監(jiān)督索引號53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年預算公開目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室主要職能：鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設的綜合辦事機構，主要承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織工作，協(xié)調縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況,完成縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務，充分發(fā)揮參謀、協(xié)調、服務三大職能作用。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室主要職能：貫徹落實黨中央、國務院對外方針和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；接待來鎮(zhèn)康進行公務活動的外國駐華使領館人員；指導有關部門管理外國專家及在我縣學習、工作的外國人，協(xié)助有關單位處理涉及外國人管理工作的重要事項；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務；指導并參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進行勘查或國界聯(lián)檢。
3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會主要職能：宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策；維護殘疾人的合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。負責殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權益，關心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會生活，使殘疾人事業(yè)與社會經(jīng)濟發(fā)展相適應。
4.鎮(zhèn)康縣投資促進局主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關于投資促進和對外開放合作的有關方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔組織指導縣直有關部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作；負責抓好全縣招商引資基礎工作和全縣對內外重點招商引資項目庫的建設工作；承擔駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調和服務工作；負責協(xié)調省級有關職能部門依法保護市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設置7個內設機構：綜合調研一股、綜合調研二股、綜合調研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務公開股、信訪股。下屬2個股級事業(yè)單位：鎮(zhèn)康縣人民政府法律顧問中心、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室網(wǎng)絡管理與自動化技術中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室重點工作概述：（1）持續(xù)抓好黨的建設。一是狠抓思想理論武裝。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、中央、省委、市委和縣委的一系列文件、會議精神。二是嚴格執(zhí)行民主集中制。堅持集體領導與個人分工相結合、民主基礎上的集中與集中指導下的民主相結合，自覺接受審計、統(tǒng)計監(jiān)督，輿論、群眾監(jiān)督。三是不斷加強作風建設。持續(xù)開展推進作風革命加強機關效能建設工作，加強對政府辦公室不作為、亂作為現(xiàn)象的治理，切實營造風清氣正的政治生態(tài)。（2）以文輔政再提高。在調研工作上下功夫，提高調研的針對性，聚焦總結經(jīng)驗、推廣典型、研究對策，重點抓好疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、現(xiàn)代化邊境小康村、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調查研究，力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實抓好社情民意、經(jīng)驗典型、意見建議等信息的報送和編發(fā)，確保下發(fā)的信息對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的工作有指導作用，呈送的信息對領導的決策有參謀意義，全面提升信息工作水平。（3）督查督辦再加強。集中力量抓好縣委、縣政府重大決策部署、縣政府工作要點、重大項目等督查督辦，抓好會議議定事項的督查，進一步提高督查質量、強化督查問責，確保政令暢通。（4）隊伍素質再提升。緊扣隊伍建設需求，著力抓好黨建工作，為中心工作的順利開展提供堅實保障。切實抓好干部職工的日常考核和年度考核，創(chuàng)造公平競爭、和諧競爭濃厚氛圍，充分調動工作積極性。加強黨員干部培訓，促進干部提質工作提效。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室重點工作概述：（1）統(tǒng)籌外事資源，筑牢涉外疫情防線。縣外辦作為全縣疫情防控外事協(xié)調組的主力軍，積極采取電話溝通、函件往來、會談會晤等方式，就抓好中緬疫情聯(lián)防聯(lián)控、加強邊境管控力度、加強雙邊經(jīng)貿(mào)往來等內容與緬方溝通交流，多渠道、多層次、多形式、多領域做實對外溝通協(xié)調工作，形成了雙邊對接聯(lián)絡的常態(tài)化格局。（2）圍繞“四個先行”，不斷推動對外開放。堅持企業(yè)先行:積極引導、鼓勵和支持企業(yè)、民間組織、個體商戶等“走出去”，對緬開展經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作，促進緬北地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；堅持文化先行：配合教育、僑聯(lián)等部門開展教育文化交流合作，資助華文教育，搭建民心相通的紐帶和橋梁;堅持地方先行:發(fā)揮聯(lián)防聯(lián)控機制作用，深化雙邊全方位、深層次、寬領域溝通協(xié)調。堅持民心先行:開展春節(jié)慰問活動，積極做好云南省對外友好協(xié)會承辦的“民相親·心相通”之中緬邊民“云聯(lián)歡”活動。（3）堅持“外事為民”，扎實開展邊界管理與領事保護。加大巡邊護邊力度，對所管轄的界樁進行排查，重新描紅、維護，并對界線附近雜草等進行清理，確保界線走向清晰；抓好攔阻設施外側國土管控工作；對我縣攔阻設施外側國土進行實地排查，梳理出攔阻設施越界地段及未騎線建設地段，進行建檔造冊，并制定切實可行的管理措施，堅決維護領土完整；加強信息搜集及分析研判。通過溝通對接、民間走訪、網(wǎng)絡媒體等渠道，分析緬北地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展及疫情防控形勢，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會重點工作概述：（1）持續(xù)推進殘疾人證辦理。按規(guī)定完成殘疾人證辦理、核發(fā)、升（降）及注銷等管理工作；不斷更新完善殘疾人系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息；持續(xù)做好三代證換發(fā)工作；優(yōu)化殘疾人辦證程序，強化一體化政務服務平臺運用，持續(xù)推進“跨省通辦”。（2）扎實開展殘疾人康復服務。開展0-6歲殘疾兒童篩查及實施康復救助任務；為符合條件的殘疾人提供居家托養(yǎng)服務；為有康復需求殘疾人提供基本康復服務。（3）全面落實殘疾人社會保障工作。配合民政、醫(yī)保、社保部門切實做好殘疾人兩項補貼發(fā)放、醫(yī)療保險代繳、養(yǎng)老保險代繳數(shù)據(jù)核查工作；持續(xù)開展殘疾家庭走訪慰問活動。（4）不斷加強殘疾人特殊教育工作。認真貫徹落實《中華人民共和國殘疾人教育條例》，配合教育體育部門做好殘疾考生招錄工作及義務教育階段殘疾兒童入學情況篩查，確保不漏一人；申報各類殘疾人助學項目。（5）大力實施殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶。對有勞動能力及創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人開展實用技術、職業(yè)技能培訓；開展各類助殘創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動。（6）認真開展殘疾人文體宣傳。挖掘選拔有體育特長的殘疾人運動員；認真開展好全國“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”等主題宣傳教育活動。（7）認真做好殘疾人信訪維權工作。（8）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
4.鎮(zhèn)康縣投資促進局重點工作概述：（1）壓實主體責任，堅持黨建引領帶動。切實加強黨風廉政建設和反腐倡廉工作，注重招商干部思想建設、組織建設、制度建設和作風建設，全力構建“親清型”政商關系。（2）加強協(xié)同配合，形成招商引資合力。樹牢“抓發(fā)展就要抓招商、抓發(fā)展必須抓招商”的鮮明導向，切實發(fā)揮好全縣招商引資工作統(tǒng)籌協(xié)調作用，研究制定相應配套政策，健全工作協(xié)調推進機制，統(tǒng)籌協(xié)調各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，切實調動積極性并形成合力，共同推進招商引資工作取得實效。（3）加強項目研判，夯實精準招商基礎。結合縣域資源、在項目策劃包裝前期，積極會同相關產(chǎn)業(yè)主導部門，規(guī)范項目征集、篩選、論證等程序，充分掌握產(chǎn)業(yè)資源布局、投資導向，找準產(chǎn)業(yè)延鏈、補鏈、強鏈的關鍵環(huán)節(jié)和延伸趨勢，包裝策劃一批精準、細化、優(yōu)質的特色項目。（4）堅持典型引路法，找準招商引資工作方式方法。深入分析研究招商引資失敗項目，從中吸取經(jīng)驗教訓，提煉昆鋼建材水泥集團和深圳市德運亨通實業(yè)有限公司2家成功引進企業(yè)的最根本核心經(jīng)驗和典型做法，進一步找準適合鎮(zhèn)康招商引資工作的方式方法。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個、參公單位2個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制42人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制7人。在職實有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制8輛，實有車輛13輛。超編車輛已劃至機關事務服務中心使用，根據(jù)《臨滄市公務用車管理領導小組關于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調配一般公務用車的批復》（臨公車〔2016〕22號）要求，車輛所有權未劃至機關事務服務中心。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1663.55萬元，其中：一般公共預算1641.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入9.71萬元。
與上年1072.84萬元相比增加590.71萬元，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門實際全面核算財政撥款收入，新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費、支邊援緬工作人員補助資金、糖料核心基地項目建設資金等，故項目收入預算數(shù)增大。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1641.84萬元，其中:本年收入1641.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1641.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1072.84萬元相比增加569.00萬元，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門實際全面核算財政撥款收入，新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費、支邊援緬工作人員補助資金、糖料核心基地項目建設資金等，故項目收入預算數(shù)增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1663.55萬元。財政撥款安排支出 1641.84萬元，其中：基本支出1183.63萬元，與上年985.84萬元對比增加197.79萬元，主要原因是原渠道增加退休人員工資和在職人員住房公積金，故基本支出增加；項目支出458.21萬元，與上年87.00萬元對比增加371.21萬元，主要原因新增2023年春節(jié)慰問經(jīng)費、支邊援緬工作人員補助資金、糖料核心基地項目建設資金等，故項目支出預算數(shù)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行預算安排支出573.43萬元，主要用于政府辦人員工資、機關事務公用經(jīng)費等支出。
功能科目2010302一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務預算安排支出317.91萬元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2013501一般公共服務支出-對外聯(lián)絡事務-行政運行預算安排支出125.04萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2013502一般公共服務支出-對外聯(lián)絡事務-行政運行預算安排支出33萬元，主要用于外事辦慰問、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出預算安排支出58.08萬元，主要用于退休人員原渠道工資的支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算安排支出108.91萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔部分的支出。
功能科目2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行預算安排支出176.54萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預算安排支出43.56萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預算安排支出4.77萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預算安排81.68萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分。
五、縣對下專項轉移支付情況
本單位2023年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計34.2萬元，較上年35.46萬元減少1.26萬元，下降3.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年公務接待費預算為1萬元，較上年1.46萬元減少0.46萬元，下降31.51%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。本年與上年相比減少原因是堅決落實過緊日子要求，強化公務接待管理，從嚴從緊控制相關支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為33.2萬元，較上年34萬元減少0.8萬元，下降2.35%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費33.2萬元，較上年減少0.8萬元，下降2.35%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為13輛。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級預算單位2023年財政批復的一般公共預算項目有15個。其中，重點預算項目6個，具體情況如下：
（一）政府辦會議經(jīng)費
負責縣政府全會、常務會、黨組會、專題會等會議的籌備工作，做好會場布置、材料打印等服務工作。
年內政府全會次數(shù)＝1次
年內常務會議次數(shù)<=4次
年內黨組會議次數(shù)<=9次
年內專題會議次數(shù)<=50次
確保各項會議順利舉行=有效
精簡會議=有效
會議滿意度>=90%
（二）政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費
提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務，促進依法行政。
簽訂法律顧問的律師事務所=2家
法律咨詢服務=有效
法律文書管理服務=有效
法律培訓=有效
依法行政=有效
四班子領導對案件辦理過程的滿意度>=95%
（三）政府辦業(yè)務經(jīng)費
保障縣政府辦日常工作和專項業(yè)務工作的順利開展，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會”質量，高質量、高標準完成上級單位和縣政府安排的各項工作任務。
項目完成時間＝2023年12月31日
保障政府辦工作正常開展=有效
干部職工滿意度>=90%
（四）殘疾人就業(yè)和康復工作經(jīng)費
保障縣殘聯(lián)開展殘疾人就業(yè)和康復工作，提升殘疾人社會生活的參與能力。
關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍＝有所改善
基本康復服務的能力和水平＝顯著提升
殘疾人生活自理與社會參與能力＝顯著提升
對殘聯(lián)工作的滿意度>=90%
（五）支邊援緬工作人員項目補助資金
應政府號召，2022年7月7日至10月26日期間，不斷有干部職工加入新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控援緬工作隊伍，承擔起聯(lián)防聯(lián)控期間中緬雙方溝通交流，對外物資援助，疫苗接種，在緬中國籍人員回流，函件對接，楊龍寨隔離點建設對外協(xié)調，125大型隔離點人員管理工作等，為雙方地方政府開展疫情聯(lián)防聯(lián)控援緬工作貢獻了舉足輕重的作用。
援緬干部人數(shù)>＝14人
每天臨時性補助＝538元/人
協(xié)助中緬雙方溝通交流＝有效
援緬干部滿意度>=98%
（六）投資促進局招商引資工作經(jīng)費
為實現(xiàn)經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推我縣經(jīng)濟發(fā)展，圍繞全縣“十四五”發(fā)展目標,樹立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好項目引進落地服務工作,實現(xiàn)全縣招商引資工作新提升、新突破、新發(fā)展。
包裝策劃重點招商引資項目>=20個
對接外來企業(yè)>＝80家
簽訂招商引資項目協(xié)議>＝10份
組織招商干部外出學習>＝1次
引進好的招商引資項目，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級=長久
客商滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排26.23萬元，與上年28.20萬元對比減少1.97，主要原因是鎮(zhèn)康縣投資促進局2022年機構改革為參公管理事業(yè)單位，在職在編干部減少，故機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額3731.31萬元，其中，流動資產(chǎn)1413.47萬元，固定資產(chǎn)1287.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程690.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn) 339.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加51.17萬元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月 （2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400143500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號