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監(jiān)督索引號53092400143501000

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室主要職能：鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機構(gòu)，主要承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況,完成縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)，充分發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大職能作用。

2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室主要職能：貫徹黨中央、國務(wù)院對外方針和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；接待來鎮(zhèn)康進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我縣學(xué)習、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進行勘查或國界聯(lián)檢。

3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會主要職能：宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；維護殘疾人的合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。負責殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權(quán)益，關(guān)心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會生活，使殘疾人事業(yè)與社會經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。

4.鎮(zhèn)康縣投資促進局主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負責組織開展全縣與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作；負責抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對內(nèi)外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作；承擔駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負責協(xié)調(diào)省級有關(guān)職能部門依法保護市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室重點工作任務(wù)介紹：（1）強化思想政治建設(shè)。一是狠抓政治理論學(xué)習，理論學(xué)習取得新成效。二是狠抓廉政建設(shè)，清廉機關(guān)建設(shè)成效明顯。切實履行黨組主體責任，將廉政教育納入“三會一課”，做到與其它工作一起推進、一起落實。

（2）全面履職盡責。按照辦文、辦會、辦事“零差錯”“零失誤”的標準和要求，壓縮發(fā)文數(shù)量、規(guī)范發(fā)文流程，公文出錯率大幅降低。（3）疫情防控有力有效。按照縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部的安排，政府辦積極響應(yīng)，迅速行動，堅持大卡點與小卡點相結(jié)合,強化掛包責任機制落實，進一步壓實網(wǎng)格員對網(wǎng)格責任主體的監(jiān)督管理責任。（4）信訪事項及時辦理。2021年以來，共受理群眾來信來訪 77件85人次（含上級交辦信訪件），同比增加1.3 %，辦結(jié)65 件，辦結(jié)率84.4 %。（5）日常事務(wù)有序有效。一是保密工作進一步加強，增強干部職工保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性；二是應(yīng)急值守責任到位，嚴格落實24小時專人值班制度，尤其節(jié)假日、汛期等特殊時期，關(guān)鍵崗位必須在職在崗，確保各種突發(fā)事件得到快速高效處置。

2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室重點工作任務(wù)介紹：（1）密切對緬溝通交流。多渠道、多層次、多形式、多領(lǐng)域做實對外溝通協(xié)調(diào)工作。（2）協(xié)助做好物資援助。充分發(fā)揮外事協(xié)調(diào)組對外聯(lián)絡(luò)渠道優(yōu)勢，配合完成我縣向緬方捐贈口罩、防護服、手套、方艙設(shè)備。（3）配合抓好邊境管控。積極與果敢自治區(qū)溝通對接，繼續(xù)加大邊境管控宣傳力度，建立打跨聯(lián)防聯(lián)控合作機制；（4）有序組織在緬中國籍人員“回流”。積極與果敢自治區(qū)對接，有序組織在緬中國籍預(yù)回國人員入境，實現(xiàn)了“防在境外、堵在境外、治在境外”的目標，有效控制帶疫入境風險。（5）妥善處理涉外涉邊事務(wù)，做好領(lǐng)事保護工作。（6）加強界務(wù)管理和維護，堅決維護國家領(lǐng)土完成。結(jié)合我縣邊境攔阻設(shè)施建設(shè)需要，要求界務(wù)員對所管轄的界樁進行排查，重新描紅、維護，并對界線附近雜草等進行清理，確保界線走向清晰。

3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會重點工作任務(wù)介紹：（1）突出重點，積極貫徹落實上級部署任務(wù)。嚴防死守，筑牢疫情防控防線積極動員；創(chuàng)建美麗縣城、衛(wèi)生縣城常態(tài)化；落實保障，鞏固拓展脫貧攻堅成果；精準發(fā)力，扎實推進鄉(xiāng)村振興工作。積極謀劃，經(jīng)濟工作取得實效。（2）結(jié)合實際，扎實推進各項本職工作。有序開展精準康復(fù)服務(wù)；持續(xù)推進殘疾人證辦理；密切關(guān)注殘疾學(xué)生教育和就業(yè)；組織開展幫扶慰問活動；加強殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)幫扶；重視殘疾人信訪維權(quán)和文體宣傳。（3）深化學(xué)習，不斷加強自身建設(shè)。推動黨史學(xué)習教育走深走實；促進殘聯(lián)組織建設(shè)逐步完善；抓實黨建工作高質(zhì)量開展；持續(xù)推進黨風廉政建設(shè)；認真落實意識形態(tài)工作；強化巡察整改成效運用。

4.鎮(zhèn)康縣投資促進局重點工作任務(wù)介紹：市政府下達我縣招商引資目標任務(wù)為77.25億元，增幅為15%（省外）；其中，工業(yè)招商引資到位資金18.03億元，增速12%；實際利用緬資1100萬元，增幅12%，實際利用外資20萬美元，增幅15%完成市外到位資金43.47億元，最終取得邊境三縣增速排名第一、全市總量排名第五的成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室

2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室

3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會

4.鎮(zhèn)康縣投資促進局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年末實有人員編制62人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛13輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年度收入合計1843.70萬元。其中：財政撥款收入1182.39萬元，占總收入的64.13%，比上年同期減少7.79%，主要原因分析：減少原因為厲行節(jié)約，合理安排經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2.15萬元，占總收入的0.16%，與上年同期增100%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入。事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入。經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入。附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位收入。其他收入661.31萬元，占總收入的35.8%，比上年同期增455.40%，主要原因分析：縣財政局撥入新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費132.48萬元，縣財政局2021年度用存量資金化解預(yù)撥經(jīng)費528.83萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年度支出合計1999.55萬元。其中：基本支出1560.05萬元，占總支出的78.02％，比上年同期增24.79%，主要原因分析：2021年實有編制人數(shù)增加，人員調(diào)動頻繁，因此行政人員和事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費有所增加；項目支出439.49萬元，占總支出的21.98％，比上年同期減13.66%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算項目未申請用款，預(yù)算項目在下一年度支付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1560.05萬元。與上年同期1173.30萬元相比增32.96%,主要原因分析：行政人員和事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出933.21萬元（其中：平均工資福利支出13.70萬元），占基本支出的59.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費626.84萬元，占基本支出的40.18％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出439.49萬元。與上年同期509.01萬元相比減13.66%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算項目到下一年度支付。具體項目開支及開展工作情況：1.打擊走私煙專項工作經(jīng)費支出32.11萬元，主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門開展打擊走私煙專項整治行動。2.2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金86.7萬元。3.殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)支出34.58萬元。4.疫情防控工作經(jīng)費198.65萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1332.60萬元,占本年支出合計的66.64%。與上年同期1535.97萬元相比減13.24%，主要原因分析：為厲行節(jié)約，合理安排經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出821.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.62%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費：

功能科目2010301-行政運行支出508.67萬元；

功能科目2010302-一般行政管理事務(wù)支出106.38萬元；

功能科目2010350-事業(yè)運行支出84.25萬元；

功能科目2013501-事業(yè)運行支出105.04萬元；

功能科目2010308-信訪事務(wù)支出11.56萬元；

功能科目2013550-事業(yè)運行支出5.20萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出379.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.46%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、殘聯(lián)在職及臨時人員工資及日常辦公經(jīng)費：

功能科目2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.36萬元；

功能科目2081101-行政運行支出170.53萬元；

功能科目2081102-一般行政管理事務(wù)支出0.50萬元；

功能科目2081104-殘疾人康復(fù)支出23.25萬元；

功能科目2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧102.75萬元；

功能科目2081199-其他殘疾人事業(yè)支出12.90萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出132.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.92%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險繳費：

功能科目2101101-行政單位醫(yī)療支出48.40萬元；

功能科目2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理80.30萬元；

功能科目2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出3.53萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35.46萬元，支出決算為44.25萬元，完成預(yù)算的124.79%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為43.69萬元，完成預(yù)算的128.5%；公務(wù)接待費支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算的37.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為車輛老化，維修費增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期44.38萬元相比減少0.13萬元，下降0.29%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.46萬元，下降1.04%；公務(wù)接待費支出決算增加0.32萬元，增長139.13%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務(wù)用車車輛維修費用暫未支付。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.69萬元，占98.73%，與上年同期44.38萬元相比減少0.46萬元，下降1.04%，主要原因分析：公務(wù)用車車輛維修費用暫未支付；公務(wù)接待費支出0.55萬元，占1.24%，與上年同期0.23萬元相比增加0.32萬元，增長139.13%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室因抓好疫情防控、妥善處理涉外事務(wù)，維護界樁穩(wěn)定，公務(wù)接待增多。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.69萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。故無與去年對比分析。

公務(wù)用車運行維護支出43.69元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于縣政府領(lǐng)導(dǎo)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.55萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.55萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（無外事接待批次），接待人次70人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出193.67萬元，與上年同期219.73萬元相比減少26.06萬元，下降11.86%,主要原因分析：厲行節(jié)約，嚴格使用機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機關(guān)運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費等必要支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3683.29萬元，其中，流動資產(chǎn)1446.62萬元，固定資產(chǎn)1236.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程660.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)339.80萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少381.34萬元，其中:流動資產(chǎn)減少413.45萬元，固定資產(chǎn)增加11.83萬元，在建工程增加20.28萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額83.43萬元，其中：政府采購貨物支出23.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出60萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400143501111