4.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局，其他事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

　　離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

　　實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛13輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1401.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1282.33萬(wàn)元，占總收入的91.50%，比上年同期減25.56%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，人員分流，在職在編實(shí)有人員減少43人；整治非法三輪車項(xiàng)目資金減少131.61萬(wàn)元；導(dǎo)致財(cái)政撥款收入大幅減少。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入119.07萬(wàn)元，占總收入的8.50%，比上年同期增40.08%，主要原因是2020年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作部署，增加疫情防控資金。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)1682.31萬(wàn)元。其中：基本支出1173.30萬(wàn)元，占總支出的69.7％，比上年同期減26.2%，主要原因分析：是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，人員分流，在職在編實(shí)有人員減少43人；整治非法三輪車項(xiàng)目資金減少131.61萬(wàn)元；導(dǎo)致財(cái)政撥款支出大幅減少。項(xiàng)目支出509.01萬(wàn)元，占總支出的30.3％，比上年同期增7.2%，主要原因分析：2020年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作部署，疫情防控資金支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1173.30萬(wàn)元。與上年同期1590.72萬(wàn)元相比減26.24%,主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，人員分流，在職在編實(shí)有人員減少43人；整治非法三輪車項(xiàng)目資金減少131.61萬(wàn)元；導(dǎo)致財(cái)政撥款支出大幅減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出931.56萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出21.72萬(wàn)元），占基本支出的79.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)219.73萬(wàn)元，占基本支出的18.73％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出509.01萬(wàn)元。與上年同期474.69萬(wàn)元相比增7.23%,主要原因是2020年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作部署，增加疫情防控資金。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.移民維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)康縣內(nèi)各移民點(diǎn)的維穩(wěn)工作開(kāi)支；2.外事辦項(xiàng)目支出9.76萬(wàn)元；3.殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)支出334萬(wàn)元；4.殘疾人事業(yè)、就業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金46.14萬(wàn)元；5.殘疾人事業(yè)彩票公益金21萬(wàn)元；6.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1535.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.30%。與上年同期1789.75萬(wàn)元相比減14.18%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，人員分流，在職在編實(shí)有人員減少43人；整治非法三輪車項(xiàng)目資金減少131.61萬(wàn)元；導(dǎo)致財(cái)政撥款支出大幅減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出825.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.73%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險(xiǎn)及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)：

　　功能科目2010301-行政運(yùn)行支出496.48萬(wàn)元；

　　功能科目2010302-一般行政管理事務(wù)支出131.58萬(wàn)元；

　　功能科目2010350-事業(yè)運(yùn)行支出83.70萬(wàn)元；

　　功能科目2013501-事業(yè)運(yùn)行支出113.56萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出643.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.87%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、殘聯(lián)在職及臨時(shí)人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)；

　　功能科目2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.51萬(wàn)元；

　　功能科目2081101-行政運(yùn)行支出161.87萬(wàn)元；

　　功能科目2081102-一般行政管理事務(wù)支出3.83萬(wàn)元；

　　功能科目2081104-殘疾人康復(fù)支出349.30萬(wàn)元；

　　功能科目2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧28.31萬(wàn)元；

　　功能科目2081199-其他殘疾人事業(yè)支出10.19萬(wàn)元；

　　功能科目2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.07萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出67.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　功能科目2101101-行政單位醫(yī)療支出50.89萬(wàn)元；

　　功能科目2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理7.79萬(wàn)元；

　　功能科目2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬(wàn)元；

　　功能科目2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.25萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37.5萬(wàn)元，支出決算為44.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.35%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為44.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檐囕v老化，維修費(fèi)增加。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期24.4萬(wàn)元相比增加19.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.89%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.02萬(wàn)元，下降81.6%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)檐囕v老化，維修費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.15萬(wàn)元，占99.48%，與上年同期23.15萬(wàn)元相比增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.71%，主要原因?yàn)檐囕v老化，維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占0.52%，與上年同期1.25萬(wàn)元相比減少1.02萬(wàn)元，下降23%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.15萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出44.15萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于縣政府領(lǐng)導(dǎo)出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（無(wú)外事接待批次），接待人次36人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.73萬(wàn)元，與上年同期308.5萬(wàn)元相比減少88.77萬(wàn)元，下降28.77%,主要原因是：2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等必要支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額3472.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1860.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)632萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程640.4萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)339.79萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加245.56萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少63.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少37.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加347.01萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額1.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.85萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400143501111