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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400732401000

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　第一部分  鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

　　（2）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序、規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序和優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。

　　（3）負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。

　　（4）承擔(dān)耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

　　（5）擬定全縣有關(guān)測(cè)繪管理的政策、辦法；編制基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　（6）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量。

　　（7）依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作。

　　（8）指導(dǎo)監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。

　　（9）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和環(huán)境治理責(zé)任。

　　（10）承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)和從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度。

　　（11）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　（12）負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

　　（13）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。

　　（14）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

　　（15）推進(jìn)國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，推進(jìn)資源環(huán)境保護(hù)信息化和信息資料公開(kāi)化。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、做好《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）調(diào)整完善方案》實(shí)施和依法組織修改規(guī)劃工作。

　　2、積極開(kāi)展城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)工作。已編制完成3個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目。已獲批的增減掛鉤項(xiàng)目共計(jì)節(jié)余659.022畝指標(biāo)，為助推我縣脫貧攻堅(jiān)工作，我縣將鳳尾等 7 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鳳尾等51個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目中產(chǎn)生的節(jié)余指標(biāo)按照不超過(guò)節(jié)余指標(biāo)申報(bào)數(shù)的50%(即300畝)進(jìn)行有償流轉(zhuǎn)，節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)收益除去增減掛鉤項(xiàng)目成本外將全部用于本縣脫貧攻堅(jiān)，為易地扶貧安置點(diǎn)建設(shè)及扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。

　　3、加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)和補(bǔ)劃工作。完成編制了《鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路建設(shè)項(xiàng)目永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案》和《瑞麗至孟連高速公路（臨滄段）涉及臨滄市鎮(zhèn)康、耿馬、滄源等3個(gè)縣永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案》，并上報(bào)通過(guò)省廳檢查，后續(xù)將按要求繼續(xù)加強(qiáng)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)工作。

　　4、農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用報(bào)批工作。根據(jù)鎮(zhèn)康縣實(shí)際情況，對(duì)符合規(guī)劃且具備報(bào)批條件的用地進(jìn)行梳理，開(kāi)展農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用報(bào)批工作。

　　5、重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障工作。共發(fā)放重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批告知書(shū)28份，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批催辦函1份。

　　6、土地利用管理及不動(dòng)產(chǎn)登記情況。辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)629本；發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)登記證明375本；數(shù)據(jù)整合平穩(wěn)推進(jìn)，我縣城鎮(zhèn)宗地?cái)?shù)總量5000件，完成整合數(shù)2400件，房屋登記數(shù)總量15000件，完成整合數(shù)11275件；不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)建設(shè)已正式接入國(guó)家平臺(tái)，我縣數(shù)據(jù)接入總量已達(dá)3138件。

　　7、土地整治項(xiàng)目實(shí)施情況。軍賽鄉(xiāng)彩靠等2個(gè)村（彩靠村、南榨村）土地整治項(xiàng)目和木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘等5個(gè)村（芹菜塘村、木場(chǎng)村、龍?zhí)链濉⒋螨埓濉跄咎m村）土地整治項(xiàng)目計(jì)劃總投資4510萬(wàn)，建設(shè)總規(guī)模1137公頃，項(xiàng)目于2016年12月開(kāi)工實(shí)施，目前項(xiàng)目外業(yè)工程已完工，已進(jìn)行縣級(jí)自檢自查，完成工程量復(fù)核工作，待審計(jì)。

　　8、地質(zhì)災(zāi)害防治情況。認(rèn)真落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防制度，制定并印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2018年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，簽訂了《鎮(zhèn)康縣2018年地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任書(shū)》。全縣在冊(cè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)169個(gè)，共落實(shí)監(jiān)測(cè)員338名，完成“兩卡”發(fā)放工作。召開(kāi)地質(zhì)災(zāi)害會(huì)議并組織開(kāi)展演練活動(dòng)，縣級(jí)集中培訓(xùn)1次，組織監(jiān)測(cè)員培訓(xùn)2次，應(yīng)急演練開(kāi)展3次，重點(diǎn)礦山企業(yè)組織應(yīng)急演練開(kāi)展2次。結(jié)合臨滄國(guó)土氣象服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員安置手機(jī)APP，已完成后臺(tái)管理授權(quán)105人。開(kāi)展了汛前、汛期地質(zhì)災(zāi)害巡查排查工作，制定了汛期24小時(shí)值班制度。

　　完成了勐堆鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理工程和忙丙鄉(xiāng)岔路寨治理工程等6個(gè)治理項(xiàng)目縣級(jí)驗(yàn)收，勐捧鎮(zhèn)巖子頭村撿種田治理項(xiàng)目變更還未批復(fù)，木場(chǎng)鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項(xiàng)目未完工，勐堆鄉(xiāng)銅廠村塘上水組滑坡治理項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

　　9、礦產(chǎn)資源管理工作情況。嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)管理制度，加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，保證監(jiān)管到位。

　　10、執(zhí)法監(jiān)察工作情況。一是開(kāi)展國(guó)土資源執(zhí)法巡查67次，發(fā)現(xiàn)違法行為111起，制止違法行為111起。二是切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)察，全年共出動(dòng)118人次，形成環(huán)境監(jiān)察記錄30份，對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的國(guó)控企業(yè)和縣重點(diǎn)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、達(dá)標(biāo)排放、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的使用等開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察。三是配合縣農(nóng)業(yè)部門(mén)做好“大棚房”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理整治工作，完成2017年以來(lái)設(shè)施農(nóng)用地備案的20個(gè)項(xiàng)目用地核查，其中有2個(gè)項(xiàng)目存在將備案的設(shè)施農(nóng)用地部分土地變相用于非農(nóng)建設(shè)，已責(zé)令其進(jìn)行整改。

　　11、環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改情況。根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真抓好省級(jí)環(huán)境保護(hù)督察整改落實(shí)工作通知》（臨府辦明電〔2018〕199號(hào)）要求，我縣成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整改工作方案、強(qiáng)化各相關(guān)單位責(zé)任。按照“一個(gè)問(wèn)題，一套檔案”的原則，充分完善臺(tái)賬機(jī)制，扎實(shí)抓好整改工作。

　　12、土地例行督察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后續(xù)整改工作情況。國(guó)家土地督察成都局最終下發(fā)鎮(zhèn)康縣列入督察意見(jiàn)書(shū)7類(lèi)148個(gè)問(wèn)題，2017年完成整改45個(gè)問(wèn)題，掛賬整改103個(gè)問(wèn)題。目前掛賬整改問(wèn)題已完成整改90個(gè)、正在整改13個(gè)。

　　13、2017年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查情況。2017年度國(guó)家下發(fā)我縣土地衛(wèi)片核查圖斑173宗（含耿馬縣飛地圖斑4宗），總面積1403.9畝，耕地面積877.42畝；2017年度國(guó)家下發(fā)鎮(zhèn)康縣礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查圖斑9個(gè)，經(jīng)實(shí)地核查，合法圖斑1個(gè)，偽變化圖斑1個(gè)，違法非立案處理圖斑5個(gè),立案查處圖斑2個(gè)，收繳罰沒(méi)款4.5萬(wàn)元。

　　14、第二次全國(guó)污染源普查清查工作情況。第二次全國(guó)污染普查清查階段已完成，明確了我縣納入普查的工業(yè)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位69個(gè)、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)28個(gè)、集中式污染治理設(shè)施7個(gè)和規(guī)模以上入河（海）排污口8個(gè)。

　　15、污染防治和環(huán)評(píng)工作情況。嚴(yán)格控制主要污染物排放，污水處理廠2018年1至10月累計(jì)處理水量184.5518萬(wàn)噸，COD消減量373.8噸，氨氮消減量75.41噸；編制完成《鎮(zhèn)康縣核安全與放射性污染防治“十三五”規(guī)劃及 2025 年遠(yuǎn)景目標(biāo)實(shí)施方案》。積極開(kāi)展26個(gè)安置點(diǎn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的編制，已完成項(xiàng)目外業(yè)調(diào)查，目前，已完成鳳尾鎮(zhèn)片區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程和勐堆鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)環(huán)境綜合整治工程編制，《臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)環(huán)境綜合整治工程》項(xiàng)目已下?lián)苜Y金500萬(wàn)元。

　　16、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，按照縣委、縣政府總體部署，深入開(kāi)展“黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐”、“三嚴(yán)三實(shí)、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”、“兩學(xué)一做”等專(zhuān)題學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，努力踐行“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”總要求，按照“六個(gè)嚴(yán)禁”的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決整治“為官不為”、“不作為亂作為”和損害群眾利益問(wèn)題，積極開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”等工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

　　1.行政單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局，設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別為：辦公室、規(guī)劃耕保股、土地利用管理股、測(cè)繪地籍股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)環(huán)境股、礦業(yè)開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)辦公室、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理股、污染控制自然生態(tài)保護(hù)核安全與輻射環(huán)境管理股、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記局。

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè)，分別是：南傘國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)中心、勐捧國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)中心、鳳尾國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。

　　3.其他事業(yè)單位4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地整理中心、鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制32人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員24人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

• 第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度收入合50,801,855.03元。其中：財(cái)政撥款收入35,410,070.66元，占總收入的69.70%，比上年同期增64.20%，主要原因是2018年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資部分增加，所以財(cái)政撥款收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；其他收入15,391,784.37元，占總收入的30.30%，比上年同期減4.82%，主要原因是財(cái)政資金困難撥入土地整治項(xiàng)目資金減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度支出合計(jì)48,048,925.91元。其中：基本支出8,968,785.70元，占總支出的18.67％，比上年同期增11.67%，主要原因是扶貧工作出差差旅費(fèi)和工資增資補(bǔ)發(fā)增加；項(xiàng)目支出39,080,140.21元，占總支出的81.33％，比上年同期減0.79%，主要原因是財(cái)政資金困難，項(xiàng)目資金支付減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障國(guó)土環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,968,785.70元。與上年對(duì)比增加11.67%，主要原因是扶貧工作出差差旅費(fèi)和工資增資補(bǔ)發(fā)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.46％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障國(guó)土環(huán)保機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39,080,140.21元。與上年對(duì)比減少0.79%，主要原因是財(cái)政資金困難，項(xiàng)目資金支付減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展土地整治項(xiàng)目、增減掛項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,224,161.73元,占本年支出合計(jì)的35.85%。與上年對(duì)比增加8.07%,主要原因是2018年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資部分增加，開(kāi)展單位脫貧攻堅(jiān)工作和日常工作支出增多，實(shí)施增減掛鉤項(xiàng)目和土地整治項(xiàng)目資金支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出918,047.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%，比上年同期增42.17%，主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納；

　　2、211類(lèi)節(jié)能環(huán)保支出1,827,331.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.61%，比上年同期減4.58%，主要用于國(guó)土部門(mén)防治環(huán)境污染方面支出；

　　3、212類(lèi)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,740,123.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.91%，比上年同期增746%，主要用于增減掛鉤項(xiàng)目和土地整治項(xiàng)目實(shí)施；

　　4、220國(guó)土海洋氣象等支出11,738,659.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.15%，比上年同期減少8.06%。主要用于國(guó)土部門(mén)行政運(yùn)行、規(guī)劃、土地利用、地質(zhì)災(zāi)害等方面支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為322,000.00元，支出決算為179,480.27元，完成預(yù)算的55.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為159,754.27元，完成預(yù)算的106.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,726.00元，完成預(yù)算的11.47%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少28,121.04元，比上年同期下降13.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加24,763.96元，比上年同期增長(zhǎng)18.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少52,885.00元，比上年同期下降72.83%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車(chē)的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159,754.27元，占89.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,726.00元，占10.99%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159,754.27元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出159,754.27元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，比上年同期降18.34%。主要用于臨滄市國(guó)土資源局開(kāi)展規(guī)劃、土地利用、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,726.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19,726.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市國(guó)土資源局開(kāi)展規(guī)劃、土地利用、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門(mén)無(wú)國(guó)外接待工作。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)8,329,270.46元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出收入8,329,270.46元，占總收入的100%，比上年同期減1,733,609.54元，下降17.23%，主要原因是基金項(xiàng)目撥款減少;

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)9,559,759.81元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出9,559,759.81元，占總支出的100%，比上年同期增736,225.16元，增長(zhǎng)8.34%，主要原是基金項(xiàng)目實(shí)施支付項(xiàng)目資增加;

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560,473.92元，比上年同期減597,180.56元，下降51.59%，主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度，厲行節(jié)約減少不必要經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額169,632,458.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)147,079,208.04元，固定資產(chǎn)9,334,526.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程12,898,320.87元，無(wú)形資產(chǎn)320,402.93元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,296,984.42元，其中固定資產(chǎn)減少128,102.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值212，042.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋2，482.03平方米，出租土地2350平方米，賬面原值2，079，700.82元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入211,668.00元。

    　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,100.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400732401111