監(jiān)督索引號(hào)53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：承辦市人民政府文件、指示在鎮(zhèn)康縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，承擔(dān)市委、市人民政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案工作，承辦有關(guān)民主黨派對(duì)縣人民政府所提意見(jiàn)的辦理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)縣人民政府法律顧問(wèn)的準(zhǔn)入、退出、考核和管理工作，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府信訪(fǎng)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)信訪(fǎng)工作；完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針和各項(xiàng)涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對(duì)外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；接待來(lái)鎮(zhèn)康進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)管理外國(guó)專(zhuān)家及在我縣學(xué)習(xí)、工作的外國(guó)人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)；歸口管理全縣因公出國(guó)（境）工作，承辦全縣因公出國(guó)（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪(fǎng)人員在外活動(dòng)情況；管理中華人民共和國(guó)云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對(duì)中緬邊界鎮(zhèn)康段的國(guó)界進(jìn)行勘查或國(guó)界聯(lián)檢。
3.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)和對(duì)外開(kāi)放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國(guó)家和地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展利用外來(lái)投資工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對(duì)內(nèi)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作；承擔(dān)駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級(jí)有關(guān)職能部門(mén)依法保護(hù)市外來(lái)鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
4.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)具體為：宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利；溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，團(tuán)結(jié)、激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)；參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合協(xié)調(diào)、咨詢(xún)服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)，開(kāi)展促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣各類(lèi)殘疾人社會(huì)組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督，配合相關(guān)部門(mén)做好殘疾人就業(yè)保障金征收、管理、使用，組織開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作；完成縣委、縣政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務(wù)公開(kāi)股、信訪(fǎng)股、鎮(zhèn)康縣人民政府法律顧問(wèn)中心、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：1.緊扣中心，服務(wù)大局，進(jìn)一步發(fā)揮中樞作用。（1）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，辦文辦會(huì)顯質(zhì)量。2023年度共收文約28356件，發(fā)文78件，接收密件870余件，辦理資金報(bào)告477件。規(guī)范公文管理，數(shù)字化整理、錄入、掃描檔案，完成2018—2019年各類(lèi)文件。一年來(lái)，高水平完成縣政府和縣政府辦公室組織召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議的服務(wù)保障工作，其中籌備政府常務(wù)會(huì)議18次、政府黨組會(huì)議14次，保證了縣政府決策事項(xiàng)及政務(wù)工作的貫徹落實(shí)。（2）政務(wù)公開(kāi)提升服務(wù)能力。門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布信息合計(jì)2766條。（3）信訪(fǎng)事項(xiàng)及時(shí)辦理。我縣共辦理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)90件179人次（含上級(jí)交辦信訪(fǎng)件），辦結(jié)81件，辦結(jié)率90%。（4）督查督辦工作有力推進(jìn)。堅(jiān)決把縣委、縣政府決策后的督查作為落實(shí)工作的重要抓手，圍繞全縣的重點(diǎn)工作、重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)指示精神和上級(jí)轉(zhuǎn)辦件及領(lǐng)導(dǎo)批示件等展開(kāi)督查工作。（5）值班值守工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全國(guó)政府系統(tǒng)值班工作規(guī)范（試行）》精神，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)專(zhuān)人值班制度。（6）愛(ài)衛(wèi)活動(dòng)扎實(shí)有效。結(jié)合“周五愛(ài)衛(wèi)日”、支部主題黨日等活動(dòng)，依托網(wǎng)格管理工作，每周五組織10余名干部職工到網(wǎng)格責(zé)任區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生大掃除，整治衛(wèi)生死角，拔除公寓樓前廣場(chǎng)及路邊的雜草，宣傳登革熱等疫情防控知識(shí)。（7）依法行政成效明顯。共協(xié)調(diào)和配合法律顧問(wèn)審查縣人民政府政策性文件、合同協(xié)議200余份。（8）全面加強(qiáng)人才建設(shè)。持續(xù)全面深化改革，加快推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，著力提升全縣職工素質(zhì)。2.堅(jiān)定信念，提高素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力、戰(zhàn)斗力。強(qiáng)化思想政治，狠抓作風(fēng)效能建設(shè)。全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，堅(jiān)決筑牢夯實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”職責(zé)，創(chuàng)建“政治型機(jī)關(guān)”“服務(wù)型機(jī)關(guān)”。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)：1.圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，強(qiáng)化殘聯(lián)干部隊(duì)伍理論武裝。2.全力實(shí)施“七項(xiàng)行動(dòng)”，在中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中促進(jìn)全縣殘疾人工作全面發(fā)展。（1）實(shí)施殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果鞏固行動(dòng)。（2）實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶行動(dòng)。（3）實(shí)施民生保障服務(wù)提升行動(dòng)。（4）實(shí)施關(guān)心關(guān)愛(ài)服務(wù)行動(dòng)。（5）實(shí)施殘疾人權(quán)益維護(hù)行動(dòng)。（6）實(shí)施抓典型強(qiáng)示范帶動(dòng)行動(dòng)。（7）實(shí)施殘聯(lián)系統(tǒng)干部能力提升行動(dòng)。3.全面加強(qiáng)殘聯(lián)黨的建設(shè)。（1）堅(jiān)持黨對(duì)殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo)。（2）縱深推進(jìn)殘聯(lián)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨。（3）認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。4.全面完成好縣委縣政府安排的各項(xiàng)工作。（1）服務(wù)好現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。（2）持續(xù)開(kāi)展好美麗縣城、衛(wèi)生縣城、邊美鎮(zhèn)康、文明城市等創(chuàng)建工作。（3）完成向上爭(zhēng)取資金205.735萬(wàn)元，占任務(wù)總數(shù)200萬(wàn)元的103%。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：一是強(qiáng)化對(duì)緬合作交流。堅(jiān)持以國(guó)家外交政策為準(zhǔn)繩，聚焦對(duì)外交往難點(diǎn)堵點(diǎn)，采取電話(huà)溝通、函件往來(lái)、會(huì)談會(huì)晤等方式，就加強(qiáng)邊境管控力度、加強(qiáng)雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)等內(nèi)容與緬方溝通交流，多渠道、多層次、多形式、多領(lǐng)域做實(shí)對(duì)外溝通協(xié)調(diào)工作，形成了雙邊對(duì)接聯(lián)絡(luò)的常態(tài)化格局。二是服務(wù)對(duì)緬開(kāi)放大局。深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持云南加快建設(shè)我國(guó)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心的意見(jiàn)》精神，充分發(fā)揮鎮(zhèn)康在全面對(duì)外開(kāi)放新格局和“一帶一路”建設(shè)中的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣與緬甸果敢的交流合作，根據(jù)縣委、縣政府工作部署，選派4名干部職工深入緬甸果敢自治區(qū)開(kāi)展對(duì)緬開(kāi)放合作，報(bào)送工作專(zhuān)報(bào)13篇，報(bào)送情報(bào)信息2條，報(bào)送縣委工作總結(jié)2條；做好鎮(zhèn)康縣代表團(tuán)赴緬甸果敢自治區(qū)訪(fǎng)問(wèn)籌備、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)前期對(duì)外聯(lián)絡(luò)及活動(dòng)舉辦期間緬方嘉賓的服務(wù)保障工作。三是加強(qiáng)信息搜集及分析研判。通過(guò)溝通對(duì)接、民間走訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò)媒體等渠道，搜集緬甸及緬北疫情形勢(shì)、中國(guó)籍人員回流意愿、緬北政局變動(dòng)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等情況，了解緬甸果敢地區(qū)各領(lǐng)域、各階層不同聲音，全面分析研判果敢局勢(shì)動(dòng)態(tài)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。四是做好領(lǐng)事保護(hù)工作。加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助條例》等領(lǐng)事保護(hù)和安全防范知識(shí)的學(xué)習(xí)宣傳；通過(guò)官方和民間渠道加大與果敢自治區(qū)的交涉力度，探索開(kāi)展“領(lǐng)事保護(hù)進(jìn)萬(wàn)家”系列活動(dòng)，打造“信息情報(bào)、法律服務(wù)、領(lǐng)事協(xié)助、應(yīng)急處置”四位一體的境外綜合服務(wù)體系。加強(qiáng)與縣內(nèi)各部門(mén)的溝通聯(lián)絡(luò)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急處置等各環(huán)節(jié)工作，堅(jiān)決維護(hù)好我縣在外公民的合法權(quán)益。協(xié)調(diào)公安等部門(mén)解救21名中國(guó)籍人員回國(guó)事宜；同時(shí)，積極幫助解決在緬中國(guó)籍人員提出的訴求，協(xié)調(diào)邊檢、海關(guān)、疫情指揮部等有關(guān)部門(mén)，做好8名在緬中國(guó)籍死亡人員骨灰運(yùn)回事宜。
鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局：鎮(zhèn)康縣共實(shí)施國(guó)內(nèi)合作項(xiàng)目30個(gè)，協(xié)議資金74.16億元，預(yù)計(jì)全縣引進(jìn)市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金41.69億元，完成市級(jí)目標(biāo)任務(wù)28億元的148.9%，其中：引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)到位資金40.66億元，完成目標(biāo)任務(wù)26億元的156.4%；引進(jìn)工業(yè)招商到位資金24.36億元，完成目標(biāo)任務(wù)9億元的270.7%。實(shí)際利用外資268萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)268萬(wàn)美元的100%。凈增外資市場(chǎng)主體-1戶(hù)（注銷(xiāo)1戶(hù)），完成目標(biāo)任務(wù)2戶(hù)的-50%。新簽約省外招商引資項(xiàng)目19個(gè)，完成年度簽約目標(biāo)20個(gè)的95%，進(jìn)入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)13個(gè)，入庫(kù)率68%。引進(jìn)省外超10億元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，完成年度目標(biāo)1個(gè)的100%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位2個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制40人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛11輛，超編3輛。（超編車(chē)輛已劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心使用，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車(chē)的批復(fù)》（臨公車(chē)〔2016〕22號(hào)）要求，車(chē)輛所有權(quán)未劃至機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13980521.20元，其中：一般公共預(yù)算13849767.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入130753.35元。
與上年16635517.65元對(duì)比減少2654996.45元，同比降低15.96%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門(mén)實(shí)際全面核算財(cái)政撥款收入，項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 13849767.85元，其中:本年收入13849767.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 13849767.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年16418380.65元對(duì)比減少2568612.80元，同比降低15.64%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室根據(jù)部門(mén)實(shí)際全面核算財(cái)政撥款收入，項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 13980521.20元。財(cái)政撥款安排支出 13849767.85元，其中：基本支出12254099.85元，與上年11836280.65元對(duì)比增加417819.20，增長(zhǎng)3.53%；主要原因是基本工資增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1595668元，與上年4799237.00元對(duì)比減少3203569元，下降66.75%，主要原因是2024年春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)等不納入本年度年初預(yù)算，故項(xiàng)目支出減少。本年單位資金預(yù)算撥款支出130753.35元，與上年217137.00元對(duì)比減少86383.65元，主要原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行支出5721040.80元，主要用于政府辦人員工資、機(jī)關(guān)事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)等支出。
2010302一般行政管理事務(wù)支出1505538.00元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
2010350事業(yè)運(yùn)行支出306580.28元，主要用于事業(yè)人員工資。
2013501行政運(yùn)行支出970971.19元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
2013502一般行政管理事務(wù)支出40130元，主要用于外事辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
2013550事業(yè)運(yùn)行支出301070.01元，主要用于事業(yè)人員工資。
2014002一般行政管理事務(wù)支出10000.00元，主要用于日常信訪(fǎng)工作業(yè)務(wù)開(kāi)支。
2080501行政單位離退休支出支出603064.8元，主要用于退休人員原渠道工資的支出。
2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排支出1137206.24元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
2080801死亡撫恤82896.00元,主要用于撫恤金支出。
2081101行政運(yùn)行支出1743364.09元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
2081102一般行政管理事務(wù)40000.00元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療支出452475.75元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出52159.52元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38239.09元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房公積金支出845032.08元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)341900.00元，較上年342000.00元減少100.00元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，與上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為331900.00元，較上年332000.00減少100.00元，下降0.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)331900.00元，較上年332000.00減少100元，下降0.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。
與上年相比減少原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級(jí)預(yù)算單位2024年財(cái)政批復(fù)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目有15個(gè)。其中，重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，具體情況如下：
（一）政府辦會(huì)議經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排15.00萬(wàn)元，總體目標(biāo)：通過(guò)做好會(huì)場(chǎng)布置、材料打印等服務(wù)工作，提高會(huì)議服務(wù)效率。
（二）政府辦縣四班子法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排10.00萬(wàn)元，總體目標(biāo)：通過(guò)簽訂法律顧問(wèn)協(xié)議為縣四班子提供法律咨詢(xún)、訴訟法律和全過(guò)程訴訟法律服務(wù)，促進(jìn)依法行政。
（三）政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排50.00萬(wàn)元，總體目標(biāo)：通過(guò)對(duì)縣政府辦日常工作和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作保障，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會(huì)”質(zhì)量，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)單位和縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（四）鎮(zhèn)康縣代表團(tuán)赴緬甸果敢自治區(qū)交流訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排3.01萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為提升鎮(zhèn)康對(duì)外開(kāi)放水平，充分發(fā)揮鎮(zhèn)康與緬北地區(qū)的地緣、人緣優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定不移以“四個(gè)先行”促進(jìn)對(duì)緬開(kāi)放“五通”，主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家“一帶一路”建設(shè)，深化與緬北各級(jí)政府、企業(yè)及友好人士全方位交流合作，我縣于2023年9月16日派出代表團(tuán)赴緬甸果敢自治區(qū)進(jìn)行交流訪(fǎng)問(wèn)。
（五）殘疾人托養(yǎng)中心水土保持方案編制及驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排3.00萬(wàn)元，總體目標(biāo)：編制水土保持方案報(bào)告并進(jìn)行驗(yàn)收，完善項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，以達(dá)成項(xiàng)目驗(yàn)收目的。
（六）投資促進(jìn)局招商引資工作經(jīng)費(fèi)
財(cái)政預(yù)算安排20.00萬(wàn)元，總體目標(biāo)：力爭(zhēng)引進(jìn)10個(gè)項(xiàng)目，簽訂10個(gè)投資合作協(xié)議，落地5個(gè)項(xiàng)目，完成到位資金28億元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排266490.00元，與上年262260.00元對(duì)比增加4230.00元，增長(zhǎng)1.61%，主要原因是在職在編干部增加1人，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額24773549.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8828972.99元，固定資產(chǎn)5639870.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6906705.43元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3398000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5635467.18元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少5305770.99元，固定資產(chǎn)減少329696.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值838181.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)68項(xiàng)，賬面原值265800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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