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監(jiān)督索引號53092400171101000

鎮(zhèn)康縣總工會2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能；2.負(fù)責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負(fù)責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。3.負(fù)責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負(fù)責(zé)勞動模范先進(jìn)典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實工會干部協(xié)管工作機(jī)制，協(xié)助各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)全縣工會干部職工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記、遵從習(xí)近平總書記、愛戴習(xí)近平總書記”的氛圍更加濃厚。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，認(rèn)真貫徹落實市委四屆七次全會和縣委十五次代表大會精神，組織全縣各基層工會在廣大職工群眾中開展學(xué)習(xí)宣傳活動。切實落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，及時召開2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)等專題工作會議進(jìn)行部署。扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育，通過開展我的“十四五”讀書會及習(xí)近平總書記“八月回信”交流學(xué)習(xí)會，讓全體黨員干部職工在深入交流中不斷提高政治學(xué)習(xí)能力和素養(yǎng)，牢牢把握政治方向，堅定政治立場。

2.堅持以職工為中心，工會服務(wù)職工工作取得新成效。扎實開展送溫暖活動。元旦春節(jié)慰問在檔困難職工13人、勞動模范10人、省級駐村隊員23人、一線環(huán)衛(wèi)工人223人、企業(yè)保安21人、公安干警輔警1162人，就地過年農(nóng)民工50人，共1504人，發(fā)放慰問金79.76萬元，慰問物資價值1萬元；“五一”勞動節(jié)慰問全縣各級勞動模范62人，慰問金3.1萬元，慰問新冠疫苗接種和核酸檢測防疫一線醫(yī)務(wù)人員827人，慰問金10萬元；深入掛鉤村慰問結(jié)對幫扶對象5戶、留守兒童8人、老黨員5人，為他們送去書包、學(xué)習(xí)用品及生活物資；中秋國慶慰問堅守在223個疫情防控執(zhí)勤點的一線職工、援邊干部及民兵共2390人，共發(fā)放71萬元的慰問物資。繼續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，第十七期職工醫(yī)療互助共參互123個單位，參互職工7538人，繳納職工互助金92.47萬元，全年共報銷醫(yī)療互助金512人次，審批補(bǔ)助423人次，報銷金額70.41萬元，發(fā)放慰問金477人次6.06萬元。開展金秋助學(xué)活動，為家庭困難考入大學(xué)的20名學(xué)生發(fā)放助學(xué)金2萬元。辦理創(chuàng)業(yè)貸款，組織符合條件創(chuàng)業(yè)人員申請創(chuàng)業(yè)貸款，完成8戶，貸款金額120萬元。開展關(guān)愛職工活動，為廣大戶外勞動者開放職工驛站，提供“渴了能喝水、熱了能乘涼、冷了能取暖、累了能歇腳”的休息場所；在縣汽車客運站大廳建成1間母嬰室，為旅途周轉(zhuǎn)的孕母嬰童提供一個安全、舒適、衛(wèi)生的私密空間，同時向上申報“云南省愛心媽媽屋”，組織2名在檔困難女職工參加“兩癌”篩查。開展臨時救助工作，對因大病致困家庭開展臨時救助3戶，發(fā)放救助金9000元。

3.構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，切實維護(hù)職工合法權(quán)益。聯(lián)合縣人社局開展農(nóng)民工工資保障專項行動，安排專人參加每月根治欠薪集中聯(lián)合接訪活動；聯(lián)合縣人社局、縣衛(wèi)生健康局等部門開展女職工產(chǎn)假等權(quán)益專項執(zhí)法行動；組織開展“安康杯”競賽活動，共有84個班組，1211人參加；繼續(xù)深化集體協(xié)商工作，分類指導(dǎo)全縣159家單位和企業(yè)開展集體協(xié)商簽訂，為維護(hù)和諧勞動關(guān)系奠定基礎(chǔ)，目前完成簽訂140家。積極推薦鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司申報“云南省金牌協(xié)調(diào)勞動關(guān)系社會組織”；積極組織各基層工會參加云南省第一屆集體協(xié)商網(wǎng)上知識競賽活動；組織全縣廣大職工群眾參與“三八”國際婦女節(jié)普法普惠行動月活動，利用公眾號積極宣傳《中華人民共和國民法典》普及性別平等相關(guān)法律法規(guī)；積極與縣司法局等部門組織“2021年全民國家安全教育日暨‘疫情防控 法治同行’普法宣傳活動”，增強(qiáng)了職工群眾自覺維護(hù)國家安全的意識。實施小微企業(yè)工會經(jīng)費支持政策。對符合劃型標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)，全額返還2020年度上繳的工會經(jīng)費，年內(nèi)對14家小微企業(yè)返還2020年度上繳的工會經(jīng)費19.53萬元。積極上報16個視頻參與云南省總工會、云南省司法廳、云南省人力資源和社會保障廳、云南省普及法律常識辦公室開展的法律知識競賽和法治動漫微視頻作品征集展播活動；積極創(chuàng)建縣供電局和南華南傘糖業(yè)有限公司為新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革示范點；積極開展模范職工之家“結(jié)對共建”試點活動，與鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司工會委員會結(jié)對，實現(xiàn)結(jié)對一組、提升一批、激活一片的效果，推動基層工會工作水平總體提升。

4.扎實開展職工建功立業(yè)活動，工人階級主力軍作用得以彰顯。大力開展慶祝建黨100周年系列活動。與宣傳部、文明辦、縣婦聯(lián)、團(tuán)縣委聯(lián)合舉辦鎮(zhèn)康縣第十三屆“紅土地之歌”演講比賽，共有30人參賽。組織全縣職工群眾積極參與云南省職工家庭文明建設(shè)“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動，共征集到作品16個視頻，向市總推薦上報3個；組織開展慶祝建黨100周年詩歌朗誦比賽，財政局工會委員會被市總工會表彰為“優(yōu)秀獎”；開展慶祝建黨100周年書畫攝影視頻征集活動，共收集視頻作品3個，繪畫書法作品12幅，攝影作品30幀；開展以“和諧家庭 · 抗擊疫情 · 鎮(zhèn)康在行動”為主題的2021年“職工和諧家庭”評選活動，共評選出20戶家庭。開展“不忘初心 感恩奮進(jìn)”三八國際婦女節(jié)暨黨建主題黨日活動，進(jìn)一步增強(qiáng)了職工的凝聚力和向心力。開展“清明.祭英雄”網(wǎng)上祭掃活動，用科學(xué)、文明、健康、綠色的網(wǎng)上祭掃方式表達(dá)對先烈的緬懷，積極參加彭木山烈士陵園開展的烈士紀(jì)念日活動。組織勞模參加市級勞模工作座談會，組織工會干部職工到蘇子君勞模創(chuàng)新工作室參觀學(xué)習(xí)，聆聽勞模故事，學(xué)習(xí)勞模精神。組織開展“和諧家庭·傳承紅色基因·弘揚奮斗精神”活動；積極深入掛鉤村開展心理輔導(dǎo)講座。

5.積極選樹和學(xué)習(xí)各類先進(jìn)典型。積極組織收看張從順、張子權(quán)先進(jìn)事跡報告會；開展“勞動者風(fēng)采展播賀百年”活動，分別拍攝11個全國、省、市勞動模范獲得者工作視頻在“鎮(zhèn)康縣總工會”微信公眾號和電視臺展播，并上報市總工會參與展播；推薦鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為“云南省五一勞動獎狀”，并受省委、省政府表彰；推薦史學(xué)星家庭為“云南省和諧家庭”。推薦付新強(qiáng)家庭為“臨滄市和諧家庭”；創(chuàng)建鎮(zhèn)康縣勞模創(chuàng)新工作室3個，其中“蘇子君勞模創(chuàng)新工作室”申報“省級勞模創(chuàng)新工作室”。

6.持續(xù)用力推進(jìn)工會改革，工會自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行雙重組織生活會制度。組織召開2020年度民主生活會和組織生活會，領(lǐng)導(dǎo)干部以黨員身份參加所在支部組織生活，一起學(xué)習(xí)討論、一起交流心得、一起接受思想教育。抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，組織收看《清流毒—云南在行動》反腐警示專題片，讓全體干部以案為鑒，切實提升黨性修養(yǎng)，接受黨的監(jiān)督和考驗；積極參加黨委（黨組）書記談主體責(zé)任，并撰寫了以《落實主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任擔(dān)當(dāng)》為題的心得體會；認(rèn)真做好廉政檔案更新工作，全體在職人員做到不瞞報、不漏報；積極報送國家公職人員違法違規(guī)建設(shè)情況，我工會不存在違法違規(guī)建設(shè)情況；積極簽訂嚴(yán)格遵守“十嚴(yán)”換屆紀(jì)律承諾書，在全縣營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，深入開展廉政風(fēng)險點排查工作，將防控責(zé)任分解落實到各個環(huán)節(jié)和各個崗位。層層簽訂責(zé)任書，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實，積極開展常規(guī)和專項提醒談話，堅持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，做到抓早抓小、防微杜漸。經(jīng)審工作穩(wěn)步開展，2020年度經(jīng)審工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)評審被評定為A級；獲2020年度優(yōu)秀審計項目1個；參加全市經(jīng)審業(yè)務(wù)競賽獲第三名；組織特約審計員開展2020年度縣總工會縣本級工會經(jīng)費審計工作，年內(nèi)對73個基層工會組織開展工會經(jīng)費審查審計，此項工作正在進(jìn)行。積極開展移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序清理工作，并制定出《QQ、微信、公眾號等新媒體平臺管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范了新媒體的使用及管理。積極開展各類培訓(xùn)，組織工會干部參加省、市、縣組織的各類培訓(xùn)7人次；舉辦工會經(jīng)審及財務(wù)培訓(xùn)1次，共150多名參訓(xùn)；組織特約審計員參加市級經(jīng)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加各類線上培訓(xùn)班58人次。完成勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)1028人。繼續(xù)做好工會法人資格證書辦理工作，2021年完成工會法人資格證書辦理127家。加大建會入會力度，全縣百人以上企業(yè)建會率100%；“八大群體”企業(yè)已建會10個，會員數(shù)1256人。

7.主動服務(wù)全縣重點工作，工會助力作用充分體現(xiàn)。認(rèn)真按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，組織全體干部職工全力投身疫情防控工作。由主要負(fù)責(zé)人親自帶隊，抽調(diào)8名干部積極投入邊境疫情防控第一線，與團(tuán)縣委、科協(xié)、婦聯(lián)、殘聯(lián)負(fù)責(zé)勐堆小米山至112界樁，卡點優(yōu)化調(diào)整后與自然資源局負(fù)責(zé)石灰窯后山頂1號卡點，安排全部男職工參加包段守邊值守工作，指定固定網(wǎng)格員和安排全體女職工輪流到文明新村網(wǎng)格責(zé)任區(qū)進(jìn)行值班值守，開展網(wǎng)格化管理，落實轄區(qū)內(nèi)人員變動情況和疫苗接種情況，目前，轄區(qū)內(nèi)共有54戶219人，其中，中國籍人員198人，緬籍人員21人，共投入疫情防控資金4.1萬元。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和無煙機(jī)關(guān)創(chuàng)建，在樓道、會議室、辦公室粘貼禁煙標(biāo)識及吸煙亭引導(dǎo)牌，積極向網(wǎng)格責(zé)任區(qū)商戶宣傳動員落實“門前五包”責(zé)任，單位每天進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生清掃，對衛(wèi)生死角、清掃盲區(qū)、水溝暗道進(jìn)行全方位清掃消毒，共開展愛國衛(wèi)生大掃除46次，消毒4.5萬平方米；加大對愛國衛(wèi)生7個專項行動的宣傳，每周在微信公眾號更新宣傳和在室外宣傳欄設(shè)置專欄；積極組織廣大職工群眾參加全縣志愿服務(wù)，組建一支60余人的職工志愿服務(wù)隊，每周定期組織開展疫情防控措施宣傳、勸導(dǎo)群眾文明佩戴口罩、防疫科普宣傳、“七個一律”、創(chuàng)衛(wèi)宣傳等志愿服務(wù)。做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。完成婦女兒童“兩個規(guī)劃”2020年度的指標(biāo)統(tǒng)計及2011年至2020年痕跡臺賬的整理；抽調(diào)1名副主席駐掛鉤村開展工作，并按時下?lián)芄ぷ麝爢T經(jīng)費，確保駐村工作得以順利開展；抽調(diào)1名職工參加第十六屆云南省文明單位復(fù)核申報考評工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣總工會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣總工會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣總工會2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣總工會2021年度收入合計339.73萬元。其中：財政撥款收入339.73萬元，占總收入的100%，比上年同期584.99萬元減少41.93%，主要原因分析：上年度收財政撥購買教育局辦公樓資金，本年度僅收財政撥款；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣總工會2021年度支出合計342.24萬元。其中：基本支出342.24萬元，占總支出的100％，比上年同期322.48萬元增長6.13%，主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加；項目支出0萬元，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出342.24萬元。與上年同期322.48萬元相比增長6.13%,主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出137.42萬元（其中：平均工資福利支出15.27萬元），占基本支出的40.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費4.23萬元，占基本支出的1.24％。

（二）項目支出情況

本單位無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出342.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期322.48萬元相比增長6.13%，主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出322.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.27%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對家庭和個人補(bǔ)助支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）10.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%；主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出；

3.衛(wèi)生健康支出（類）8.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%；主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.74萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的5.75%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的5.75%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.085萬元相比增加0.015萬元，增長17.65%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0.015萬元，增長17.65%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為接待縣級勞模及掛鉤村干部。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，；公務(wù)接待費支出0.10萬元，占5.75%，與上年同期0.085萬元相比增加0.015萬元，增長17.65%，主要原因分析：執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費0.10萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.10萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（無外事接待批次），接待人次6人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣總工會執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出204.23萬元，與上年同期203.50萬元相比增加0.73萬元，增長0.36%,主要原因分析：日常公用經(jīng)費支出較上年增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

依據(jù)《中華人民共和國工會法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)獨立核算，工會依法對工會經(jīng)費及其資產(chǎn)有占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管。

三、政府采購支出情況

2021年度，縣總工會無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400171101111