監(jiān)督索引號53092400143501000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：承辦市人民政府文件、指示在鎮(zhèn)康縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，承擔(dān)市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項；負責(zé)縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案工作，承辦有關(guān)民主黨派對縣人民政府所提意見的辦理工作；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進全縣政府信息公開和政務(wù)公開工作；負責(zé)縣人民政府法律顧問的準入、退出、考核和管理工作，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作；負責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)縣委、縣人民政府信訪工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門信訪工作；完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：貫徹落實黨中央、國務(wù)院對外方針和各項涉外法規(guī)，貫徹省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府對外事工作的指示和決策；辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；接待來鎮(zhèn)康進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員；指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我縣學(xué)習(xí)、工作的外國人，協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項；歸口管理全縣因公出國（境）工作，承辦全縣因公出國（境）任務(wù)審核工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；管理中華人民共和國云南省臨滄市鎮(zhèn)康段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部、省外辦和市外辦的部署，定期對中緬邊界鎮(zhèn)康段的國界進行勘查或國界聯(lián)檢。
鎮(zhèn)康縣投資促進局：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于投資促進和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署；負責(zé)組織開展全縣與港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的投資促進、招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作；負責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對內(nèi)外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作；承擔(dān)駐鎮(zhèn)康異地民間經(jīng)濟組織、社會團體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)省級有關(guān)職能部門依法保護市外來鎮(zhèn)康投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)具體為：宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利；溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，團結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務(wù)；參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)職責(zé)；負責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)，開展促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標準化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣各類殘疾人社會組織，負責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督，配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)保障金征收、管理、使用，組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室：1.緊扣中心，服務(wù)大局，進一步發(fā)揮中樞作用。（1）嚴格標準，辦文辦會顯質(zhì)量。2023年度共收文約28356件，發(fā)文78件，接收密件870余件，辦理資金報告477件。規(guī)范公文管理，數(shù)字化整理、錄入、掃描檔案，完成2018—2019年各類文件。一年來，高水平完成縣政府和縣政府辦公室組織召開的各項會議的服務(wù)保障工作，其中籌備政府常務(wù)會議18次、政府黨組會議14次，保證了縣政府決策事項及政務(wù)工作的貫徹落實。（2）政務(wù)公開提升服務(wù)能力。門戶網(wǎng)站發(fā)布信息合計2766條。（3）信訪事項及時辦理。我縣共辦理群眾來信來訪90件179人次（含上級交辦信訪件），辦結(jié)81件，辦結(jié)率90%。（4）督查督辦工作有力推進。堅決把縣委、縣政府決策后的督查作為落實工作的重要抓手，圍繞全縣的重點工作、重要會議、領(lǐng)導(dǎo)指示精神和上級轉(zhuǎn)辦件及領(lǐng)導(dǎo)批示件等展開督查工作。（5）值班值守工作有序運轉(zhuǎn)。認真貫徹落實《全國政府系統(tǒng)值班工作規(guī)范（試行）》精神，嚴格落實24小時專人值班制度。（6）愛衛(wèi)活動扎實有效。結(jié)合“周五愛衛(wèi)日”、支部主題黨日等活動，依托網(wǎng)格管理工作，每周五組織10余名干部職工到網(wǎng)格責(zé)任區(qū)開展衛(wèi)生大掃除，整治衛(wèi)生死角，拔除公寓樓前廣場及路邊的雜草，宣傳登革熱等疫情防控知識。（7）依法行政成效明顯。共協(xié)調(diào)和配合法律顧問審查縣人民政府政策性文件、合同協(xié)議200余份。（8）全面加強人才建設(shè)。持續(xù)全面深化改革，加快推進人才發(fā)展體制機制改革，重點圍繞產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，著力提升全縣職工素質(zhì)。2.堅定信念，提高素質(zhì)，進一步增強凝聚力、戰(zhàn)斗力。強化思想政治，狠抓作風(fēng)效能建設(shè)。全面加強黨的政治建設(shè)，堅決筑牢夯實意識形態(tài)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”職責(zé)，創(chuàng)建“政治型機關(guān)”“服務(wù)型機關(guān)”。
鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會：1.深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神。2.全力實施“七項行動”，在中國式現(xiàn)代化進程中促進全縣殘疾人工作全面發(fā)展。（1）實施殘疾人脫貧攻堅成果鞏固行動。（2）實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶行動。（3）實施民生保障服務(wù)提升行動。（4）實施關(guān)心關(guān)愛服務(wù)行動。（5）實施殘疾人權(quán)益維護行動。（6）實施抓典型強示范帶動行動。（7）實施殘聯(lián)系統(tǒng)干部能力提升行動。3.統(tǒng)籌殘疾人事業(yè)發(fā)展和安全。4.全面加強殘聯(lián)黨的建設(shè)。（1）堅持和加強黨對殘疾人工作的領(lǐng)導(dǎo)。（2）縱深推進殘聯(lián)系統(tǒng)全面從嚴治黨。
鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室：一是強化對緬合作交流。堅持以國家外交政策為準繩，聚焦對外交往難點堵點，采取電話溝通、函件往來、會談會晤等方式，就加強邊境管控力度、加強雙邊經(jīng)貿(mào)往來等內(nèi)容與緬方溝通交流，多渠道、多層次、多形式、多領(lǐng)域做實對外溝通協(xié)調(diào)工作，形成了雙邊對接聯(lián)絡(luò)的常態(tài)化格局。二是服務(wù)對緬開放大局。深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于支持云南加快建設(shè)我國面向南亞東南亞輻射中心的意見》精神，充分發(fā)揮鎮(zhèn)康在全面對外開放新格局和“一帶一路”建設(shè)中的區(qū)位優(yōu)勢，進一步加強我縣與緬甸果敢的交流合作，根據(jù)縣委、縣政府工作部署，選派4名干部職工深入緬甸果敢自治區(qū)開展對緬開放合作，報送工作專報13篇，報送情報信息2條，報送縣委工作總結(jié)2條；做好鎮(zhèn)康縣代表團赴緬甸果敢自治區(qū)訪問籌備、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會前期對外聯(lián)絡(luò)及活動舉辦期間緬方嘉賓的服務(wù)保障工作。三是加強信息搜集及分析研判。通過溝通對接、民間走訪、網(wǎng)絡(luò)媒體等渠道，搜集緬甸及緬北疫情形勢、中國籍人員回流意愿、緬北政局變動及經(jīng)濟社會發(fā)展等情況，了解緬甸果敢地區(qū)各領(lǐng)域、各階層不同聲音，全面分析研判果敢局勢動態(tài)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。四是做好領(lǐng)事保護工作。加強對《中華人民共和國領(lǐng)事保護與協(xié)助條例》等領(lǐng)事保護和安全防范知識的學(xué)習(xí)宣傳；通過官方和民間渠道加大與果敢自治區(qū)的交涉力度，探索開展“領(lǐng)事保護進萬家”系列活動，打造“信息情報、法律服務(wù)、領(lǐng)事協(xié)助、應(yīng)急處置”四位一體的境外綜合服務(wù)體系。加強與縣內(nèi)各部門的溝通聯(lián)絡(luò)，進一步強化安全預(yù)警、風(fēng)險評估、應(yīng)急處置等各環(huán)節(jié)工作，堅決維護好我縣在外公民的合法權(quán)益。協(xié)調(diào)公安等部門解救21名中國籍人員回國事宜；同時，積極幫助解決在緬中國籍人員提出的訴求，協(xié)調(diào)邊檢、海關(guān)、疫情指揮部等有關(guān)部門，做好8名在緬中國籍死亡人員骨灰運回事宜。
鎮(zhèn)康縣投資促進局：2023年，鎮(zhèn)康縣共實施國內(nèi)合作項目30個，協(xié)議資金74.16億元，全縣引進市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金41.69億元，完成市級目標任務(wù)28億元的148.9%，其中：引進省外產(chǎn)業(yè)到位資金40.66億元，完成目標任務(wù)26億元的156.4%；引進工業(yè)招商到位資金24.36億元，完成目標任務(wù)9億元的270.7%。實際利用外資268萬美元，完成目標任務(wù)268萬美元的100%。凈增外資市場主體-1戶（注銷1戶），完成目標任務(wù)2戶的-50%。新簽約省外招商引資項目19個，完成年度簽約目標20個的95%，進入固定資產(chǎn)投資項目庫13個，入庫率68%。引進省外超10億元產(chǎn)業(yè)項目1個，完成年度目標。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合調(diào)研一股、綜合調(diào)研二股、綜合調(diào)研三股、綜合一股、綜合二股、政府信息與政務(wù)公開股、信訪股。
我部門為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算部門構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室
3.鎮(zhèn)康縣投資促進局
4.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會
納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有人數(shù)共59人，其中：行政人員39人（含行政工勤人員12人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制8輛，在編實有車輛11輛。超編車輛根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對鎮(zhèn)康縣參改單位留用、封存停駛和調(diào)配一般公務(wù)用車的批復(fù)》（臨公車〔2016〕22號）要求，已調(diào)配至鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心。由于鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心由鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室單位負責(zé)人任法人，無資產(chǎn)系統(tǒng)使用、管理權(quán)限，超編車輛暫保留至鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入171.66萬元，與上年相比增加159.50萬元，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出171.66萬元，與上年相比增加159.50萬元，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度收入合計2325.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2113.36萬元，占總收入的90.88%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入171.66萬元，占總收入的7.38%；其他收入40.44萬元，占總收入的1.74%。本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；與上年相比，收入合計增加612.80萬元，增長35.78%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加659.56萬元，增長45.37%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費增加，招商引資工作經(jīng)費增加，故財政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加159.50萬元，增長1311.68%，主要原因是彩票公益金資助人數(shù)增加，殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)增加；其他收入減少206.26萬元，下降83.61%，主要原因是本年度本單位未發(fā)生非同級財政撥新冠肺炎疫情防控工作專項經(jīng)費，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度支出合計2876.95萬元。其中：基本支出1681.31萬元，占總支出的58.44％；項目支出1195.65萬元，占總支出的41.56％。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加785.60萬元，增長37.56%。其中：基本支出增加644.54萬元，增長62.17%，主要原因是本年度縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出，故基本支出增加。項目支出增加141.07萬元，增長13.38%，主要原因是本年度用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金項目增加，故項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出1681.31萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1147.10萬元，占基本支出的68.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費534.21萬元，占基本支出的31.77％。2023年人均基本支出15.34萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1195.65萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出13.00萬元。本年度公開用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出883.93萬元，其余項目資金為涉密資金，不進行公開。具體項目開支及開展工作情況：1.新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費147.50萬元，主要用于購買辦公物資、解決酒店隔離人員住宿費、一線工作人員伙食費等，做好后勤保障工作，貫徹落實好全力以赴管邊境、守國門、抓防疫。2.政府辦公務(wù)運行經(jīng)費319.07萬元，主要用于保障縣人民政府辦公室正常運轉(zhuǎn)。3.鎮(zhèn)康縣人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項工作經(jīng)費10.32萬元，主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門開展打擊走私煙專項整治行動。4.招商引資工作經(jīng)費77.22萬元，主要用于外出招商引資發(fā)生的各項費用。5.殘疾人信訪解困項目資金2.90萬元，主要用于為困難殘疾人提供救助，改善殘疾人困難情況。6.彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金171.96萬元，主要用于實施殘疾兒童康復(fù)救助、助學(xué)，發(fā)放殘疾評定補貼，實施殘疾人家庭無障礙改造。7.助殘就業(yè)扶持行動項目補助資金81.05萬元，主要用于創(chuàng)建殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、示范點、示范戶，開展實用技術(shù)培訓(xùn)，提供規(guī)范化建設(shè)補助。8.殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金49.75萬元，主要用于實施殘疾人康復(fù)項目，幫助殘疾人及家庭掌握康復(fù)知識，發(fā)放輔具，適配助聽器等。9.鎮(zhèn)康縣殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金13.00萬元，主要用于殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。10.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會春節(jié)慰問經(jīng)費8.50萬元，主要用于實施春節(jié)慰問，讓殘疾人感受到黨和政府的關(guān)懷。11.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會體育、就業(yè)和康復(fù)工作經(jīng)費2.66萬元，主要用于開展殘疾人體育、就業(yè)和康復(fù)各項工作宣傳。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2657.30萬元,占本年支出合計的92.37%。與上年相比增加839.24萬元，增長46.16%,主要原因是縣財政用存量資金安排經(jīng)費、新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1623.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.11%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費：
2010301—行政運行支出1046.42萬元
2010302—一般行政管理事務(wù)支出392.11萬元
2010308—信訪事務(wù)支出1.00萬元
2010350—事業(yè)運行支出0.12萬元
2010399—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出26.37萬元
2013501—行政運行支出136.96萬元
2013502—一般行政管理事務(wù)支出20.85萬元
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出1.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于處理走私品：
2041007—緝私業(yè)務(wù)支出1.77萬元
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出520.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.57%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、殘聯(lián)在職及臨時人員工資及日常辦公經(jīng)費、殘疾人康復(fù)及就業(yè)項目等：
2080501—行政單位離退休支出59.38萬元
2080505—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.34萬元
2080801—死亡撫恤支出7.38萬元
2081101—行政運行支出168.23萬元
2081102—一般行政管理事務(wù)支出22.47萬元
2081104—殘疾人康復(fù)支出38.85萬元
2081105—殘疾人就業(yè)支出96.39萬元
2081199—其他殘疾人事業(yè)支出5.10萬元
9.衛(wèi)生健康（類）支出433.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.31%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險繳費、疫情防控期間支出：
2100410—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出384.24萬元
2101101—行政單位醫(yī)療支出41.76萬元
2101102—事業(yè)單位醫(yī)療支出3.66萬元
2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.65萬元
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出78.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.94%。主要用于發(fā)放在職人員住房公積金：
2210201—住房公積金支出78.25萬元
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34.20萬元，決算為49.54萬元，完成年初預(yù)算的144.85%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為33.20萬元，決算為47.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.30%，完成年初預(yù)算的142.20%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為2.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.70%，完成年初預(yù)算的233.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.33萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34.20萬元，支出決算為49.54萬元，完成年初預(yù)算的144.85%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為33.20萬元，決算為47.21萬元，完成年初預(yù)算的142.20%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的233.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修費增加，故公務(wù)用車運行維護費增加；2023年到鎮(zhèn)康縣考察項目及投資興業(yè)的企業(yè)客商數(shù)量較2022年增多，故商務(wù)接待費用增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5.43萬元，增長12.31%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3.52萬元，增長8.06%；公務(wù)接待費支出決算增加1.91萬元，增長454.76%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是車輛老化，維修費增加，故公務(wù)用車運行維護費增加；2023年到鎮(zhèn)康縣考察項目及投資興業(yè)的企業(yè)客商數(shù)量較2022年增多，故商務(wù)接待費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出下鄉(xiāng)、調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣投資促進局接待外來企業(yè)發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出527.57萬元，其中，行政單位527.57萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年增加408.92萬元，增長344.64%,主要原因是本年度縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機關(guān)運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費等必要支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額2477.35萬元，其中，流動資產(chǎn)882.90萬元，固定資產(chǎn)563.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程690.67萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)339.80萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少563.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.98萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值838181.00萬元；報廢報損資產(chǎn)68項，賬面原值26.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額191.95萬元，其中：政府采購貨物支出15.34萬元；政府采購工程支出90.00萬元；政府采購服務(wù)支出86.61萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同金額。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2023年度部門整體支出績效自評金額為 2876.95萬元，項目支出績效自評金額1195.65萬元，本年度公開用于項目支出績效自評金額883.93萬元，其余項目資金為涉密資金，不進行公開。部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
在開展績效自評工作中，規(guī)范了資金管理行為，提高了財政資金使用效益，完成效果較好，達到預(yù)期目的。
（二）部門整體支出績效自評表
根據(jù)年初預(yù)期目標合理安排實施，確保了2023年度預(yù)算資金落實到位，為下年度的支出計劃制定提供依據(jù)。整體支出績效指標與部門職責(zé)范圍相符，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，年內(nèi)各項工作推進有序、落實有力、行動有效。整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）項目支出績效自評表
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1195.65萬元，本年度公開用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出883.93萬元，其余項目資金為涉密資金，不進行公開。項目根據(jù)各項指標進行自評，自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400143501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號