監(jiān)督索引號(hào)53092400734901000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
一承擔(dān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理職責(zé);行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二是承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé);行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三是承擔(dān)園林綠化管理職責(zé);行使綠地占用及樹(shù)木移栽砍伐管理審批權(quán)。
四負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告,戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)管理職責(zé);行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
五負(fù)責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé);行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
六負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、臨時(shí)廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作。
七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.以黨建為龍頭,黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新局面。始終圍繞中心服務(wù)大局,突出學(xué)習(xí)型、服務(wù)型和創(chuàng)新型黨組織建設(shè),加強(qiáng)廉潔從政管理,基層黨建工作不斷強(qiáng)化, 實(shí)現(xiàn)了黨建工作與廉政建設(shè)雙提質(zhì)。
2.加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè),全面提升城管形象。一是完善城市管理體制機(jī)制。充實(shí)執(zhí)法力量,按照縣政府安排,我局面向社會(huì)公開(kāi)招聘執(zhí)法隊(duì)員,最終錄取20人充實(shí)到我局執(zhí)法一線;加強(qiáng)管理制度建設(shè)。修訂和完善《鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)部管理制度》《“三重一大”決策制度》《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作制度》等一系列規(guī)章制度,制定執(zhí)法程序規(guī)范,構(gòu)建剛性和可操作性強(qiáng)的制度體系,用制度管人管事,促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化管理。二是加強(qiáng)城管隊(duì)伍教育培訓(xùn)。邀請(qǐng)縣委黨校講師到我局開(kāi)展理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、組織觀看警示教育片、參加“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校活動(dòng)”和組織全局執(zhí)法人員開(kāi)展執(zhí)法資格考試。通過(guò)系列教育培訓(xùn),使全體干部職工知曉政策、熟悉法律,做到學(xué)以致用、融會(huì)貫通,進(jìn)一步提高城市管理隊(duì)伍的執(zhí)法能力和執(zhí)法水平。一年來(lái),我局城市管理和綜合執(zhí)法工作成效顯著,相繼被國(guó)家、省、市、縣主流媒體進(jìn)行多次宣傳報(bào)道,向廣大市民展示了“鎮(zhèn)康城管”新形象。
3.城市管理工作與行政執(zhí)法取得實(shí)效。
一是城市管理宣傳氛圍進(jìn)一步營(yíng)造。利用宣傳專欄、電視、微信平臺(tái)、宣傳車等宣傳手段,采取入戶宣傳、分發(fā)宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式,深入學(xué)校、社區(qū)、人群聚集區(qū)域等地方,廣泛進(jìn)行“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”建設(shè)、疫情防控、城市管理輿論宣傳,提高公眾知曉率,使廣大市民自覺(jué)參與進(jìn)來(lái)。累計(jì)發(fā)放宣傳手冊(cè)等資料 1萬(wàn)余份,張貼通告200余張。強(qiáng)化城市環(huán)境秩序管控力度。通過(guò)落實(shí)“門前五包”責(zé)任制,開(kāi)展縣城區(qū)市容秩序?qū)m?xiàng)整治、南傘河道綜合整治、“僵尸車”治理等行動(dòng),突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,對(duì)城區(qū)主次干道的攤點(diǎn)亂擺、車輛亂放、垃圾亂扔、廣告亂貼、渣土潑灑等行為進(jìn)行規(guī)范整治。2020年,累計(jì)整治占道經(jīng)營(yíng)行為3620余起;制止占道施工117起;規(guī)范城市秩序1886件;強(qiáng)化處置瘋狗及流浪狗,共批評(píng)教育500余人,捕獲各類犬只115只;清理違規(guī)小廣告1939余份;清理違規(guī)懸掛布標(biāo)159余條;全年共查處涉及城市管理的案件213起,罰款金額共計(jì)34750元。通過(guò)整治,縣城區(qū)市容市貌秩序持續(xù)向好,國(guó)家級(jí)園林縣城形象不斷得到提升。
二是進(jìn)一步規(guī)范完善行政執(zhí)法。完善監(jiān)督考核及案件抽查機(jī)制,特別是對(duì)重復(fù)投訴案件的抽查與監(jiān)督,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法人員的執(zhí)法行為。縣城市容環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)更加精細(xì)。依靠“美麗縣城”建設(shè)、“創(chuàng)衛(wèi)”和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),全面推行市容保潔常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持全天12小時(shí)、全覆蓋式清洗保潔模式,探索建立快速保潔處置機(jī)制,推行環(huán)衛(wèi)作業(yè)責(zé)任制度,主城區(qū)清掃保潔實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。做好環(huán)衛(wèi)清掃工作。每天清掃保潔面積116.32萬(wàn)平方米,日清運(yùn)垃圾量約60噸。道路清掃、保潔實(shí)行定人、定車、定路段,實(shí)行“三落實(shí)”即路段落實(shí)、車輛落實(shí)、任務(wù)落實(shí)。縣城區(qū)域?qū)嵭?2小時(shí)清掃、保潔,生活垃圾做到日產(chǎn)日清。做好南傘河道清理。對(duì)南傘河道、南傘河畔公園的垃圾清撈、防洪排澇,清除河道垃圾,確保河流清澈。全年共清理河道垃圾2358袋,約129.55噸;驅(qū)逐違規(guī)釣魚(yú)行為107人次,為市民提供了干凈、安全的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。
三是做好城市公廁管理。嚴(yán)格按照“因地制宜、方便實(shí)用”原則,重點(diǎn)對(duì)縣城建成區(qū)內(nèi)18座城市公廁進(jìn)行精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)洗手設(shè)施全配套,確保數(shù)量足夠、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、管理到位、使用方便,截至目前,縣城區(qū)域共有公共廁所26座,全部達(dá)到“三無(wú)三有”和“四凈三無(wú)兩通一明”。
四是縣城區(qū)城市綠化管護(hù)成效顯著。按既定方案對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)1.1萬(wàn)棵行道樹(shù)進(jìn)行修剪整型,通過(guò)修剪整型,打造了整齊流暢的城市道路綠化景觀。通過(guò)管養(yǎng)精細(xì)化、科學(xué)化分類,對(duì)縣城綠地實(shí)施了網(wǎng)格化和分級(jí)管理,做到“定人、定崗、定責(zé)、定管理標(biāo)準(zhǔn)”。對(duì)主要城市道路綠化加強(qiáng)管護(hù),確保城市主干道“一街一景觀、一街一特色”的綠化美化效果。對(duì)每一條道路的綠化管護(hù)都嚴(yán)格把關(guān),基本形成了“步步見(jiàn)綠、路路有景,景隨步換、觸景生情”的城市道路綠化新格局。開(kāi)展了“小手牽大手,共享綠色”活動(dòng),向身處學(xué)校的小市民發(fā)放2000余份“愛(ài)綠護(hù)綠,保護(hù)環(huán)境”倡議書(shū),收到良好效果。
五是全面提速行政審批服務(wù)效能。根據(jù)縣政府統(tǒng)一安排部署,我局健全政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程,審批事項(xiàng)全部進(jìn)駐政務(wù)大廳,實(shí)現(xiàn)“一張表、一個(gè)廳、跑一次”,行政審批提速50%以上。疫情防控期間實(shí)行行政審批上門服務(wù),創(chuàng)造性開(kāi)展“立即辦、當(dāng)場(chǎng)辦、馬上辦”審批服務(wù),全年共辦理各項(xiàng)行政許可124項(xiàng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)制度,應(yīng)收取涉企費(fèi)用為13.92萬(wàn)元,實(shí)收取涉企費(fèi)用為9.74萬(wàn)元,根據(jù)相關(guān)政策減免涉企費(fèi)用為7.18萬(wàn)元。受理12345熱線工單按時(shí)辦理率100%,確保事事有回音、件件有落實(shí)。
4.做實(shí)疫情防控工作,保障市民群眾的身體健康
在局班子帶領(lǐng)下,全局上下眾志成城,在“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”中迅速織密織牢防線,構(gòu)筑起防控疫情的鋼鐵長(zhǎng)城,全力以赴投身到打贏疫情防控這場(chǎng)戰(zhàn)斗中來(lái)。按照愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及疫情防控保平安“三查三清四告知”的統(tǒng)一部署,把疫情防控作為頭等大事來(lái)抓,采取局班子負(fù)總責(zé)、各股、室抓具體的齊抓共管工作模式,形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局,切實(shí)將疫情防控工作記在心上、扛在肩上、抓在手上。
疫情暴發(fā)以來(lái),根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署,我局迅速組織執(zhí)法人員深入各單位、社區(qū)及人群聚集場(chǎng)所發(fā)放疫情宣傳單5萬(wàn)余張/冊(cè);車輛巡回播放480輛/次開(kāi)展播音宣傳;采用微信、手機(jī)信息進(jìn)行宣傳,點(diǎn)擊率達(dá)2萬(wàn)余人/次;排查榕苑小區(qū)住戶80余戶;排查外籍車輛46余輛;勸離公共區(qū)域聚眾娛樂(lè)行為38次;配合市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)疫情管控出動(dòng)511人/次。通過(guò)及時(shí)發(fā)聲和積極行動(dòng),回應(yīng)群眾疑惑,最大力度消除民眾恐慌,讓人民群眾感受到縣委、縣政府的有力的措施和堅(jiān)定的決心,增強(qiáng)全社會(huì)打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心和信心。
5.助推扶貧工作,圍繞“實(shí)”字抓脫貧攻堅(jiān)
按照縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)工作部署,本著幫扶到戶、責(zé)任到人的工作思路,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),抽調(diào)專人駐村;確定幫扶責(zé)任人,上下聯(lián)動(dòng),確保“一戶一本臺(tái)賬、一個(gè)脫貧計(jì)劃、一套幫扶措施”,在精準(zhǔn)幫扶上出實(shí)招,在工作推進(jìn)上下真功,積極開(kāi)展入戶核查、扶貧走訪和動(dòng)態(tài)管理等工作。從實(shí)做好全面核查,完善相關(guān)政策和精準(zhǔn)扶貧手冊(cè)等資料。通過(guò)節(jié)前慰問(wèn)、項(xiàng)目扶持、技術(shù)指導(dǎo)、政策宣傳等多種措施,切實(shí)在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧上努力下功夫,做到了扶真貧,真脫貧。
2020年以來(lái),我局在“精準(zhǔn)扶貧”工作中突出習(xí)近平總書(shū)記提出的“六個(gè)精準(zhǔn)”要求,扎實(shí)開(kāi)展忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村的“精準(zhǔn)扶貧”幫扶工作。局黨組2次專題研究精準(zhǔn)扶貧工作并多次下村實(shí)地調(diào)研,局黨支部組織在職黨員干部深入馬鞍山村開(kāi)展黨員志愿服務(wù)、脫貧攻堅(jiān)普查、掛鉤村走訪慰問(wèn)、支部共建等系列活動(dòng)。通過(guò)上黨課和農(nóng)村黨員座談,鼓勵(lì)農(nóng)村黨員們發(fā)揮先鋒模范作用,帶頭打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),堅(jiān)持以鍥而不舍的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng),鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,得到了忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村黨組織和村民群眾的一致認(rèn)可,并以優(yōu)異的工作成效,完成脫貧考核驗(yàn)收工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2020年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)1449.22萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1299.54萬(wàn)元,占總收入的89.67%,比上年同期增86.29%,主要原因分析:2020年本單位新增政府購(gòu)買人20人,且本單位所有政府購(gòu)買人員43人工資下半年開(kāi)始每人每月增加1605元,故相應(yīng)財(cái)政撥款收入增加;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,比上年同期無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,比上年同期無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位無(wú)事業(yè)收入;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,比上年同期無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,比上年同期無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位無(wú)附屬單位繳款收入;其他收入149.68萬(wàn)元,占總收入的10.33%,比上年同期增100%,主要原因分析:2020年政府購(gòu)買服務(wù)人員工資由縣就業(yè)中心撥入。
二、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)1309.48萬(wàn)元。其中:基本支出1179.44萬(wàn)元,占總支出的90.07%,比上年同期增110.71%,主要原因分析:2020年受疫情防控的影響和我縣創(chuàng)建愛(ài)國(guó)衛(wèi)生縣城,公用經(jīng)費(fèi)比2019年大;項(xiàng)目支出130.04萬(wàn)元,占總支出的9.93%,比上年同期增100%,主要原因分析:市政亮化和市政基礎(chǔ)設(shè)施修繕,以及2020年受疫情的影響,撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)用于疫情防控工作;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%,比上年同期無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1179.44萬(wàn)元。與上年同期559.75萬(wàn)元相比增110.71%,主要原因分析:2020年受疫情防控的影響和我縣創(chuàng)建愛(ài)國(guó)衛(wèi)生縣城,公用經(jīng)費(fèi)比2019年大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出339.28萬(wàn)元(其中:平均工資福利支出14.75萬(wàn)元),占基本支出的28.77%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)840.16萬(wàn)元,占基本支出的71.23%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出130.04萬(wàn)元。與上年同期0萬(wàn)元相比增100%,主要原因分析:市政亮化和市政基礎(chǔ)設(shè)施修繕,以及2020年受疫情的影響,撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)用于疫情防控工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1148.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.70%。與上年同期409.92萬(wàn)元相比增180.14%,主要原因分析:2019年的部分人員保險(xiǎn)支出及我縣創(chuàng)建愛(ài)國(guó)衛(wèi)生縣城,環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)工人的經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出56.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.40萬(wàn)元,主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.73萬(wàn)元,主要用于工資福利支出中的其他社會(huì)保障繳費(fèi)(失業(yè)、生育和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi))。
2.衛(wèi)生健康支出20.24萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。其中:2101101行政單位醫(yī)療支出7.13萬(wàn)元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出12.45萬(wàn)元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬(wàn)元,主要用于工資福利支出中的其他社會(huì)保障繳費(fèi)(大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi))。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1072.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.35%。其中:2120101行政運(yùn)行410.04萬(wàn)元,主要用于工資福利支出262.92萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出27.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.44萬(wàn)元、資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置1.9萬(wàn)元和無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.26萬(wàn)元;2120501城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生661.97萬(wàn)元,主要用于商品和服務(wù)支出295.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助361.30萬(wàn)元、資本性支出5.07萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車的一輛桑塔納轎車為機(jī)構(gòu)改革劃撥入資產(chǎn),已到達(dá)使用年限無(wú)法繼續(xù)使用,故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生;本單位本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待,故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬(wàn)元,相比上年同期無(wú)變動(dòng);其中:因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)法與去年對(duì)比分析;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算相比上年同期無(wú)變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算相比上年同期無(wú)變動(dòng)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)的主要原因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車的一輛桑塔納轎車為機(jī)構(gòu)改革劃撥入資產(chǎn),已到達(dá)使用年限無(wú)法繼續(xù)使用,故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生,本單位本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待,故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)法與去年對(duì)比分析;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位公務(wù)用車的一輛桑塔納轎車為機(jī)構(gòu)改革劃撥入資產(chǎn),已到達(dá)使用年限無(wú)法繼續(xù)使用,故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)變動(dòng),主要原因分析:本單位本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待,故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)與去年對(duì)比分析。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。本年未購(gòu)置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于本單位相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(未發(fā)生外事接待支出),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(無(wú)外事接待批次),接待人次0人(無(wú)外事接待人次)。主要用于鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)(境)外接待費(fèi)用,無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.35萬(wàn)元,與上年同期25.99萬(wàn)元相比增加304.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)1171.07%,主要原因分析:2020年我縣創(chuàng)建愛(ài)國(guó)衛(wèi)生縣城和開(kāi)展疫情防控工作,所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,資產(chǎn)總額2116.10萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)819.86萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1295.85萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.39萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加245.62萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加567.24萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少321.84萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年同期相比無(wú)變動(dòng),在建工程與上年同期相比無(wú)變動(dòng),無(wú)形資產(chǎn)增加0.22萬(wàn)元,其他資產(chǎn)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值42000萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 2116.10 | 819.86 | 1295.85 | 894.24 | 127.02 | 0 | 274.59 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | |||||||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度,政府采購(gòu)支出總額3.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.05萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況(績(jī)效表10-12表只有表樣,無(wú)數(shù)據(jù),需單位自行填報(bào))
部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年資產(chǎn)處置原值4.20萬(wàn)元執(zhí)法電瓶車,累計(jì)折舊0.82萬(wàn)元,資產(chǎn)處置費(fèi)用3.38萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400734901111