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(縣自然資源局)
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鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局
文  號
發(fā)布日期
2019-02-25
鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局2019年預(yù)算編制說明
作者:鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局 瀏覽次數(shù):111 字體:【

監(jiān)督索引號53092400732400000

目錄

 

第一部分 鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

(三)國有資產(chǎn)占用情況

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第二部分 鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序、規(guī)范國土資源市場秩序和優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。

4、承擔(dān)耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

5、擬定全縣有關(guān)測繪管理的政策、辦法;編制基礎(chǔ)測繪規(guī)劃,并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量。

7、依法征收資源收益,參與資金使用的監(jiān)督、管理工作。

8、指導(dǎo)監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作;建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。

9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和環(huán)境治理責(zé)任。

10、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)和從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任,監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度。

11、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

13、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。

14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

15、推進(jìn)國土資源和環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步,組織制定、實(shí)施國土資源、環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃,組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)項(xiàng)目,推進(jìn)資源環(huán)境保護(hù)信息化和信息資料公開化。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé),鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(股級),分別是:辦公室、規(guī)劃耕保股、土地利用管理股、測繪地籍股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)環(huán)境股、礦業(yè)開發(fā)協(xié)調(diào)辦公室、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評價(jià)管理股、污染控制自然生態(tài)保護(hù)核安全與輻射環(huán)境管理股、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記局。

(三)重點(diǎn)工作概述

1、做好土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善和基本農(nóng)田劃定工作,完成增減掛鉤建新區(qū)農(nóng)用地征收報(bào)批、規(guī)劃編制工作。

2、做好土地供應(yīng)計(jì)劃,提高土地調(diào)控能力和服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的能力;做好土地市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)施錄入工作,監(jiān)測與監(jiān)管;加快項(xiàng)目具體供地,保證項(xiàng)目順利落地,提高供地率及供后監(jiān)管工作;加大批而未供和閑置土地清理處置力度,積極盤活存量土地,提高土地綜合利用水平。

3、加快實(shí)施土地整治項(xiàng)目,完成鎮(zhèn)康縣“十三五”土地整治項(xiàng)目規(guī)劃和鎮(zhèn)康縣第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制修改完善及審批工作。

4、加快全縣農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作,穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作,按照檔案資料移交方案,加快不動(dòng)產(chǎn)登記檔案資料的移交工作;加強(qiáng)信息平臺(tái)接入工作。

5、做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

6、加快地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施,盡快完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。建立完善地質(zhì)災(zāi)害“群測群防”網(wǎng)絡(luò)體系,加強(qiáng)對縣域地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生發(fā)展規(guī)律的研判,尤其是對縣域地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測研判工作。進(jìn)一步完善各重大災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施及配套,完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治的設(shè)施和途徑,使地質(zhì)災(zāi)害的群測群防工作真正落到實(shí)處。

7、加強(qiáng)國土資源和環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法力度,對非法占地、非法采礦和破壞生態(tài)環(huán)境行為及時(shí)開展集中整治,實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。強(qiáng)化污染申報(bào)、核定、排污費(fèi)的足額征收。

8、加強(qiáng)現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察,重點(diǎn)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況,減排項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況,飲用水水源地環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況,重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開情況,污染源治理及排放情況,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況,環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制及演練管理情況,已下發(fā)限期整改通知的問題企業(yè)整改落實(shí)情況,在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行管理等9個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)察。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位5個(gè);非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制66人,其中:行政編制 11人,事業(yè)編制55人。在職實(shí)有61人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 61人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人,其中: 離休 0人,退休 13人。

車輛編制7輛,實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1820.24萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1015萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款805.24萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1820.24萬元,其中:本年收入1820.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1015萬元(本級財(cái)力1015萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款805.24萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1820.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 1820.24萬元,其中,基本支出975.12萬元,項(xiàng)目支出845.12萬元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分類,其中:2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳款費(fèi)支出94.79萬元,主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn);2089901科目其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.51萬元,主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi);2101101科目行政單位醫(yī)療31.68萬元和2101102事業(yè)單位醫(yī)療19.18萬元,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元,主要用于大病保險(xiǎn)繳費(fèi);2110101行政運(yùn)行254.09萬元,主要用于工資、日常辦公、空氣自動(dòng)監(jiān)測站建設(shè)、縣域生態(tài)考核監(jiān)測費(fèi)用支出;2200101行政運(yùn)行606.08萬元,主要用于工資、日常辦公、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書和不動(dòng)產(chǎn)登記證明工本費(fèi);2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出805.24萬元,主要用于鎮(zhèn)康縣2012年度第一批次建設(shè)用地被征地農(nóng)民保障金、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)石膏廠投資損失補(bǔ)償、鎮(zhèn)康縣勐堆增減掛鉤項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣南傘增減掛鉤項(xiàng)目編制費(fèi)用、鎮(zhèn)康縣違法建筑拆除復(fù)墾費(fèi)。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組,其中:基本支出975.12萬元(工資福利支出897.95萬元,商品和服務(wù)支出68.61萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.56萬元),項(xiàng)目支出845.12萬元(商品和服務(wù)支出53.68萬元,資本性支出791.44萬元)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

(二)與中央配套事項(xiàng)

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)包括:1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)按單位在編在職人員5000元/每年/每人補(bǔ)助、車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按單位在編實(shí)有車輛補(bǔ)助(越野車10000元/輛/年轎車9000元/輛/年)、烤降費(fèi)按單位在編在職人員25元/人/年補(bǔ)助、福利費(fèi)按單位在編在職人員18元/人/年補(bǔ)助;2.社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助:養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分按單位在編在職人員(職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼)*20%補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分按單位在編在職人員694.80元/人/月補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)單位部分按單位在編在職人員(職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼)*0.2%補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)單位部分按行政單位工人(職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼)*0.7%補(bǔ)助、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)單位部分按單位在編在職人員274元/人/年補(bǔ)助、職業(yè)年金單位部分按單位在編在職人員(崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼)*8%補(bǔ)助。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目7個(gè),采購預(yù)算資金9.35萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因,對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。)

(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)32萬元,比上年32.10萬元減少0.1萬元,減幅為0.31%。其中:公務(wù)接待預(yù)算支出17萬元,比上年17.10萬元減少0.1萬元,減幅為0.58%;公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入15萬元,與上年保持一致。

(二)部門基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出預(yù)算比上年757.36萬元增加217.76萬元,增幅為28.75%,主要因?yàn)?018年增資和新招錄4人。工資福利支出比2018年度增加192.68萬元,增幅27.32%,主要因?yàn)?018年增資和新招錄4人;商品和服務(wù)支出比2018年度增加35.35萬元,增加106.32%,人員增加經(jīng)費(fèi)隨之增加;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2018年度減少10.28萬元,減幅54.56%,主要因?yàn)闇p少撫恤金支出。

(三)部門項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項(xiàng)目支出比2018年度增加715.62萬元,增幅為552.60%,主要因?yàn)樾略隹諝庾詣?dòng)監(jiān)測站建設(shè)費(fèi)用、縣域生態(tài)考核監(jiān)測技術(shù)服務(wù)合同費(fèi)用、采購不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證和不動(dòng)產(chǎn)登記證明工本費(fèi)、2012年度第一批次建設(shè)用地被征地農(nóng)民保障金、鳳尾鎮(zhèn)石膏廠投資損失補(bǔ)償、勐堆增減掛鉤項(xiàng)目、南傘增減掛鉤項(xiàng)目編制費(fèi)用、違法建筑拆除復(fù)墾費(fèi)的增加。

八、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、一般財(cái)政撥款收入:是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2、上年結(jié)轉(zhuǎn):指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

  3、基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年用于保障鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68.60萬元,包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目63個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排資金39.88萬元。其中:重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元,編制績效指標(biāo)0個(gè)。納入政府性基金項(xiàng)目5個(gè),財(cái)政預(yù)算安排資金805.24萬元。

監(jiān)督索引號53092400732400111


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