監(jiān)督索引號53092400143400000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機(jī)制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運(yùn)行管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。
負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。
負(fù)責(zé)辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、公共資源交易管理股、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股。
所屬單位3個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心；
2.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心；
3.鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)推進(jìn)公共資源交易中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照體制機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、交易范圍標(biāo)準(zhǔn)化、電子化平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、交易場所及功能設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、交易流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、交易監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化、信息公開標(biāo)準(zhǔn)化、專家?guī)旖ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、信用體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、逐步建立健全公共資源交易標(biāo)準(zhǔn)化體系等要求進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、提升服務(wù)能力，破除招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域隱性壁壘。二是推進(jìn)“綜合窗口”改革工作。加快實(shí)施好“綜合窗口”改革工作，通過政府購買服務(wù)滿足綜合窗口服務(wù)需求。扎實(shí)開展“優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、提升營商環(huán)境”專項(xiàng)行動，深入推進(jìn)“放管服”改革，全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)窗口，落實(shí)助企紓困制度措施，有效解決群眾和企業(yè)反映強(qiáng)烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題，切實(shí)提高群眾便利化和滿意度。三是加快鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)。制定工作計(jì)劃，按照推進(jìn)審批服務(wù)便民化的要求，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）實(shí)體大廳建設(shè)，推動基于互聯(lián)網(wǎng)、自助終端、移動終端的政務(wù)服務(wù)入口全面向基層延伸，全面完成網(wǎng)上平臺與基層綜合服務(wù)平臺深度融合，進(jìn)一步提高基層響應(yīng)群眾訴求和為民服務(wù)的能力，推動實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”省、州市、縣、鄉(xiāng)、村五級全覆蓋，推動與群眾生活密切相關(guān)且基層能有效承接的高頻政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理。四是推行“一件事一次辦”主題事項(xiàng)和幫辦代辦。有效推進(jìn)“一件事一次辦”主題事項(xiàng)；全面落實(shí)政務(wù)服務(wù)“幫辦代辦”。五是做好賦權(quán)下放事項(xiàng)的跟蹤管理。強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）《行政職權(quán)基本目錄》《行政賦權(quán)指導(dǎo)目錄》落實(shí)情況的監(jiān)督、評估和督導(dǎo)，確保法定職權(quán)得到有效履行，確保賦權(quán)事項(xiàng)放得下、接得住、管得好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入4376498.82元，其中：一般公共預(yù)算4376498.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3352390.32元對比，增加1024108.50元，增長30.55%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預(yù)算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是新增1個部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 4376498.82元，其中:本年收入4376798.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4376498.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年3352390.32元對比，增加1024108.50元，增長30.55%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預(yù)算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是新增1個部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 4376498.82元。財(cái)政撥款安排支出 4376498.82元，其中：基本支出3156498.82元，與上年2984279.78元對比增加172219.04元，增長5.77%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預(yù)算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)支出預(yù)算；項(xiàng)目支出1220000.00元，與上年304000.00元對比增加916000.00元，增長301.32%，主要原因：新增1個部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行支出1006948.56元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)623720.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出383228.6元；
2010302一般行政事務(wù)管理支出1220000.00元，主要用于項(xiàng)目支出；
2010350事業(yè)運(yùn)行支出1419779.83元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1355097.91元，公用經(jīng)費(fèi)支出64681.92元；
2080501行政單位離退休支出22076.40元，主要用于退休人員工資支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出325527.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療48884.71元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療104653.08元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出228629.04元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16950.00元，較上年減少50.00元，下降0.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7950.00元，較上年減少50.00元，下降0.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待80人次。
增減變化原因：減少的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控審批接待流程，不斷壓縮接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9000.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9000.00元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年本部門申報(bào)項(xiàng)目2個：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心“綜合窗口”改革項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工位建設(shè)項(xiàng)目，兩個項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心“綜合窗口”改革項(xiàng)目，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：2024年，縣政務(wù)服務(wù)管理局將完成縣級“綜合窗口”改革工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一窗收件、一窗出件”。原則上縣級各部門所有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)（場地特殊需求和涉密除外）均納入“綜合窗口”，由“綜合窗口”統(tǒng)一收件和出件，實(shí)行“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”的服務(wù)模式，為辦事群眾提供便捷、高效的服務(wù)。
鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工位建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：2024年，為貫徹落實(shí)國家、省、市深化“放管服”改革優(yōu)化公共資源交易領(lǐng)域營商環(huán)境工作，營造公平公正、規(guī)范高效、陽光透明的招標(biāo)投標(biāo)市場環(huán)境。按照《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā) 云南省公共資源交易服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》中場所和設(shè)施建設(shè)要求，以及《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā) 2023年度公共資源交易平臺整合工作考評實(shí)施方案的通知》“所轄縣（區(qū)）公共資源交易中心遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工位少于5個的，少1個扣3分，扣完15分為止；僅設(shè)置工位，未配置相應(yīng)設(shè)備導(dǎo)致遠(yuǎn)程異地工位制評標(biāo)工作無法開展的不得分”等要求，擬將鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心現(xiàn)有二號評標(biāo)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造為我縣遠(yuǎn)程異地評標(biāo)室，按4平米/個工位標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)異地評標(biāo)工位7個，配置必要的設(shè)備及后臺系統(tǒng)，確保遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工作正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76140.00元，與上年80370.00元對比減少4230.00元，降低5.26%，主要原因：本部門2024年度退休1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額3496144.13元，其中，流動資產(chǎn)301902.18元，固定資產(chǎn)2277241.95元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程917000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年3818858.91元相比，本年資產(chǎn)總額減少322714.78元，其中流動資產(chǎn)減少619536.99元，固定資產(chǎn)增加167294.27元，無形資產(chǎn)減少4472.06元，在建工程增加134000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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