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政府信息公開
(縣綜合行政執(zhí)法局)
索引號(hào)
zk73/2023-00001
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
文  號(hào)
無(wú)
發(fā)布日期
2023-03-13
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年預(yù)算公開
作者:鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 瀏覽次數(shù):247 字體:【

監(jiān)督索引號(hào)53092400734900000

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表


鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。

2.承擔(dān)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。

3.負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告,戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)管理職責(zé);行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán),以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。

4.行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。

5.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。

(1)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施;行使對(duì)城區(qū)無(wú)證犬、流浪犬的處置權(quán);

(2)行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);

(3)行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);

(4)行使環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán),行使對(duì)制造影響周圍工作和居民生活的噪聲污染行為的行政處罰權(quán);

(5)行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在集貿(mào)市場(chǎng)之外城區(qū)道路和公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn)、流動(dòng)兜售經(jīng)營(yíng)行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán);

(6)行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán);

(7)行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé):對(duì)違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動(dòng)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)擅自占用、挖掘、損壞城市道路,損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運(yùn)交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場(chǎng)地,破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)損毀城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理,破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對(duì)其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察。

7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé);負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場(chǎng)地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項(xiàng);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng);負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。

8.承擔(dān)推進(jìn)縣城區(qū)域長(zhǎng)效化、數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心,對(duì)縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。

9.承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施,并指導(dǎo)落實(shí)。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理,推進(jìn)城市管理公共服務(wù)的市場(chǎng)化、社會(huì)化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團(tuán)等工作。

11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股。下屬股所級(jí)事業(yè)單位2個(gè),包括:城建監(jiān)察大隊(duì)、數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心。所屬單位0個(gè)。

1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù),保證全局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)公文交換、送閱(辦)、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作,保證公文正常運(yùn)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財(cái)務(wù)及人事管理工作,認(rèn)真落實(shí)考勤、考核制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),做好宣傳報(bào)道、安全保密、黨務(wù)(政務(wù))公開工作;負(fù)責(zé)組織會(huì)務(wù)、對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作;加強(qiáng)督查督辦,確保各項(xiàng)指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實(shí)處;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全(消防)生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2.政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作;負(fù)責(zé)對(duì)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討;負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)對(duì)一般程序案件的核查管理工作;負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書的監(jiān)制工作;嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作;做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作;負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作;負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作;負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3.行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強(qiáng)制執(zhí)行的申報(bào)落實(shí);負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入聽證程序的組織工作;負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評(píng)查、備案管理工作;負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作;負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評(píng)比工作;負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書的管理;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報(bào)備案工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對(duì)違紀(jì)行為的處理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對(duì)違紀(jì)行為的查處工作;協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.行政審批服務(wù)股。負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、臨時(shí)廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5.鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位,股級(jí)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)對(duì)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

6.鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位,股級(jí)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)(包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù))進(jìn)行日常維護(hù)管理,運(yùn)用電子信息建立城市管理工作臺(tái)賬;負(fù)責(zé)城市管理事件問題進(jìn)行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督;負(fù)責(zé)城市管理責(zé)任主體問題處理情況的監(jiān)督、分析、評(píng)價(jià)和考核;負(fù)責(zé)城市管理數(shù)字化信息進(jìn)行分析、分類、處理、立案、銷案;負(fù)責(zé)城市管理問題的群眾投訴、舉報(bào)受理、并進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦;負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺(tái)工作人員日常管理,城管監(jiān)督員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)及時(shí)接受上級(jí)批示、指示及轉(zhuǎn)交處理對(duì)對(duì)有關(guān)城市管理案件的信息,有關(guān)城市管理案件進(jìn)行先期處置,并將先期處置情況進(jìn)行反饋;負(fù)責(zé)指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門和城市管理各職能部門及社區(qū)的對(duì)城市管理案件進(jìn)行查處;負(fù)責(zé)把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)反饋;完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。弘揚(yáng)偉大建黨精神,不斷凝聚城市管理力量。一是不斷強(qiáng)化理論武裝。創(chuàng)新載體方式,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,深學(xué)篤信、知行合一,全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,堅(jiān)定“兩個(gè)確立”,做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是發(fā)揮基層戰(zhàn)斗堡壘作用。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進(jìn)兩區(qū)”活動(dòng)的橋梁和紐帶,黨員干部帶頭破解群眾的揪心事、煩心事,加快推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村(社區(qū))建設(shè)。共處理市民群眾微信反映事件222條,處置率和滿意率均為100%。三是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任,聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),按要求召開廉政黨課、開展常態(tài)化談心談話和節(jié)前廉政提醒,切實(shí)強(qiáng)化廉政教育,做到警鐘長(zhǎng)鳴。將黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和解決人民群眾切身利益等問題納入日常工作,并取得實(shí)效。

2.聚力疫情防控安全防線。疫情暴發(fā)以來(lái),迅速組織干部職工投入到疫情防控工作中,重點(diǎn)對(duì)社會(huì)面防控、網(wǎng)格化管理、邊境疫情卡和滯留南傘車輛人員保障服務(wù)等方面開展疫情防控工作。一是認(rèn)真落實(shí)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值守卡點(diǎn),堅(jiān)決筑牢“外防輸入”屏障,開展疫情防控宣傳覆蓋3.5萬(wàn)余人次,責(zé)令正確佩戴口罩6869人次。二是全力抓好所屬網(wǎng)格管控,不斷優(yōu)化服務(wù)流程,累計(jì)組織9456人次群眾核酸檢測(cè)。三是重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)盯防,及時(shí)疏散聚集人群。針對(duì)公園、廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等人流量大的重點(diǎn)區(qū)域,實(shí)行重點(diǎn)盯防。累計(jì)勸返私自外出車輛404輛次,勸返外出市民1979人次,責(zé)令商戶關(guān)門停止?fàn)I業(yè)1120戶;依法對(duì)亂停亂放12497輛機(jī)動(dòng)車進(jìn)行勸離和處置。四是投訴舉報(bào)及時(shí)處理。安排專職人員跟進(jìn)電話和手機(jī)APP等投訴舉報(bào)問題,確保舉報(bào)投訴第一時(shí)間接收、第一時(shí)間處理,切實(shí)維護(hù)好群眾權(quán)益,做到件件有著落,事事有回應(yīng),確保社會(huì)穩(wěn)定。

3.城市管理精細(xì)化智慧化。認(rèn)真履行城市管理職責(zé)職能,努力以高水準(zhǔn)的城市管理助推城市蝶變。一是嚴(yán)管市容亂象,依法查處道路揚(yáng)塵46起,管理占道經(jīng)營(yíng)2494起,處置共享單車問題745輛次,規(guī)范了城市公共空間,提高了城市規(guī)范化水平。二是突出執(zhí)法手段創(chuàng)新,推行智慧城管模式,城市事件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實(shí)過程網(wǎng)上監(jiān)督,此工作模式在我縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城期間發(fā)揮了巨大作用,形成可復(fù)制、可推廣的工作成果。三是辦好民生實(shí)事,深化綠美鎮(zhèn)康建設(shè),常態(tài)化開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、綠美城市建設(shè)等政策宣傳,重點(diǎn)幫助解決群眾反映的違法搭建、遛狗不拴繩、隨意傾倒垃圾等城市管理訴求。四是開展私搭亂建拆除行動(dòng),聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對(duì)違規(guī)超建防盜窗、窗臺(tái)雨棚、陽(yáng)臺(tái)雨棚等建(構(gòu))筑物行為的拆除行動(dòng)。截至目前,共拆除違規(guī)私搭亂建358戶,6125.97平方米。五是城市執(zhí)法逐步規(guī)范化。全面落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,全面落實(shí)“721工作法”,嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則,推廣“非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法”等模式,充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。2022年共查處各類城市管理案件472起,罰款6.74余萬(wàn)元,案件辦結(jié)率100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制17人,其中:行政編制5人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制12人。在職實(shí)有21人,其中:財(cái)政全額保障21人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 878.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算742.58萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入136萬(wàn)元。

與上年534.23萬(wàn)元對(duì)比增加344.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)64%,主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革,新設(shè)立下屬事業(yè)單位1個(gè)(數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心),股級(jí),核定事業(yè)編制6名,人員增加,收入增加。二是根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103號(hào)文件,2022年部門預(yù)算最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.135萬(wàn)元,2023年部門預(yù)算調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬(wàn)元,收入增加。一般公共預(yù)算撥款收入增加208.35萬(wàn)元。其他收入增加136萬(wàn)元。與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加136萬(wàn)元,增加100%。主要原因:上年度部門預(yù)算無(wú)其他收入。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 742.58萬(wàn)元,其中:本年收入742.58萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款742.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年534.23萬(wàn)元對(duì)比增加208.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革,新設(shè)立下屬事業(yè)單位1個(gè)(數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心),股級(jí),核定事業(yè)編制6名,人員增加,財(cái)政撥款收入增加。二是根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103號(hào)文件,2022年部門預(yù)算最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.135萬(wàn)元,2023年部門預(yù)算調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出878.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出742.58萬(wàn)元,其中:基本支出609.58萬(wàn)元,與上年534.23萬(wàn)元對(duì)比增加75.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%。主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革,人員增加,支出增加。二是2023年部門預(yù)算調(diào)整政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資,調(diào)整后最低工資標(biāo)準(zhǔn)0.16萬(wàn)元,支出增加。項(xiàng)目支出133萬(wàn)元,與上年54萬(wàn)元對(duì)比增加79萬(wàn)元,增長(zhǎng)146%,主要原因:增加2023年春節(jié)執(zhí)法隊(duì)員慰問工作經(jīng)費(fèi)、美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金、租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無(wú)害化處理經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于公共財(cái)政安排支出。2023年部門財(cái)政撥款安排支出742.58萬(wàn)元。按功能科目分類如下:

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.68萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的5.07%,主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

2.2101101行政單位醫(yī)療6.73萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的0.91%,主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.98萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的1.35%,主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)金。

4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的0.14%,主要用于繳納在職職工單位部分其他社會(huì)保險(xiǎn)。

5.2120101行政運(yùn)行524.07萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的70.57%,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。

6.2120102一般行政管理事務(wù)50萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的6.73%,主要用于數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

7.2120103機(jī)關(guān)事務(wù)1.83萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的0.25%,主要用于執(zhí)法隊(duì)員2023年春節(jié)慰問工作經(jīng)費(fèi)。

8.2120104城管執(zhí)法2萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的0.27%,主要用于城市管理執(zhí)法保障支出。

9.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的2.69%,主要用于美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除費(fèi)用支出。

10.2210201住房公積金28.26萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的3.81%,主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。

11.2100499其他公共衛(wèi)生支出61萬(wàn)元,占部門預(yù)算總支出的8.21%,主要用于租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無(wú)害化處理費(fèi)用支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.5萬(wàn)元,與上年相比減少2.26萬(wàn)元,下降23.16%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.5萬(wàn)元,與上年相比減少0.26萬(wàn)元,下降3.35%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次,共計(jì)接待1260人次。

公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.26萬(wàn)元,主要原因是接待批次和人次較上年有所減少。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,與上年相比減少2萬(wàn)元,下降100%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年相比無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年相比減少2萬(wàn)元,下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少2萬(wàn)元,主要原因是本年度公務(wù)用車保有量為0輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門共申報(bào)項(xiàng)目支出5個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),財(cái)政預(yù)算安排資金133萬(wàn)元。

1.城市管理執(zhí)法保障經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):制服購(gòu)買、通訊設(shè)施(和對(duì)講機(jī))、調(diào)查取證設(shè)施、輔助執(zhí)勤裝備支出共計(jì)2萬(wàn)元。統(tǒng)一著裝進(jìn)一步規(guī)范隊(duì)伍管理,規(guī)范城市管理執(zhí)法工作,提高執(zhí)法和服務(wù)水平,維護(hù)城市管理秩序,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。

2.數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):一是數(shù)字化城市管理信息平臺(tái)(包括信息傳遞、處理系統(tǒng)數(shù)據(jù))進(jìn)行日常維護(hù)管理,運(yùn)用電子信息建立城市管理工作臺(tái)賬。二是城市管理事件問題進(jìn)行采集、派遣和處置情況跟蹤、監(jiān)督。三是城市管理責(zé)任主體問題處理情況的監(jiān)督、分析、評(píng)價(jià)和考核。四是城市管理數(shù)字化信息進(jìn)行分析、分類、處理、立案、銷案。五是城市管理問題的群眾投訴、舉報(bào)受理、并進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤、督辦。六是負(fù)責(zé)數(shù)字化信息平臺(tái)工作人員日常管理,城市管理執(zhí)法隊(duì)員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。七是及時(shí)接受上級(jí)批示、指示及轉(zhuǎn)交處理對(duì)對(duì)有關(guān)城市管理案件的信息,有關(guān)城市管理案件進(jìn)行先期處置,并將先期處置情況進(jìn)行反饋。八是指揮調(diào)度協(xié)調(diào)縣屬相關(guān)責(zé)任部門和城市管理各職能部門及社區(qū)的對(duì)城市管理案件進(jìn)行查處。九是把城市管理的案件信息交由相關(guān)人員進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)反饋。十是鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。全年共需數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

3.租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為加強(qiáng)城市管理巡邏執(zhí)法力度,采用租賃的方式解決4 輛業(yè)務(wù)用車(皮卡車1 輛,北汽新能源車3 輛),全年共需租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

4.美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):違法違規(guī)建筑拆除:包括違建平頂房、大磚房、臨時(shí)性違(構(gòu))筑物、私搭亂建、臨時(shí)搭建、鋼架大棚等的拆除費(fèi)20萬(wàn)元。

5.租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無(wú)害化處理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):根據(jù)我縣疫情防控需要,為安全妥善處置我縣大型隔離點(diǎn)、留觀酒店醫(yī)療廢棄物,根據(jù)《鎮(zhèn)康縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部會(huì)議紀(jì)要》(第 13 期),同意我局采用向第三方租賃設(shè)備的方式對(duì)醫(yī)療廢棄根據(jù)我縣疫情防控需要,為安全妥善處置我縣大型隔離點(diǎn)、留觀酒店醫(yī)療廢棄物,處置醫(yī)療廢棄物設(shè)備租賃費(fèi)和其他費(fèi)用合計(jì):61萬(wàn)元,其中:醫(yī)療廢棄物設(shè)備租賃費(fèi)44.32萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)16.68萬(wàn)元(含花卉種植費(fèi)、電力設(shè)施費(fèi)、中轉(zhuǎn)燃油費(fèi)、辦公場(chǎng)修繕費(fèi))。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或因故已終止,剩余的滾存資金。

5.基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.883萬(wàn)元,與上年8.93萬(wàn)元對(duì)比減少0.047萬(wàn)元,下降0.53%。因上年預(yù)算0.47萬(wàn)元每人,上年實(shí)有在職在編人員19人,合計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元;今年預(yù)算0.423萬(wàn)元每人,實(shí)有在職在編人員21人,合計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.883萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額532.31萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)395.8萬(wàn)元,固定資產(chǎn)21.33萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程115萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.18萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少226.97萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53092400734900111

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