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鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)職工服務(wù)陣地的建設(shè)和管理，構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴(kuò)大服務(wù)范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務(wù)、職工維權(quán)、法律援助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等服務(wù)職能。

2.承擔(dān)職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。

3.負(fù)責(zé)困難職工調(diào)查統(tǒng)計(jì)、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

4.負(fù)責(zé)開展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國(guó)慶送溫暖，“金秋助學(xué)”等活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)組織職工參加醫(yī)療互助活動(dòng)，做好醫(yī)療互助活動(dòng)的審批補(bǔ)助工作。

6.配合實(shí)施鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。

7.承擔(dān)職工培訓(xùn)、職業(yè)介紹工作，促進(jìn)職工就業(yè)再就業(yè)。

8.承擔(dān)本縣各級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀的評(píng)選、推薦和管理工作。

9.負(fù)責(zé)職工宣傳教育工作，加強(qiáng)職工的思想政治引領(lǐng)。

10.承擔(dān)“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，拓展工會(huì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。

11.完成市總工會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），包括：辦公室（組織維權(quán)辦）。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是著力發(fā)揮思想政治引領(lǐng)作用。組織動(dòng)員廣大職工群眾堅(jiān)定不移跟黨走，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神，牢牢把握正確政治方向，不斷推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展。二是著力深化工會(huì)改革。深化工會(huì)改革和建設(shè)，有效發(fā)揮橋梁紐帶作用。修訂出臺(tái)《鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)模范管理評(píng)選服務(wù)辦法》，持續(xù)深入推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。三是著力發(fā)揮建功新時(shí)代的主力軍作用。以“當(dāng)好主人翁、建功新時(shí)代”為主題，繼續(xù)深化云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)和云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程。圍繞企業(yè)發(fā)展組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽，不斷激發(fā)職工的創(chuàng)造活力。開展技術(shù)技能取證培訓(xùn)、農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)，助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)創(chuàng)建勞模（職工）創(chuàng)新工作室、技師（專家）工作站，發(fā)揮勞模和高技能人才的領(lǐng)軍作用。深入開展女職工“94352”建功立業(yè)活動(dòng)，激發(fā)廣大職工的干事創(chuàng)業(yè)熱情。繼續(xù)評(píng)選推薦各行各業(yè)涌現(xiàn)出的先進(jìn)典型。以弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神為重點(diǎn)，繼續(xù)開展“勞動(dòng)者風(fēng)采”宣傳活動(dòng)，用勞模的先進(jìn)事跡和工人階級(jí)的偉大品格感召職工，引領(lǐng)社會(huì)風(fēng)尚。四是著力構(gòu)建服務(wù)職工體系。繼續(xù)開展勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，全力推進(jìn)工會(huì)集體協(xié)商工作，落實(shí)職工的各項(xiàng)民主權(quán)利。持續(xù)開展“安康杯”競(jìng)賽，積極參與職業(yè)病防治監(jiān)督檢查，維護(hù)職工的健康權(quán)益。加大國(guó)門職工服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)力度。組織開展好“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、“職工醫(yī)療互助”等工會(huì)品牌活動(dòng)。繼續(xù)實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等扶持政策，扎實(shí)做好勞模評(píng)選管理服務(wù)工作。五是著力加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)。進(jìn)一步加大非公經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織建會(huì)力度，最大限度地把廣大職工群眾組織到工會(huì)中來。探索在村、社區(qū)建立工會(huì)組織，服務(wù)農(nóng)民工助力鄉(xiāng)村振興的途徑和辦法。扎實(shí)抓好基層工會(huì)組織的規(guī)范化建設(shè)，使基層工會(huì)作用得到真正發(fā)揮。繼續(xù)大力開展豐富多彩、形式多樣的職工文化活動(dòng)，不斷豐富職工的精神文化生活，不斷增強(qiáng)工會(huì)組織吸引力凝聚力。六是著力加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)。全面落實(shí)管黨治黨的政治責(zé)任，切實(shí)履行主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，提高職工干事創(chuàng)業(yè)能力。加強(qiáng)工會(huì)干部教育培訓(xùn)，不斷提高基層工會(huì)干部服務(wù)職工的能力和水平。加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)資產(chǎn)等審查審計(jì)與監(jiān)督，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。認(rèn)真貫徹落實(shí)好黨的二十大精神，做好各類宣講活動(dòng)；繼續(xù)抓實(shí)工會(huì)統(tǒng)計(jì)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)地稅代收、工會(huì)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、女職工等工作；認(rèn)真履行禁毒防艾、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、民族宗教、雙擁等成員單位的工作職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入165.78萬元，其中：一般公共預(yù)算165.78萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年144.44萬元對(duì)比增加21.34萬元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入165.78萬元，其中:本年收入165.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年144.44萬元對(duì)比增加21.34萬元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出165.78萬元。財(cái)政撥款安排支出 165.78萬元，其中：基本支出165.78萬元，與上年對(duì)比增加21.34萬元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.2012901行政運(yùn)行123.56萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；

2.2080501行政單位離退休6.34萬元，主要用于行政離退休人員工資福利支出；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.12萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.2101101行政單位醫(yī)療5.68萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.47萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)；

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)；

7.2210201住房公積金12.09萬元，主要用于繳納在職單位部分公積金。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位2023年度無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.69萬元，較上年1.74萬元減少0.05萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.69萬元，較上年減少0.05萬元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2023年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3.81萬元，與上年4.23萬元對(duì)比減少0.42萬元，下降9.93%，主要原因分析：2023年在職人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會(huì)資產(chǎn)不屬于國(guó)有資產(chǎn)，應(yīng)獨(dú)立核算，工會(huì)有依法對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其資產(chǎn)占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個(gè)人都不得侵犯，工會(huì)資產(chǎn)所有權(quán)屬上級(jí)工會(huì)監(jiān)管。

監(jiān)督索引號(hào)53092400171100111