監(jiān)督索引號53092400734901000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.承擔(dān)行使城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
2.承擔(dān)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
3.負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告,戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營管理職責(zé);行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營等行政處罰權(quán),以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
4.行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
5.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)行使針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。
(1)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施;行使對城區(qū)無證犬、流浪犬的處置權(quán);
(2)行使城市規(guī)劃監(jiān)察管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);
(3)行使市政公用設(shè)施管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);
(4)行使環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在縣城區(qū)內(nèi)排放污水的行政處罰權(quán),行使對制造影響周圍工作和居民生活的噪聲污染行為的行政處罰權(quán);
(5)行使市場監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在集貿(mào)市場之外城區(qū)道路和公共場所擺攤設(shè)點(diǎn)、流動兜售經(jīng)營行為及擅自發(fā)布戶外廣告行為的行政處罰權(quán);
(6)行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機(jī)動車在人行道上行駛和停放的侵占城市道路行為的行政處罰權(quán);
(7)行使房地產(chǎn)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察的職責(zé):對違反城市規(guī)劃的建設(shè)用地、建設(shè)活動方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對擅自占用、挖掘、損壞城市道路,損壞、危害橋涵、路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對損壞、危害城市供水、供氣、供熱、公共交通設(shè)施和違反城市公共客運(yùn)交通管理、地下水資源管理、節(jié)約用水管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場地,破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對損毀城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、管理,破壞風(fēng)景名勝資源方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察;對其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察。
7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé);負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施拆除、渣土處置場地設(shè)置、城市建筑垃圾處置等方面的審批事項(xiàng);負(fù)責(zé)臨時占用城市道路的審批事項(xiàng);負(fù)責(zé)臨時戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。
8.承擔(dān)推進(jìn)縣城區(qū)域長效化、數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。負(fù)責(zé)依托鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心,對縣城區(qū)內(nèi)的城市管理工作進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督、考核和評價。
9.承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)城市市政設(shè)施監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)研究擬定行業(yè)體制改革方案和有關(guān)政策措施,并指導(dǎo)落實(shí)。負(fù)責(zé)市容市政公用設(shè)施等行業(yè)運(yùn)營市場的培育、發(fā)展和監(jiān)督管理,推進(jìn)城市管理公共服務(wù)的市場化、社會化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬各單位的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及群團(tuán)等工作。
11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。弘揚(yáng)偉大建黨精神,不斷凝聚城市管理力量。一是不斷強(qiáng)化理論武裝。創(chuàng)新載體方式,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,深學(xué)篤信、知行合一,全面落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制,堅定“兩個確立”,做到“兩個維護(hù)”。二是發(fā)揮基層戰(zhàn)斗堡壘作用。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進(jìn)兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶,黨員干部帶頭破解群眾的揪心事、煩心事,加快推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村(社區(qū))建設(shè)。共處理市民群眾微信反映事件178條,處置率和滿意率均為100%。三是堅持全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任,聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),按要求召開廉政黨課、開展常態(tài)化談心談話和節(jié)前廉政提醒,切實(shí)強(qiáng)化廉政教育,做到警鐘長鳴。將黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和解決人民群眾切身利益等問題納入日常工作,并取得實(shí)效。
2.全力整治違章搭建。對縣城規(guī)劃范圍內(nèi)違章搭建的現(xiàn)狀進(jìn)行摸底調(diào)查,摸清違章搭建當(dāng)事人詳細(xì)信息、社會背景,評估風(fēng)險點(diǎn),詳細(xì)具體的掌握違章搭建的建(構(gòu))筑物現(xiàn)狀,確認(rèn)違章搭建事實(shí)證據(jù)。按照調(diào)查核實(shí)一個區(qū)域,清理整治一個區(qū)域的方法聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對違規(guī)超建防盜窗、窗臺雨棚、陽臺雨棚等建(構(gòu))筑物行為的拆除行動。截至目前,共拆除違規(guī)私搭亂建465戶,11529.35平方米。
3.城市管理精細(xì)化智慧化。認(rèn)真履行城市管理職責(zé)職能,努力以高水準(zhǔn)的城市管理助推城市蝶變。一是依法查處道路揚(yáng)塵、管理占道經(jīng)營、處置共享單車問題等市容亂象,規(guī)范了城市公共空間,提高了城市規(guī)范化水平。二是突出執(zhí)法手段創(chuàng)新,推行智慧城管模式,城市事件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實(shí)過程網(wǎng)上監(jiān)督,此工作模式在我縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城期間發(fā)揮了巨大作用,形成可復(fù)制、可推廣的工作成果。三是辦好民生實(shí)事,深化綠美鎮(zhèn)康建設(shè),常態(tài)化開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、綠美城市建設(shè)等政策宣傳,重點(diǎn)幫助解決群眾反映的違法搭建、遛狗不拴繩、隨意傾倒垃圾等城市管理訴求。四是城市執(zhí)法逐步規(guī)范化。全面落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,全面落實(shí)“721工作法”,嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則,推廣“非現(xiàn)場執(zhí)法”等模式,充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。2023年以來共查處各類城市管理案件1054起,罰款22.63余萬元,案件辦結(jié)率100%。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股、城建監(jiān)察大隊(duì)、數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心。我部門為一級預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有人數(shù)共20人,其中:行政人員8人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
年末其他人員49人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員49人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。)
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況表
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項(xiàng)目支出績效自評表
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度收入合計882.72萬元。其中:財政撥款收入882.70萬元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.02萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少496.09萬元,下降35.98%。其中:財政撥款收入減少329.32萬元,下降27.17%,主要原因是:本年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少愛國衛(wèi)生7個專項(xiàng)行動補(bǔ)助資金573.31萬元;上級補(bǔ)助收入無增減變動;事業(yè)收入無增減變動;經(jīng)營收入無增減變動;附屬單位上繳收入無增減變動;其他收入減少166.78萬元,下降99.99%,主要原因是:本年較上年減少公益性崗位人員補(bǔ)貼11.28萬元、臨滄市住建局轉(zhuǎn)撥城市管理相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)3萬元,鎮(zhèn)康縣水務(wù)局撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)2萬元、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室撥入2022年春節(jié)期間值班值守慰問金0.49萬元、鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入鎮(zhèn)康縣智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程資金150萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度支出合計972.89萬元。其中:基本支出637.10萬元,占總支出的65.49%;項(xiàng)目支出335.79萬元,占總支出的34.51%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少427.34萬元,下降30.52%。其中:基本支出增加89.18萬元,增長16.28%,主要原因是:本年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出以及政府購買人員工資保險公積金等支出;項(xiàng)目支出減少516.51萬元,下降60.60%,主要原因是:本年項(xiàng)目支出較上年減少鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入鎮(zhèn)康縣智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程資金支出146.49萬元、愛國衛(wèi)生7個專項(xiàng)行動補(bǔ)助資金支出518.08萬元等;上繳上級支出無增減變動;經(jīng)營支出無增減變動;對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出637.10萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出456.66萬元,占基本支出的71.68%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)180.44萬元,占基本支出的28.32%。2023年人均基本支出22.14萬元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出335.79萬元,其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。
2023年度鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目開支主要用于:鎮(zhèn)政財社字〔2023〕42號垃圾填埋場在線監(jiān)測庫房建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.45萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費(fèi)2.59萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號建設(shè)集成指揮、調(diào)度、落實(shí)和反饋為一體的數(shù)字化指揮平臺經(jīng)費(fèi)122.35萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號租用設(shè)備開展醫(yī)療廢棄物無害化處理經(jīng)費(fèi)61萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號醫(yī)療廢棄物處置設(shè)備保證金50萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕67號非財政資金疫情防控工作經(jīng)費(fèi)0.83萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.51萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)13.32萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號數(shù)字化城市管理指揮中心平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費(fèi)2萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除資金20萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號美麗縣城創(chuàng)建“違法違規(guī)”建筑拆除經(jīng)費(fèi)32.39萬元、鎮(zhèn)政綜執(zhí)字〔2022〕1號縣國庫撥入支付2021年8月份大型隔離點(diǎn)、留觀酒店醫(yī)療廢棄物處置費(fèi)0.32萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕25號城市管理執(zhí)法保障工作經(jīng)費(fèi)0.01萬元、鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2023〕83號財政專戶撥入拆除“兩違”建筑工作經(jīng)費(fèi)0.02萬元。
具體工作開展情況如下:
1.醫(yī)療廢棄物處置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:根據(jù)租賃合同,醫(yī)療廢物處置租賃費(fèi)為每噸0.5萬元,每月醫(yī)療廢物供應(yīng)量不低于 84 噸,低于此供應(yīng)量按 84 噸/月收取租賃費(fèi),超出 84 噸,按照實(shí)際處置量收費(fèi)。聘用司機(jī)及收運(yùn)人員2名。一是完成2021年 9-10月份共處置醫(yī)療廢棄物188.64噸,合計處置租賃費(fèi)94.32萬元;中轉(zhuǎn)費(fèi)及聘用人員工資3.6萬元。二是新建在線監(jiān)測庫房一間,另完成三通過一坪及其附屬工程,約16萬元左右。2023年完成醫(yī)療廢棄物處置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出113.77萬元。
2.數(shù)字化城市管理指揮中心平臺經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:“數(shù)字化城市管理指揮中心平臺”于2021年7月在縣委、縣政府的關(guān)心支持下動工建設(shè),該項(xiàng)目共包括指揮大廳和中心機(jī)房兩部分,2022年3月“數(shù)字化城市管理指揮中心平臺”投入試運(yùn)行。一是打造橫向到邊、縱向到底的執(zhí)法服務(wù)協(xié)同平臺,加強(qiáng)與公共交通、生態(tài)環(huán)境、城市建設(shè)等領(lǐng)域的銜接建設(shè),全面挖掘和發(fā)揮科技潛力。將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進(jìn)兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶,處理市民群眾微信反映事件。二是推行智慧城管模式,城市事件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)交辦、執(zhí)法整改結(jié)果迅速反饋、整改落實(shí)過程網(wǎng)上監(jiān)督,充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法等問題。2023年完成數(shù)字化城市管理指揮中心平臺經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出150.86萬元。
3.執(zhí)法保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:自 2019 年機(jī)構(gòu)改革以來,縣城市管理綜合行政執(zhí)法局在 縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以強(qiáng)化城市管理、轉(zhuǎn)變政府職能為目標(biāo),通過全局上下的共同努力,較好地完成了各項(xiàng)城市管理工作任務(wù),為助推“美麗縣城”建設(shè)提供了有力保障。2023年完成購置執(zhí)法電動兩輪車4輛;購置一批城市管理執(zhí)法裝備,完成項(xiàng)目支出4.6萬元。
4.“兩違”建筑拆除費(fèi)項(xiàng)目:鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公 室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整充實(shí)“兩違”整治辦公室的通 知》(鎮(zhèn)辦箋〔2022〕129 號)、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣 人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣違法用地違法建筑整治工作實(shí) 施方案>的通知》(鎮(zhèn)辦通〔2022〕64 號)、《鎮(zhèn)康縣違法用地 違法建筑整治辦公室關(guān)于成立鎮(zhèn)康縣違法用地違法建筑整治領(lǐng) 導(dǎo)小組的通知》(鎮(zhèn)兩違辦字〔2022〕1 號)文件要求,為嚴(yán)厲打 擊違法用地違法建筑(以下簡稱 “兩違” )行為,進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和土地管理秩序,嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度,切實(shí)保障廣大人民群眾的根本利益和社會公眾利益,確保我縣各項(xiàng)建設(shè)有序推進(jìn)。2023年完成“兩違”建筑拆除費(fèi)項(xiàng)目支出52.41萬元。
5.租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:隨著我縣縣城經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)進(jìn)程的加快,城市管理區(qū)域從新老城區(qū)約6.86平方公里,發(fā)展至包括工業(yè)園區(qū)、沙壩田、紅白兩巖及高速出入口和環(huán)城路等約24.12平方公里。城市環(huán)境整治力度加大、管理任務(wù)越來越重。我局下設(shè)事業(yè)單位鎮(zhèn)康縣數(shù)字化城市管理指揮中心及鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)每天6時30分起至22時開展巡邏,有效解決了巡邏執(zhí)法及處置慢的問題。2023年完成租賃執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13.32萬元。
6.疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:為做好疫情防控工作,保障疫情防控物資購買、伙食費(fèi)、燃油費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出,自2022年開始每年縣財政下達(dá)各部門疫情防控經(jīng)費(fèi)。2023年完成購買疫情防控物資一批,項(xiàng)目支出0.83萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出906.67萬元,占本年支出合計的93.19%。與上年相比減少311.01萬元,下降25.54%,主要原因是較上年減少愛國衛(wèi)生7個專項(xiàng)行動補(bǔ)助資金等。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出39.53萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%,較上年28.50萬元,增加11.03萬元,增長27.90%。主要用于工資福利支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出204.21萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.52%,較上年237.96萬元,減少33.75萬元,下降16.53%。主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi);
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出622.05萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.61%,較上年951.22萬元,減少329.17萬元,下降52.92%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助;
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出40.87萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%,較上年0萬元,增加40.87萬元,增長100%。主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.75萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位公務(wù)用車保有量(輛)為0,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生,且本單位本年沒有發(fā)生公務(wù)接待,故也無公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0元,相比上年同期無變動。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年同期無增減變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,與上年同期無增減變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,相比上年同期無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算相比上年同期無變動的主要原因?yàn)楸締挝还珓?wù)用車保有量(輛)為0,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生,且本單位本年沒有發(fā)生公務(wù)接待,故也無公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)行公務(wù)活動相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
2023年本部門未安排國(境)外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.66萬元,其中,行政單位170.66萬元,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少67.14萬元,下降28.23%,主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)支出較上年主要減少勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額550.53萬元,其中,流動資產(chǎn)300.37萬元,固定資產(chǎn)56.41萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)193.76萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加18.22萬元,其中固定資產(chǎn)增加35.08萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門整體支出績效自評金額為972.89萬元,項(xiàng)目支出績效自評金額335.79萬元,部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%,綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
(一)部門整體支出績效自評情況
2023年共設(shè)立部門績效目標(biāo)四個,根據(jù)年初制定的績效目標(biāo),做到項(xiàng)目實(shí)施不偏離目標(biāo),達(dá)到既定目標(biāo)。一是將“鎮(zhèn)康縣智慧城管”APP作為“城管進(jìn)兩區(qū)”活動的橋梁和紐帶,共處理市民群眾微信反映事件178條,處置率和滿意率均為100%。二是按照調(diào)查核實(shí)一個區(qū)域,清理整治一個區(qū)域的方法聯(lián)合有關(guān)部門在縣城區(qū)內(nèi)對違規(guī)超建防盜窗、窗臺雨棚、陽臺雨棚等建(構(gòu))筑物行為的拆除行動。共拆除違規(guī)私搭亂建465戶,11529.35平方米。三是全面落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,全面落實(shí)“721工作法”,嚴(yán)格遵循處罰與教育相結(jié)合的原則,推廣“非現(xiàn)場執(zhí)法”等模式,充分利用視頻監(jiān)控設(shè)備、大數(shù)據(jù)共享等信息化手段發(fā)現(xiàn)違法問題。四是2023年共查處各類城市管理案件1054起,罰款收入22.63萬元,案件辦結(jié)率100%。
(二)部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門整體支出績效自評金額972.89萬元,部門整體支出績效自評情況詳見附表。
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年項(xiàng)目績效自評金額335.79萬元,涉及項(xiàng)目共6個,項(xiàng)目支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度在建工程智慧化城市管理指揮調(diào)度中心建設(shè)工程項(xiàng)目115萬元本年轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn),故年末在建工程數(shù)為0。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400734901111