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監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000

　　鎮(zhèn)康縣住建局2017年度部門(mén)決算

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 住建局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

　　 2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　 3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。

　　 4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

　　 5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

　　 6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

　　 7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

　　 8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

　　 9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

　　 10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

　　 11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專(zhuān)業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。

　　 12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門(mén)專(zhuān)用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織開(kāi)展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。

　　13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）抓好工程項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)工作推進(jìn)

　　1.抓好縣城供水工程后續(xù)建設(shè)工作，2017年正式投入使用。

　　2.做好鎮(zhèn)康縣地下人防通道建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市污水管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣第二城市生活垃圾處理場(chǎng)、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)垃圾污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程、鎮(zhèn)康縣沿邊地下綜合管廊工程建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣勐捧中緬邊貿(mào)特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣軍賽少數(shù)民族和諧發(fā)展特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)供排水建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城雨水管道建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市地下綜合管網(wǎng)改造工程、鎮(zhèn)康縣城雨水管網(wǎng)工程、海綿城市建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)后續(xù)工作。完成新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目申報(bào)和年度城鎮(zhèn)公廁建設(shè)任務(wù)。

　　3.做好鎮(zhèn)康縣城市交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

　　4.抓好2017年度農(nóng)危改和城鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。

　　（2）抓好國(guó)家園林縣創(chuàng)建和日常管理維護(hù)工作

　　1.認(rèn)真做好市政園林綠化和市政路燈的日常維護(hù)監(jiān)管和原有綠化項(xiàng)目的驗(yàn)收掃尾工作，加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，不斷提高管理水平。

　　2.對(duì)照省專(zhuān)家組對(duì)我縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市初審所提出的問(wèn)題和建議，逐條整改，全面完善資料，力爭(zhēng)2017年成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城。

　　4.繼續(xù)認(rèn)真做好市政道路修善管理和天然氣建設(shè)監(jiān)督協(xié)調(diào)管理工作，確保按時(shí)通氣和安全有序運(yùn)營(yíng)。

　　5.加大執(zhí)法力度、巡邏力度和清掃保潔力度，全力維護(hù)管理好城市市容環(huán)境衛(wèi)生和市政基礎(chǔ)設(shè)施。

　　（3）強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管

　　1.制定符合地方實(shí)際的管理方法，對(duì)全縣范圍內(nèi)建筑工程及市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范化監(jiān)管，力求各項(xiàng)建設(shè)工程從項(xiàng)目報(bào)建到施工許可證發(fā)放全套手續(xù)進(jìn)行全范圍監(jiān)管，要求各項(xiàng)目的痕跡資料完善，做到規(guī)范入檔。

　　2.加強(qiáng)各施工企業(yè)的資質(zhì)管理及相應(yīng)的掛靠、違法發(fā)包、違法分包項(xiàng)目人員配置等違規(guī)情況的整治，確保我縣建筑業(yè)市場(chǎng)健康發(fā)展。

　　3.以季度建筑領(lǐng)域安全大檢查為契機(jī)，切實(shí)加大質(zhì)量安全檢查力度，加強(qiáng)宣傳教育培訓(xùn)，提高施工企業(yè)安全意識(shí)，形成對(duì)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作的有力支撐和有效保障。

　　4.繼續(xù)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)開(kāi)展高空作業(yè)、觸電、支模架坍塌、機(jī)械傷害、火災(zāi)、自然災(zāi)害等多發(fā)性事故的專(zhuān)項(xiàng)治理，做好危房改造和抗震安居工程的質(zhì)量安全監(jiān)管和服務(wù)工作。

　　（4）抓好隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)日常重點(diǎn)工作

　　1.著力抓好隊(duì)伍建設(shè)。深入開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，著力建設(shè)執(zhí)行力強(qiáng)、創(chuàng)新力強(qiáng)、感召力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，努力培養(yǎng)一支推動(dòng)發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻(xiàn)的高素質(zhì)住建干部隊(duì)伍；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育活動(dòng)。不斷提升服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　2.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)三年行動(dòng)和人居環(huán)境提升行動(dòng)。

　　3.以市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)為總抓手，采取有力措施，落實(shí)工作責(zé)任，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ_保目標(biāo)任務(wù)順利完成。

　　 努力培養(yǎng)一支推動(dòng)發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻(xiàn)的高素質(zhì)住建干部隊(duì)伍；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育活動(dòng)。不斷提升服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　二、部門(mén)基本情況

　　納入部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　住建部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　住建局2017年度收入合計(jì)112423833.02元。其中：財(cái)政撥款收入112346333.02元（其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5964318.00元）占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入77500.00元，占總收入的0.07%。與上年對(duì)比減少了21708566.98元 ，財(cái)政撥款增加了4523933.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加了5337318.00元，其他收入減少26232500.00元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　住建局2017年度支出合計(jì)114087514.39元。其中：基本支出12851367.75元，占總支出的11.26％；項(xiàng)目支出101236146.64元，占總支出的88.73％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少了11493985.61元,主要原因是項(xiàng)目支出下的棚戶(hù)區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比較大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12851367.75元。與上年對(duì)比減少22210932.25元,主要原因包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的37.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.92％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出101236146.64元。與上年對(duì)比增加10716946.64元,主要原因分析：保障性住房安居工程支出101236146.64元，其中：棚戶(hù)區(qū)改造支出4305600.00元，占項(xiàng)目支出的4.25%；農(nóng)村危房改造支出70214900.00元，占項(xiàng)目支出的69.36%；保障性住房租金補(bǔ)貼501233.00元占項(xiàng)目支出的0.5%；其他保障性安居工程支出20040000.00元，占項(xiàng)目支出的19.8%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　住建局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106382015.02元,占本年收入合計(jì)的94.63%。與上年對(duì)比增加2135915.02元,支出較大。

　　住建局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102606831.46元,占本年支出合計(jì)的89.94%。與上年對(duì)比減少1639268.54元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目資金未到位。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.國(guó)防（類(lèi)）支出1680.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0002%。主要用于人民防空業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　2.公共安全（類(lèi)）支出300000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%，主要用于邊境突發(fā)事件維穩(wěn)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出516251.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%，主要用于單位退休人員工資和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6727167.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及項(xiàng)目支出。

　　5、住房保障支出95061733.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.65%，主要用于棚戶(hù)區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性住房租金補(bǔ)貼。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　住建局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為460000元，支出決算為453582.89元，完成預(yù)算的98.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為411842.89元，完成預(yù)算的102.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41740.00元，完成預(yù)算的69.57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少18260.00元。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加85582.89元，增長(zhǎng)23.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加71842.89元，增長(zhǎng)21.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4140.00元，增長(zhǎng)11.01%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是縣城清掃面積增加，垃圾清運(yùn)任務(wù)增大（公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)增加了71842.89元）。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出411842.89元，占5.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出41740.00元，占0.06%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出411842.89元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出411842.89元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出41740.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出41740.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性住房安居工程、棚戶(hù)區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量監(jiān)督檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金財(cái)政撥款收入決算總體情況

　　住建局2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入5964318.00元,占本年收入合計(jì)的53.05%。與上年對(duì)比增加5337318.00元,。

　　（二）政府性基金財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　住建局2017年度政府性基金財(cái)政撥款支出5804413.64元,占本年支出合計(jì)的5.09%。與上年對(duì)比增加5177413.64元,。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　住建局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4514347.31元，與上年對(duì)比增加1195447.31元,基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出4763270.31和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1137037.95元，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出1274790.2元、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)的支出1076437.95元（主要用于環(huán)衛(wèi)保潔人員、城管執(zhí)法協(xié)管人員工資）。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，住建局資產(chǎn)總額250233499.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20913755.18元，固定資產(chǎn)229250240.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)69503.15元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13318005.51元，其中固定資產(chǎn)增加3473402.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

               2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

               3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

　(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

政府采購(gòu)情況表

　　注：1．本表反映各部門(mén)和單位納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”。

             2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣住建局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好由住建局負(fù)責(zé)的項(xiàng)目資金管理，對(duì)工程支付項(xiàng)目：棚戶(hù)區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造、保障性住房租金補(bǔ)貼、保障性安居工程等項(xiàng)目，嚴(yán)格按照省市要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400733301111