監(jiān)督索引號(hào)53092400734901000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二是承擔(dān)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三是負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等行政處罰權(quán)，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
四是行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
五是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。
（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施；行使對(duì)城區(qū)無(wú)證犬、流浪犬的處置權(quán)；
（2）行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
（4）行使環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán)，行使對(duì)制造影響周圍工作和居民生活的噪聲污染行為的行政處罰權(quán)；
（5）行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在集貿(mào)市場(chǎng)之外城區(qū)道路和公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn)、流動(dòng)兜售經(jīng)營(yíng)行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán)；
（6）行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；
（7）行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)房屋拆遷、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
六是履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé)：對(duì)違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動(dòng)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)擅自占用、挖掘、損壞城市道路，損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運(yùn)交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場(chǎng)地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)損毀城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理，破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對(duì)其它涉及城市建設(shè)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察。
七是承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場(chǎng)地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。
八是承擔(dān)推進(jìn)縣城區(qū)域長(zhǎng)效化、數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心，對(duì)縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。
九是承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施，并指導(dǎo)落實(shí)。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理，推進(jìn)城市管理公共服務(wù)的市場(chǎng)化、社會(huì)化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
十是負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團(tuán)等工作。
十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.持續(xù)改善市容環(huán)境秩序。破解基層城市管理難題，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，發(fā)揮“城管進(jìn)社區(qū)”工作優(yōu)勢(shì)，融合發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)，形成城市管理“一張網(wǎng)”、“一張圖”，踐行以人民為中心的發(fā)展理念，創(chuàng)造性開(kāi)展城市管理工作，提高人民群眾參與城市管理的積極性。
2.加大城市精細(xì)化管理力度。持續(xù)監(jiān)督環(huán)衛(wèi)保潔力度和綠化管養(yǎng)水平，推動(dòng)精細(xì)化保潔力度與精細(xì)化管養(yǎng)作業(yè)，督促相關(guān)部門加大設(shè)備購(gòu)置資金投入，提高機(jī)械化作業(yè)率，進(jìn)一步提升和鞏固國(guó)家級(jí)園林城市形象。
3.為民宗旨要更加牢固。從老百姓的角度，加強(qiáng)人性化管理，采取疏堵結(jié)合，規(guī)范縣城秩序，不斷提升城市管理人性化、精細(xì)化。要找準(zhǔn)城市管理短板，研究制定工作措施，逐項(xiàng)整改鞏固，并建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制。
4.城市管理執(zhí)法更規(guī)范。把“嚴(yán)格規(guī)范文明公正執(zhí)法”的要求貫穿城市管理執(zhí)法的全過(guò)程，嚴(yán)格依照法定職權(quán)和程序開(kāi)展城市執(zhí)法工作，特別要加大違法建設(shè)行為打擊力度，堅(jiān)持零容忍，對(duì)新增違法建設(shè)行為發(fā)現(xiàn)一宗、制止一宗、查處一宗、拆除一宗，堅(jiān)決遏制新增違法建設(shè)行為。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股。下屬股所級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，包括：鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心。無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度收入合計(jì)13,788,108.09元。其中：財(cái)政撥款收入12,120,165.91元，占總收入的87.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,667,942.18元，占總收入的12.10%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,055,822.15元，下降7.11%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,030,730.41元，增長(zhǎng)9.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少2,086,552.56元，下降55.57%。主要原因是本單位本年其他收入減少縣財(cái)政國(guó)庫(kù)撥拆除“兩違”建筑工作經(jīng)費(fèi)390,000.00元、政府購(gòu)買人員工資1,320,000.00元、市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)350,000.00元、購(gòu)買老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公廁資金240,000.00元、醫(yī)療廢棄物處置設(shè)備保證金500,000.00元、人際環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)27,300.00元、縣總工會(huì)撥環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)金63,500.00元等。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度支出合計(jì)14,002,237.62元。其中：基本支出5,479,198.37元，占總支出的39.13%；項(xiàng)目支出8,523,039.25元，占總支出的60.87%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,049,123.26元，下降12.77%。其中：基本支出減少6,396,991.42元，下降53.86%；項(xiàng)目支出增加4,347,868.16元，增長(zhǎng)104.14%；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：本單位上年度因機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，環(huán)境衛(wèi)生工作站劃入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目隨之劃出，基本支出減少，但本年項(xiàng)目支出較上年增加鎮(zhèn)政財(cái)社字〔2022〕91號(hào)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”1,963,952.71元、縣發(fā)改局撥指揮中心經(jīng)費(fèi)1,464,854.00元、鎮(zhèn)政財(cái)建字〔2022〕25號(hào)美麗縣城及租賃執(zhí)法車輛310,000.00元、鎮(zhèn)政綜執(zhí)字〔2022〕1號(hào)醫(yī)廢處置經(jīng)費(fèi)559,061.45元、鎮(zhèn)政財(cái)字〔2022〕32號(hào)十大重點(diǎn)專班經(jīng)費(fèi)50,000.00元等，故較上年相比整體支出合計(jì)減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,479,198.37元，與上年相比，減少6,396,991.42元，下降53.86%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,950,956.15元，占基本支出53.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,528,242.22元，占基本支出的46.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,523,039.25元，與上年相比，增加4,347,868.16元，增長(zhǎng)104.14%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：疫情防控經(jīng)費(fèi)18,000.00元，用于采購(gòu)疫情防生活物資10,000.00元，用于安裝2座紅巖互通執(zhí)勤點(diǎn)簡(jiǎn)易廁所8,000.00元；愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助資金5,180,750.63元，用于縣城區(qū)及周邊環(huán)境整治、美化、綠化、亮化及生活垃圾處理場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。數(shù)字化城市管理指揮中心平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,464,854.00元，該項(xiàng)目共包括指揮大廳和中心機(jī)房?jī)刹糠郑糜谥Ц吨笓]中心平臺(tái)硬件建設(shè)、軟件建設(shè)和裝修經(jīng)費(fèi)。“兩建”建筑拆除經(jīng)費(fèi)768,240.17元，用于支付違法違規(guī)建筑拆除施工費(fèi)用。醫(yī)療廢棄物處置經(jīng)費(fèi)559,061.45元，用于支付2021年8月份處置醫(yī)療廢棄物設(shè)備租賃費(fèi)、中轉(zhuǎn)費(fèi)。城市管理工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)532,133.00元，其中：租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)230,000.00元，用于租賃4輛城市管理業(yè)務(wù)用車，租賃皮卡車1輛、租賃北汽新能源車3輛；執(zhí)法裝備經(jīng)費(fèi)230,000.00元，用于執(zhí)法制服的配備和購(gòu)置一批執(zhí)法裝備；十大項(xiàng)目重點(diǎn)工作專班工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，用于支付“兩違”辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)；城市管理工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22,133.00元，用于支付法律顧問(wèn)咨詢費(fèi)及日常城市管理工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,176,790.08元，占本年支出合計(jì)的86.96%。與上年相比增加489，453.16元，增長(zhǎng)4.19%，主要原因分析：本單位上年度因機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，環(huán)境衛(wèi)生工作站劃入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目隨之劃出，故有上下年變動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出284,973.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。與上年相比，減少155，612.48元，下降54.61%，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出284,973.28元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2.衛(wèi)生健康（類）支出2,379,586.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.54%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理18,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)；2100499其他公共衛(wèi)生支出2,172,655.42元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)，資本性支出中的其他資本性支出；2101101行政單位醫(yī)療91,949.29元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療96,982.25元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,512,229.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.12%。其中：2120101行政運(yùn)行4,645,177.38元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，2120102一般行政管理事務(wù)479,895.80元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用，2120104城管執(zhí)法230,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的專用材料費(fèi)，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出80,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的委托業(yè)務(wù)費(fèi)，2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3,567,156.66元，商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，資本性支出中的土地補(bǔ)償、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出，2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督10,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的委托業(yè)務(wù)費(fèi)，2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的委托業(yè)務(wù)費(fèi)；
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,600.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,600.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位公務(wù)用車保有量（輛）為0，故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生，且本單位本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待，故也無(wú)公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0元，相比上年同期無(wú)變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，相比上年同期無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算相比上年同期無(wú)變動(dòng)的主要原因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車保有量（輛）為0，故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生，且本單位本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待，故也無(wú)公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,378,021.85元，比上年減少575,111.31元，下降19.47%,主要原因分析：本單位上年10月份職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，環(huán)境衛(wèi)生工作站劃入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額5,323,122.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,958,021.30元，固定資產(chǎn)213,273.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,150,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,827.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,269,736.13元，其中固定資產(chǎn)減少48,067.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值42,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額11,948.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,948.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
一是嚴(yán)管市容亂象，依法查處道路揚(yáng)塵46起，管理占道經(jīng)營(yíng)2494起，處置共享單車問(wèn)題745輛次，規(guī)范了城市公共空間，提高了城市規(guī)范化水平。二是突出執(zhí)法手段創(chuàng)新，推行智慧城管模式，城市事件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實(shí)過(guò)程網(wǎng)上監(jiān)督，市民滿意度95%以上，此工作模式在我縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城期間發(fā)揮了巨大作用，形成可復(fù)制、可推廣的工作成果。三是聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)開(kāi)展私搭亂建拆除行動(dòng)，對(duì)違規(guī)超建防盜窗、窗臺(tái)雨棚、陽(yáng)臺(tái)雨棚等建（構(gòu)）筑物行為的拆除行動(dòng)，拆除違規(guī)私搭亂建358戶，6125.97平方米；四是城市執(zhí)法逐步規(guī)范化，全面落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，全面落實(shí)“721工作法”，嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則，推廣“非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法”等模式，充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問(wèn)題。共查處各類城市管理案件472起，罰款67,400.00元，案件辦結(jié)率100%。五是疫情暴發(fā)以來(lái)，迅速組織干部職工投入到疫情防控工作中，重點(diǎn)對(duì)社會(huì)面防控、網(wǎng)格化管理、邊境疫情卡和滯留南傘車輛人員保障服務(wù)等方面開(kāi)展疫情防控工作。認(rèn)真落實(shí)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值守卡點(diǎn)，堅(jiān)決筑牢“外防輸入”屏障，開(kāi)展疫情防控宣傳覆蓋35000余人次，責(zé)令正確佩戴口罩6869人次。全力抓好所屬網(wǎng)格管控，不斷優(yōu)化服務(wù)流程，累計(jì)組織9456人次群眾核酸檢測(cè)。重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)盯防，及時(shí)疏散聚集人群。針對(duì)公園、廣場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等人流量大的重點(diǎn)區(qū)域，實(shí)行重點(diǎn)盯防。累計(jì)勸返私自外出車輛404輛次，勸返外出市民1979人次，責(zé)令商戶關(guān)門停止?fàn)I業(yè)1120戶；依法對(duì)亂停亂放12497輛/次機(jī)動(dòng)車進(jìn)行勸離和處置。
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年完善績(jī)效管理激勵(lì)約束機(jī)制，注重成本效益分析，關(guān)注支出結(jié)果和政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，提高居民生活質(zhì)量，改善人居環(huán)境。我局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣管理綜合行政執(zhí)法局2022年度資產(chǎn)處置（執(zhí)法電瓶車1輛）賬面原值42,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人
員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；
公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400734901111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)