監(jiān)督索引號(hào)53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、下功夫運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能：承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)，充分發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大職能作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
由于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、外事辦公室“三定”方案屬于涉密文件，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置情況待解密后再進(jìn)行公布。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化理論武裝。以深入學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會(huì)精神為首要任務(wù)，持之以恒學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想武裝和實(shí)踐指導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市、縣具體實(shí)施辦法等規(guī)定。
2.提高以文輔政。在調(diào)研工作上下功夫，提高調(diào)研的針對(duì)性，聚焦總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、研究對(duì)策，重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調(diào)查研究，力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實(shí)抓好社情民意、經(jīng)驗(yàn)典型、意見建議等信息的報(bào)送和編發(fā)，確保下發(fā)的信息對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的工作有指導(dǎo)作用，呈送的信息對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的決策有參謀意義，全面提升信息工作水平。
3.加強(qiáng)督查督辦。集中力量抓好縣委縣政府重大決策部署、縣政府工作要點(diǎn)、重大項(xiàng)目等督查督辦，抓好會(huì)議議定事項(xiàng)的督查，進(jìn)一步提高督查質(zhì)量、強(qiáng)化督查問責(zé)，確保政令暢通。
4.提升隊(duì)伍素質(zhì)。緊扣隊(duì)伍建設(shè)需求，著力抓好黨建工作，為中心工作的順利開展提供堅(jiān)實(shí)保障。切實(shí)抓好干部職工的日常考核和年度考核，創(chuàng)造公平競爭、和諧競爭濃厚氛圍，充分調(diào)動(dòng)工作積極性。加強(qiáng)黨員干部培訓(xùn)，促進(jìn)干部提質(zhì)工作提效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制33人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休 30人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛13輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1072.84萬元，其中：一般公共預(yù)算1072.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1072.74萬元對(duì)比增加0.1萬元，增長0.01%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算增多。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1072.84萬元，其中:本年收入1072.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1072.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1072.74萬元對(duì)比增加0.1萬元，增長0.01%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算增多。
（三）預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1072.84萬元。財(cái)政撥款安排支出1072.84萬元，其中：基本支出985.84萬元，與上年999.1萬元對(duì)比減少13.26萬元，下降1.33%，主要原因是2021年殘疾人聯(lián)合會(huì)在職人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼取消。項(xiàng)目支出87.00萬元，與上年73.64萬元對(duì)比增加13.36萬元，增長18.14%，主要原因是開展疫情防控工作次數(shù)增加，車輛購買年限長等原因，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增大，故鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出466.91萬元，主要用于政府辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算安排支出85萬元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行預(yù)算安排支出93.64萬元，主要用于投資促進(jìn)局人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出101.24萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013502一般公共服務(wù)支出-對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出1萬元，主要用于外事辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排支出83.46萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出183.71萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預(yù)算安排支出44.76萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算安排支出13.14萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35.46萬元，與上年相比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.46萬元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元，與上年相比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級(jí)預(yù)算單位2022年財(cái)政批復(fù)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目有5個(gè)，具體情況如下：
（一）政府辦會(huì)議經(jīng)費(fèi)
負(fù)責(zé)縣人民政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)、黨組會(huì)、專題會(huì)等會(huì)議的籌備工作，做好會(huì)場(chǎng)布置、材料打印等服務(wù)工作。
年內(nèi)政府全會(huì)次數(shù)＝1次
年內(nèi)常務(wù)會(huì)議次數(shù)<=4次
年內(nèi)黨組會(huì)議次數(shù)<=9次
年內(nèi)專題會(huì)議次數(shù)<=50次
確保各項(xiàng)會(huì)議順利舉行=有效
精簡會(huì)議=有效
會(huì)議滿意度>=90%
（二）政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費(fèi)
原合同2020年8月到期，新合同未簽訂，為縣四班子提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務(wù)，促進(jìn)依法行政。
簽訂法律顧問的律師事務(wù)所=1家
法律咨詢服務(wù)=有效
法律文書管理服務(wù)=有效
法律培訓(xùn)=有效
依法行政=有效
四班子領(lǐng)導(dǎo)對(duì)案件辦理過程的滿意度>=95%
（三）政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
保障縣政府辦日常工作和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會(huì)”質(zhì)量，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)單位和縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
項(xiàng)目完成時(shí)間＝2021年12月31日
保障政府辦工作正常開展=有效
干部職工滿意度>=90%
（四）殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)
保障縣殘聯(lián)開展殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作，提升殘疾人社會(huì)生活的參與能力。
關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍＝有所改善
基本康復(fù)服務(wù)的能力和水平＝顯著提升
殘疾人生活自理與社會(huì)參與能力＝顯著提升
對(duì)殘聯(lián)工作的滿意度>=90%
（五）鎮(zhèn)康縣外事辦公室邊界勘界聯(lián)檢專項(xiàng)資金
鎮(zhèn)康縣外事辦將按照職責(zé)開展邊界巡查及調(diào)研，了解界樁及方位物是否安全、完好，保證實(shí)地邊界線的清晰穩(wěn)定和涉邊問題的及時(shí)解決，從而維護(hù)本縣轄區(qū)邊境地區(qū)的穩(wěn)定，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
界樁維護(hù)率>＝90%
維持邊境地區(qū)穩(wěn)定＝長期維持邊境地區(qū)穩(wěn)定
調(diào)研補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放率>＝85%
邊境地區(qū)人民群眾滿意度>=95%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.20萬元，與上年28.20萬元相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額3683.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1446.62萬元，固定資產(chǎn)1236.20萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程660.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)339.8萬元，待處理財(cái)產(chǎn)損益339.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少429.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)68項(xiàng)，賬面原值26.58萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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