監(jiān)督索引號53092400734900000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一承擔(dān)市政公用設(shè)施運行管理職責(zé)；行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二是承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)；行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三是承擔(dān)園林綠化管理職責(zé)；行使綠地占用及樹木移栽砍伐管理審批權(quán)。
四負責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
五負責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)；行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
六負責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗、核查、審批和監(jiān)管工作。
七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣機構(gòu)改革方案的通知》鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號文件，將縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理職責(zé)，市場監(jiān)督管理局的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營職責(zé)，縣水務(wù)局的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)等整合，組建縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，作為縣政府工作部門。鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局于2019年3月17日掛牌成立，下設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股）和下屬2個事業(yè)單位（環(huán)衛(wèi)站、城建督查大隊）。
1.辦公室。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項工作正常運轉(zhuǎn)；負責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運轉(zhuǎn)；負責(zé)局黨務(wù)、財務(wù)及人事管理工作，認真落實考勤、考核制度，加強內(nèi)部管理，強化機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開工作；負責(zé)組織會務(wù)、對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強督查督辦，確保各項指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實處；負責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.政策法規(guī)股。負責(zé)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負責(zé)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負責(zé)行政審批辦公軟件的設(shè)計、維護管理工作；負責(zé)對一般程序案件的核查管理工作；負責(zé)各類執(zhí)法文書的監(jiān)制工作；嚴格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.行政執(zhí)法監(jiān)督股。負責(zé)對進入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強制執(zhí)行的申報落實；負責(zé)對進入聽證程序的組織工作；負責(zé)行政處罰案卷的審核、評查、備案管理工作；負責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評比工作；負責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書的管理；負責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作；負責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報備案工作；負責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀律的監(jiān)督、糾察和對違紀行為的處理工作；負責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對違紀行為的查處工作；協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關(guān)對干部職工、執(zhí)法人員違紀案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.行政審批服務(wù)股。負責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、綠地占用及樹木移栽砍伐、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負責(zé)貫徹落實國家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理的法律法規(guī)和方針政策；負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和有償服務(wù)費、垃圾處理費的收取工作；負責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理，城區(qū)主次干道、廣場與公共區(qū)域的清掃、保潔工作，負責(zé)城市生活廢棄物的收集、運輸和處理工作；負責(zé)城市公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的統(tǒng)一設(shè)置、維修維護和管理；負責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林綠化管理。完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
6.鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.以黨建為龍頭，黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)開創(chuàng)新局面。始終圍繞中心服務(wù)大局，突出學(xué)習(xí)型、服務(wù)型和創(chuàng)新型黨組織建設(shè),加強廉潔從政管理，基層黨建工作不斷強化, 實現(xiàn)了黨建工作與廉政建設(shè)雙提質(zhì)。強化黨建主體責(zé)任, 狠抓督導(dǎo)檢查。嚴格規(guī)范陣地建設(shè)，堅決貫徹執(zhí)行“三重一大”“三會一課”等制度措施，落實“兩個責(zé)任”，強化“四個意識”，推進規(guī)范化黨支部建設(shè)。加大黨建投入，全面推進基層黨建陣地提質(zhì)改造, 扎實開展組織生活，認真進行民主評議黨員、“主題黨日”、談心談話等活動。注重源頭控制,防范廉政風(fēng)險。認真落實中央八項規(guī)定和省、市、縣各項廉政法規(guī)，嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓緊廉政紀律教育，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等，增強黨員干部的宗旨意識、廉政意識、遵紀守法意識。組織干部職工到反腐倡廉教育基地參觀學(xué)習(xí)，接受警示教育等活動，時時刻刻要求全局干部職工牢牢繃緊反腐倡廉、勤政廉政這根弦。把主題教育引向深入。牢牢把握“中國共產(chǎn)黨人的初心和使命，就是為中國人民謀幸福，為中華民族謀復(fù)興”的核心要義。全面開展主題教育成果轉(zhuǎn)化，為人民群眾解決“煩心事、揪心事、鬧心事”。全年共接到信訪51件，回復(fù)滿意率100%，收到群眾贈送錦旗一面。不斷推進城市管理與服務(wù),不斷研究和發(fā)現(xiàn)城市管理新特點、新情況，全面塑造新時代城市管理隊伍形象。
2.加強城管隊伍建設(shè)，全面提升城管形象。完善城市管理體制機制。一是充實執(zhí)法力量。按照縣政府安排，我局面向社會公開招聘執(zhí)法隊員，最終錄取20人充實到我局執(zhí)法一線。二是加強管理制度建設(shè)。修訂和完善《鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)部管理制度》《“三重一大”決策制度》《廉政風(fēng)險防控工作制度》等一系列規(guī)章制度，制定執(zhí)法程序規(guī)范，構(gòu)建剛性和可操作性強的制度體系，用制度管人管事，促進各項工作規(guī)范化管理。三是加強城管隊伍教育培訓(xùn)。邀請縣委黨校講師到我局開展理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、組織觀看警示教育片、參加“萬名黨員進黨校活動”和組織全局執(zhí)法人員開展執(zhí)法資格考試。通過系列教育培訓(xùn)，使全體干部職工知曉政策、熟悉法律，做到學(xué)以致用、融會貫通，進一步提高城市管理隊伍的執(zhí)法能力和執(zhí)法水平。一年來，我局城市管理和綜合執(zhí)法工作成效顯著，相繼被國家、省、市、縣主流媒體進行多次宣傳報道，向廣大市民展示了“鎮(zhèn)康城管”新形象。
3.城市管理工作與行政執(zhí)法取得實效。一是城市管理宣傳氛圍進一步營造。利用宣傳專欄、電視、微信平臺、宣傳車等宣傳手段，采取入戶宣傳、分發(fā)宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，深入學(xué)校、社區(qū)、人群聚集區(qū)域等地方，廣泛進行“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”建設(shè)、疫情防控、城市管理輿論宣傳，提高公眾知曉率，使廣大市民自覺參與進來。累計發(fā)放宣傳手冊等資料 1萬余份，張貼通告200余張。二是強化城市環(huán)境秩序管控力度。通過落實“門前五包”責(zé)任制，開展縣城區(qū)市容秩序?qū)ｍ椪巍⒛蟼愫拥谰C合整治、“僵尸車”治理等行動，突出重點、難點問題，對城區(qū)主次干道的攤點亂擺、車輛亂放、垃圾亂扔、廣告亂貼、渣土潑灑等行為進行規(guī)范整治。2020年，累計整治占道經(jīng)營行為3620余起；制止占道施工117起；規(guī)范城市秩序1886件；強化處置瘋狗及流浪狗，共批評教育500余人，捕獲各類犬只115只；清理違規(guī)小廣告1939余份；清理違規(guī)懸掛布標159余條；全年共查處涉及城市管理的案件213起，罰款金額共計34750元。通過整治，縣城區(qū)市容市貌秩序持續(xù)向好，國家級園林縣城形象不斷得到提升。三是進一步規(guī)范完善行政執(zhí)法。完善監(jiān)督考核及案件抽查機制,特別是對重復(fù)投訴案件的抽查與監(jiān)督，嚴格規(guī)范執(zhí)法人員的執(zhí)法行為。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全面推進“智慧化執(zhí)法指揮調(diào)度”工作法和“二維碼掃碼繳納罰款”項目,有效提升城管執(zhí)法效率；持續(xù)加強環(huán)境秩序?qū)ｍ棃?zhí)法、文明養(yǎng)犬專項執(zhí)法、垃圾處置專項執(zhí)法,全面掃除城市治理隱患，凈化市容市貌；整治縣城市政道路兩側(cè)廣告牌匾，嚴格查處違規(guī)設(shè)置戶外廣告招牌，拆除違章、破損戶外廣告510塊約3560平方米，縣城立面得到規(guī)范；深入推進公安機關(guān)與行政機關(guān)執(zhí)法聯(lián)動工作機制，深化與整合優(yōu)勢資源，形成工作有效合力，促進城市管理執(zhí)法工作邁上新臺階。四是縣城市容環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)更加精細。依靠“美麗縣城”建設(shè)、“創(chuàng)衛(wèi)”和愛國衛(wèi)生運動，全面推行市容保潔常態(tài)長效機制。堅持全天12小時、全覆蓋式清洗保潔模式，探索建立快速保潔處置機制，推行環(huán)衛(wèi)作業(yè)責(zé)任制度，主城區(qū)清掃保潔實現(xiàn)100%全覆蓋。首先做好環(huán)衛(wèi)清掃工作。每天清掃保潔面積116.32萬平方米，日清運垃圾量約60噸。道路清掃、保潔實行定人、定車、定路段，實行“三落實”即路段落實、車輛落實、任務(wù)落實。縣城區(qū)域?qū)嵭?2小時清掃、保潔，生活垃圾做到日產(chǎn)日清。其次做好南傘河道清理。對南傘河道、南傘河畔公園的垃圾清撈、防洪排澇，清除河道垃圾，確保河流清澈。全年共清理河道垃圾2358袋，約129.55噸；驅(qū)逐違規(guī)釣魚行為107人次，為市民提供了干凈、安全的休閑娛樂場所。五是做好城市公廁管理。嚴格按照“因地制宜、方便實用”原則，重點對縣城建成區(qū)內(nèi)18座城市公廁進行精細化管理，實現(xiàn)洗手設(shè)施全配套，確保數(shù)量足夠、質(zhì)量達標、管理到位、使用方便，截至目前，縣城區(qū)域共有公共廁所26座，全部達到“三無三有”和“四凈三無兩通一明”。六是縣城區(qū)城市綠化管護成效顯著。按既定方案對縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)1.1萬棵行道樹進行修剪整型，通過修剪整型，打造了整齊流暢的城市道路綠化景觀。通過管養(yǎng)精細化、科學(xué)化分類，對縣城綠地實施了網(wǎng)格化和分級管理，做到“定人、定崗、定責(zé)、定管理標準”。對主要城市道路綠化加強管護，確保城市主干道“一街一景觀、一街一特色”的綠化美化效果。對每一條道路的綠化管護都嚴格把關(guān)，基本形成了“步步見綠、路路有景，景隨步換、觸景生情”的城市道路綠化新格局。開展了“小手牽大手，共享綠色”活動，向身處學(xué)校的小市民發(fā)放2000余份“愛綠護綠，保護環(huán)境”倡議書，收到良好效果。六是全面提速行政審批服務(wù)效能。根據(jù)縣政府統(tǒng)一安排部署，我局健全政務(wù)服務(wù)事項流程，審批事項全部進駐政務(wù)大廳，實現(xiàn)“一張表、一個廳、跑一次”，行政審批提速50%以上。疫情防控期間實行行政審批上門服務(wù)，創(chuàng)造性開展“立即辦、當場辦、馬上辦”審批服務(wù)，全年共辦理各項行政許可124項。認真貫徹落實減稅降費制度，應(yīng)收取涉企費用為139169.85元，實收取涉企費用為97418.88元，根據(jù)相關(guān)政策減免涉企費用為71750.97元。受理12345熱線工單按時辦理率100%，確保事事有回音、件件有落實。
4.做實疫情防控工作，保障市民群眾的身體健康。在局班子帶領(lǐng)下，全局上下眾志成城，在“守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)”中迅速織密織牢防線，構(gòu)筑起防控疫情的鋼鐵長城，全力以赴投身到打贏疫情防控這場戰(zhàn)斗中來。按照愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及疫情防控保平安“三查三清四告知”的統(tǒng)一部署，把疫情防控作為頭等大事來抓，采取局班子負總責(zé)、各股、室抓具體的齊抓共管工作模式，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局，切實將疫情防控工作記在心上、扛在肩上、抓在手上。一是落實清掃保潔制度；二是落實常態(tài)化消毒機制；三是落實防止“二次污染”措施；四是“打好組合拳”，守護百姓安康；五是認真落實部門包保責(zé)任。疫情暴發(fā)以來，根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，我局迅速組織執(zhí)法人員深入各單位、社區(qū)及人群聚集場所發(fā)放疫情宣傳單5萬余張/冊；車輛巡回播放480輛/次開展播音宣傳；采用微信、手機信息進行宣傳，點擊率達2萬余人/次；排查榕苑小區(qū)住戶80余戶；排查外籍車輛46余輛；勸離公共區(qū)域聚眾娛樂行為38次；配合市場監(jiān)督管理局對農(nóng)貿(mào)市場疫情管控出動511人/次。通過及時發(fā)聲和積極行動，回應(yīng)群眾疑惑，最大力度消除民眾恐慌，讓人民群眾感受到縣委、縣政府的有力的措施和堅定的決心，增強全社會打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)的決心和信心。
5.助推扶貧工作，圍繞“實”字抓脫貧攻堅。按照縣委、縣政府脫貧攻堅工作部署，本著幫扶到戶、責(zé)任到人的工作思路，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，抽調(diào)專人駐村；確定幫扶責(zé)任人，上下聯(lián)動，確保“一戶一本臺賬、一個脫貧計劃、一套幫扶措施”，在精準幫扶上出實招，在工作推進上下真功，積極開展入戶核查、扶貧走訪和動態(tài)管理等工作。從實做好全面核查，完善相關(guān)政策和精準扶貧手冊等資料。通過節(jié)前慰問、項目扶持、技術(shù)指導(dǎo)、政策宣傳等多種措施，切實在精準扶貧、精準脫貧上努力下功夫，做到了扶真貧，真脫貧。2020年以來，我局在“精準扶貧”工作中突出習(xí)近平總書記提出的“六個精準”要求，扎實開展忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村的“精準扶貧”幫扶工作。局黨組2次專題研究精準扶貧工作并多次下村實地調(diào)研，局黨支部組織在職黨員干部深入馬鞍山村開展黨員志愿服務(wù)、脫貧攻堅普查、掛鉤村走訪慰問、支部共建等系列活動。通過上黨課和農(nóng)村黨員座談，鼓勵農(nóng)村黨員們發(fā)揮先鋒模范作用，帶頭打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，堅持以鍥而不舍的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)，鞏固脫貧成果，得到了忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村黨組織和村民群眾的一致認可，并以優(yōu)異的工作成效，完成脫貧考核驗收工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制16人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1476.37萬元，其中：一般公共預(yù)算1335.42萬元，政府性基金140.95萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加91.43萬元，一般公共預(yù)算增加22.68萬元，政府性基金增加68.75萬元。主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加93.4萬元，因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運車輛運行經(jīng)費預(yù)算。二是社會保障和就業(yè)支出減少2.87萬元，因人員變動，上年實有在職在編人員24人，今年實有在職在編人員23人，減少1人。三是衛(wèi)生健康支出增加0.9萬元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1476.37萬元，其中:本年收入1476.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1335.42萬元（本級財力1335.42萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款140.95萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入增加91.43萬元，較上年增長6.60%。本年末收入中一般公共預(yù)算財政撥款增加22.68萬元，較上年增長1.73%；政府性基金預(yù)算財政撥款增加68.75萬元，較上年增長95.22%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加93.4萬元，因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運車輛運行經(jīng)費預(yù)算。二是社會保障和就業(yè)支出減少2.87萬元，因人員變動，上年實有在職在編人員24人，今年實有在職在編人員23人，減少1人。三是衛(wèi)生健康支出增加0.9萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1476.37萬元。財政撥款安排支出 1476.37萬元，其中：基本支出520.21萬元，與上年對比支出減少21.61萬元，較上年下降3.99%。主要原因：因人員變動，上年實有在職在編人員24人，今年實有在職在編人員23人，減少1人；項目支出956.16萬元，與上年對比支出增加113.04萬元，較上年增長13.4%，主要原因：因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運車輛運行經(jīng)費預(yù)算。。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于公共財政安排支出。2021年部門財政撥款安排支出1476.37萬元。其中：
部門公共財政安排支出1335.42萬元，按功能科目分類如下：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.72萬元，占部門預(yù)算總支出的2.15%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。
2.2101101行政單位醫(yī)療6.82萬元，占部門預(yù)算總支出的0.46%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.18萬元，占部門預(yù)算總支出的1.03%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險金。
4.2120101行政運行466.49萬元，占部門預(yù)算總支出的31.60%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
5.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生538.83萬元，占部門預(yù)算總支出的36.50%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
6.2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督的支出3.00萬元，占部門預(yù)算總支出的0.20%，主要用于城市管理執(zhí)法保障支出。
7.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出273.38萬元，占部門預(yù)算總支出的18.52%，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
部門政府性基金安排支出140.95萬元，按功能科目分類如下：
1.2121301城市公共設(shè)施45萬元（其中：化糞池清掏費5.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障4.00萬元；垃圾填埋場支出10.00萬元；市政亮化日常管護費24.00萬元；下水道清掏費2.00萬元），占部門預(yù)算總支出的3.05%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護、建設(shè)和管理方面的支出。
2.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出27.2萬元（其中：市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善20.00萬元；下戶育村垃圾清運費7.20萬元），占部門預(yù)算總支出的1.84%，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。
3.2121702城市環(huán)境衛(wèi)生的支出68.75萬元（其中：環(huán)衛(wèi)保潔運行經(jīng)費50萬元；環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險經(jīng)費18.75萬元），占部門預(yù)算總支出的4.65%，主要用于城市衛(wèi)生清潔的配套支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年部門財政撥款安排支出1476.37萬元，按經(jīng)濟科目如下：
1.基本支出520.21萬元，占部門預(yù)算總支出的35.24%。其中：工資福利支出482.32萬元，主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工單位部分保險金；商品和服務(wù)支出16.99萬元，主要用于支付辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；對個人和家庭補助支出20.90萬元，主要用于繳納臨時人員的公積金。
2.項目支出956.16萬元，占部門預(yù)算總支出的64.76%，其中：工資福利支出535.83萬元，主要用于發(fā)放環(huán)衛(wèi)保潔人員工資；商品和服務(wù)支出420.33萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保、環(huán)衛(wèi)保潔車運行經(jīng)費、黑天鵝養(yǎng)護、市政綠化園藝養(yǎng)護費、城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2021年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無政府采購預(yù)算項目。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.76萬元，較上年減少0.24萬元，下降2.4%，具體變動情況如下：公務(wù)接待費較上年減少0.24 萬元。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化。
無因公出國（境）項目，因此無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為7.76萬元，較上年減少0.24萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待1500人次。
公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.24萬元，主要原因在于接待批次和人次較上年有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車運行維護費為2萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費較上年無增減情況，主要原因是本年度未購置新公務(wù)用車及公務(wù)用車維護費不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年部門共申報項目支出13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金815.21萬元；納入政府性基金預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排資金140.95萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標0個。
（一）納入一般公共預(yù)算項目4個
1.黑天鵝養(yǎng)護經(jīng)費
項目績效目標：縣政府引進10只黑天鵝的日常養(yǎng)護費，黑天鵝主要以喂食精飼料為主，飼料為輔，飼料費用以82.2元/天，全年共需3萬元。
2. 環(huán)衛(wèi)保潔人員工資
項目績效目標：縣城清掃面積1116319.5M2,每月按0.4元/M2計算，12個月，合計535.83萬元。做到每天清掃一次，全天進行保潔，保證行車道、人行道路面無垃圾、塵土、砂礫、落葉，綠化帶內(nèi)的垃圾、漂浮物、草坪上的落葉及石邊的灰塵要清掃干凈并倒到指定地點，及時清除公用設(shè)施上張貼的宣傳品、亂刻畫、亂涂等小廣告。
3.城市管理執(zhí)法保障經(jīng)費
項目績效目標：制服購買、通訊設(shè)施（和對講機）、調(diào)查取證設(shè)施、輔助執(zhí)勤裝備支出共計3萬元。統(tǒng)一著裝進一步規(guī)范隊伍管理，規(guī)范城市管理執(zhí)法工作，提高執(zhí)法和服務(wù)水平，維護城市管理秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。
4.市政綠化園藝養(yǎng)護費
項目績效目標：根據(jù)政府辦2014年5月27日第3期會議紀要和2015年部門預(yù)算批復(fù)〔2015〕54號文，云華綠化公司1094726.00元，龍湘綠化公司912154.00元，鎮(zhèn)康縣殘藝綠化有限公司726874.80元，3個綠化公司合計綠化養(yǎng)護費273.38萬元。單位定期對城市綠地養(yǎng)護進行服務(wù)質(zhì)量分析，自覺接受社會監(jiān)督，并對服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督考核，對違反規(guī)范的單位和個人及時做出處理。
（二）納入政府性基金預(yù)算項目9個
1.環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障經(jīng)費
項目績效目標：全年為環(huán)衛(wèi)工人購置衣服、雨衣、手套、掃把、口罩、雨鞋等工作必需品，共計4萬元，為保障環(huán)衛(wèi)工人正常安全作業(yè)。
2.化糞池清掏費
項目績效目標：目前在建城區(qū)內(nèi)接管公廁20座，化糞池清掏面積188.31立方，每立方清掏費350元，全年共需5萬元。
3.垃圾填埋場支出
項目績效目標：主要由推土機、轉(zhuǎn)載機、壓路機、運輸車、進場道路鋪設(shè)、沙土構(gòu)成，每月復(fù)土填埋壓實一次，全年分12次按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實達到規(guī)范要求；垃圾填埋場推土機、裝載機燃油費、修理費；每月分兩次對倒放的建筑垃圾推平，確保車輛進出方便規(guī)范按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實達到規(guī)范要求，全年共計10萬元。
4.下戶育村垃圾清運費
項目績效目標：落實好南傘水庫水源地環(huán)境保護治理工作，做到垃圾定時收集，日產(chǎn)日清，確保飲用水水源地周邊無垃圾亂倒、亂堆現(xiàn)象。全年共需7.2萬元，保障南傘下戶育村垃圾清運費。
5.市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善經(jīng)費
項目績效目標：對縣城人行道、主干道、廣場石板、路面、路燈電纜線燒毀、損毀適時進行維修。 確保縣城人行道、主干道、廣場石板、路面、路燈電纜完好無損。
6. 下水道清掏費
項目績效目標：目前在建城區(qū)污水、雨水管網(wǎng)長42.38公里，2000元每年每公里，全年需2萬元，確保全年下水道清掏所需開支。
7. 環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險經(jīng)費
項目績效目標：現(xiàn)有22輛環(huán)衛(wèi)垃圾清運車輛，全年需保險費18.75萬元，對全年運行清運車輛購買保險，維護車輛運行及保障駕駛員安全。
8.環(huán)衛(wèi)保潔車運行經(jīng)費
項目績效目標：根據(jù)文件臨府辦明電〔2017〕48號，《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》，我單位現(xiàn)有燃油車輛22輛，全年需燃油費及垃圾清運車保養(yǎng)及維修費50萬元，確保全年燃油費及垃圾清運車保養(yǎng)及維修費支出。
9.市政亮化日常管護經(jīng)費
項目績效目標：根據(jù)政府辦2014年第3期會議紀要第十九條關(guān)于上調(diào)市政綠化亮化日常管護費問題，市政亮化日常管護費24萬元/年。路燈亮化管護達到創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城評價指標要求，亮燈率≥95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.81萬元，較上年減少1.19萬元，下降9.92%。因上年實有在職在編人員24人，今年實有在職在編人員23人，減少1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092400734900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號