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　　監(jiān)督索引號53092400732401000

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度部門決算公開情況說明

　　目    錄

　　第一部分  鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

　　（2）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序、規(guī)范國土資源市場秩序和優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。

　　（3）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。

　　（4）承擔(dān)耕地保護和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

　　（5）擬定全縣有關(guān)測繪管理的政策、辦法；編制基礎(chǔ)測繪規(guī)劃，并組織實施。

　　（6）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量。

　　（7）依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作。

　　（8）指導(dǎo)監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產(chǎn)登記工作；建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。

　　（9）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和環(huán)境治理責(zé)任。

　　（10）承擔(dān)落實減排目標(biāo)和從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任，監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度。

　　（11）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　（12）負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

　　（13）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。

　　（14）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

　　（15）推進國土資源和環(huán)境保護科技進步，組織制定、實施國土資源、環(huán)境保護科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項項目，推進資源環(huán)境保護信息化和信息資料公開化。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　完成鎮(zhèn)康縣全域永久基本農(nóng)田劃定數(shù)據(jù)庫成果通過省級終驗；完成鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作，高速公路（鎮(zhèn)康段）建設(shè)項目用地預(yù)審已獲省國土資源廳批復(fù)；做好不動產(chǎn)登記發(fā)證和農(nóng)村宅基地確權(quán)發(fā)證工作；制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2017年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，地災(zāi)項目穩(wěn)步推進；開展《云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016-2020年）征求意見稿》編制工作；查清并收集轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的基礎(chǔ)測繪成果；軍賽彩靠和木場芹菜塘2個中低產(chǎn)田項目穩(wěn)步推進，捧鎮(zhèn)丫口等（2）村土地整治項目通過省廳終驗，14個興地睦邊項目通過了省廳核查；開展國土資源執(zhí)法巡查60次，發(fā)現(xiàn)違法行為65起，制定《鎮(zhèn)康縣土地例行督察反饋違法建筑整治工作方案》；開展環(huán)境安全各項專項檢查；開展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片核查情況；完成2017年易地扶貧搬遷5個集中安置點的環(huán)評工作，開展縣級集中式飲用水水源地（南傘水庫）評估，縣域生態(tài)考核地表水、空氣、重點污染源、噪聲監(jiān)測工作；完成國家土地督察和省委省政府環(huán)保督察工作；落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度，對掛鉤戶進行回訪。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

　　1.行政單位1個，即鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局，設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），分別為：辦公室、規(guī)劃耕保股、土地利用管理股、測繪地籍股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)環(huán)境股、礦業(yè)開發(fā)協(xié)調(diào)辦公室、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評價管理股、污染控制自然生態(tài)保護核安全與輻射環(huán)境管理股、鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記局。

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個，分別是：南傘國土資源和環(huán)境保護中心、勐捧國土資源和環(huán)境保護中心、鳳尾國土資源和環(huán)境保護中心、鎮(zhèn)康縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、鎮(zhèn)康縣環(huán)境保護執(zhí)法監(jiān)察大隊。

　　3.其他事業(yè)單位3個，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購儲備中心、鎮(zhèn)康縣土地整理中心、鎮(zhèn)康縣環(huán)境監(jiān)測站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年末實有人員編制72人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制32人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員24人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制6輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分  2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度收入合計37,736,566.36元。其中：財政撥款收入21,564,807.61元，占總收入的57.15%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入16,171,758.75元，占總收入的42.85%。

　　與上年對比總收入增加，主要原因分析為交繳新增建設(shè)用地有償使用費和工資津貼改革情況；與上年對比財政撥款收入對比減少，主要原因分析是縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金；與上年對比其他收入減少，主要原因分析是土地整治項目和地質(zhì)災(zāi)害項目資金減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度支出合計47,424,625.88元。其中：基本支出23,756,584.56元，占總支出的50.09％；項目支出23,668,041.32元，占總支出的49.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

　　與上年對比總支出、基本支出減少,主要原因分析是縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金。與上年對比項目支出增加，主要原因分析是當(dāng)年正在實施的項目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,021,327.16元。與上年對比減少,主要原因分析縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.43％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障9機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出39,393,138.72元。與上年對比增加,主要原因分析當(dāng)年正在實施的項目支出增加。軍賽彩靠和木場芹菜塘2個中低產(chǎn)田項目主體工程基本完工,部分地災(zāi)項目基本完工。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,501,927.61元,占本年收入合計的30.48%。與上年對比減少,主要原因分析縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金。

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,937,518.83元,占本年支出合計的33.61%。與上年對比增加,主要原因分析主要是增加土地報批費用。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出285,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于2016年度綜合考核獎勵支出；

　　2.社會保障和就業(yè)支出645,738.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費和提前退休人員工資支出；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出1,915,035.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.02%。主要用于環(huán)境保護事業(yè)支出；

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出323,810元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于合同費用等支出；

　　5.國土海洋氣象等支出12,767,934.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.11%。主要用于國土資源事業(yè)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為377,000元，支出決算為207,601.31元，完成預(yù)算的55.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為134,990.31元，完成預(yù)算的89.99%；公務(wù)接待費支出決算為72,611元，完成預(yù)算的31.99%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因堅持厲行節(jié)約原則。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加97,613.7元，增長88.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加105,130.31元，增長352.08%；公務(wù)接待費支出決算增加7,516.61元，下降9.38%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因縣人民政府調(diào)入2輛事業(yè)公務(wù)用車，正在實施的項目增加車輛運行使用費，接待人次和餐費減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出134,990.31元，占65.02%；公務(wù)接待費支出72,611元，占34.98%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出134,990.31元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出134,990.31元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于國土資源和環(huán)境保護工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出72,611元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出72,611元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國土資源和環(huán)境保護工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度政府性基金財政撥款收入10,062,880元,占本年收入合計的26.67%。與上年對比減少,主要原因分析縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金。

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年度政府性基金財政撥款支出8,823,534.65元,占本年支出合計的18.61%。與上年對比增加,主要原因分析主要是增加土地報批費用。

　　（二）政府性基金財政撥款支出決算具體情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,823,534.65元，占政府性基金財政撥款總支出的100%。主要用于土地報批費用支出；

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,157,654.48元，與上年對比減少479,813.07元,主要原因分析是縣財政要求年末調(diào)整部分撥款資金科目，將已撥資金調(diào)入預(yù)撥資金。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于國土資源和環(huán)境保護工作。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局資產(chǎn)總額161,335,474元，其中，流動資產(chǎn)151,872,845.42元，固定資產(chǎn)9,462,628.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56,929,906.43元，其中固定資產(chǎn)增加162,347元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值5,895,753.49元；處置車輛0輛，賬面原值1,557,701.99元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值2,009,173.10元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋200平方米，賬面原值595,641.80元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入50,400元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額34,600元，其中：政府采購貨物支出34,600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　(四)績效自評信息情況

　　 2017年鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證耕地保護、不動產(chǎn)發(fā)證、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山防治、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、地籍測繪、污染防控、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測等工作順利開展，并保證國土和環(huán)保工作正常運轉(zhuǎn)。項目支出績效目標(biāo)是：認(rèn)真做好土地整治、地災(zāi)治理、地災(zāi)搬遷項目資金管理，嚴(yán)格按照上級要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53092400732401111

2017年部門決算公開數(shù)據(jù).xls