監(jiān)督索引號(hào)53092400143401000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機(jī)制。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運(yùn)行管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓業(yè)務(wù)活動(dòng)場(chǎng)內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對(duì)政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)部門(mén)劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提高政治站位，黨的建設(shè)全面鞏固加強(qiáng)。一是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)黨建工作主體責(zé)任。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。二是夯實(shí)組織基礎(chǔ)，持續(xù)建強(qiáng)干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。三是突出政治建設(shè)，不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè)。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)走深走實(shí)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，結(jié)合工作實(shí)際制定《縣政務(wù)服務(wù)管理局黨組2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任分解到人，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作局面。召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會(huì)2次（上半年下半年各1次）；召開(kāi)專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議2次；開(kāi)展廉政談話(huà)36人次；簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》20份、排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)32個(gè)，整改措施32條。組織干部職工學(xué)習(xí)《問(wèn)劍破局》《莫讓酒杯變酒悲》《警鐘為你而鳴》等常態(tài)化開(kāi)展警示教育，確保以案為鏡、以案促改，持續(xù)筑牢干部隊(duì)伍思想防線(xiàn)。
3.聚焦惠企便民，政務(wù)服務(wù)不斷提質(zhì)增效。一是科學(xué)合理調(diào)整布局實(shí)體大廳，讓企業(yè)群眾辦事更便捷。縣政務(wù)服務(wù)中心已進(jìn)駐縣級(jí)部門(mén)27個(gè)、小微企業(yè)7個(gè)，進(jìn)駐工作人員82名，使用工位103個(gè)。二是線(xiàn)上、線(xiàn)下雙融合，提升政務(wù)服務(wù)水平。強(qiáng)化“網(wǎng)上辦”，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)應(yīng)上盡上，全縣通過(guò)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)承接、指派政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)1239項(xiàng)，完成率100%。持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，壓縮審批環(huán)節(jié)，全縣39個(gè)部門(mén)完成服務(wù)指南制度，辦事指南發(fā)布率為100%。1239項(xiàng)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)流程再造。三是規(guī)范政務(wù)服務(wù)場(chǎng)所設(shè)立，抓實(shí)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村便民服務(wù)規(guī)范建設(shè)。打通基層服務(wù)“最后一公里”。四是強(qiáng)化窗口作風(fēng)建設(shè)，推動(dòng)窗口服務(wù)優(yōu)化升級(jí)。五是暢通群眾投訴反映渠道，切實(shí)提升服務(wù)效能。六是扎實(shí)開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”。全面貫徹落實(shí)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”鎮(zhèn)康行動(dòng)工作的總體安排，結(jié)合政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”的部署，制定政務(wù)舉措，扎實(shí)開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”。七是編制公布《鎮(zhèn)康縣縣級(jí)政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐事項(xiàng)負(fù)面清單（2023年版）》。
4.嚴(yán)格依法改革，行政行為更加規(guī)范有力。一是梳理《鎮(zhèn)康縣行政許可事項(xiàng)清單（2023年版）》；二是編制、公布行政許可事項(xiàng)實(shí)施規(guī)范；三是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）明責(zé)、賦權(quán)、擴(kuò)能工作。
5.注重高效服務(wù)，采購(gòu)管理更加規(guī)范透明。一是提升服務(wù)水平。以服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便捷化為目標(biāo)，采取采購(gòu)注意事項(xiàng)主動(dòng)講、重點(diǎn)項(xiàng)目靠前服務(wù)等方式，切實(shí)解決采購(gòu)人、供應(yīng)商“急、難、愁、盼”問(wèn)題，不斷提升服務(wù)滿(mǎn)意度。二是完成好采購(gòu)、出讓工作。三是減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
6.持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，公共資源交易更加陽(yáng)光高效。一是依法依規(guī)開(kāi)展工作。鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心對(duì)各類(lèi)公共資源交易項(xiàng)目的交易流程進(jìn)行歸類(lèi)整合，實(shí)行項(xiàng)目受理登記、信息發(fā)布、場(chǎng)地服務(wù)、保證金代收代退、專(zhuān)家抽取，保證各類(lèi)交易項(xiàng)目高效、透明、有序順利進(jìn)行。二是規(guī)范操作促進(jìn)依法交易。按要求完成系統(tǒng)上云、升級(jí)改造，拓寬電子化范圍，常態(tài)化開(kāi)展遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)工作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)家資源共享共用。三是標(biāo)準(zhǔn)化改造提升服務(wù)質(zhì)效。今年，鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心完成了異地工位評(píng)標(biāo)室工位7個(gè)，同步配置了專(zhuān)家簽到、進(jìn)出掃碼、獨(dú)立工位管理終端等信息化設(shè)施設(shè)備，具備了進(jìn)出評(píng)標(biāo)區(qū)人員授權(quán)、人臉識(shí)別、身份證識(shí)別、進(jìn)出記錄、通訊工具檢測(cè)、獨(dú)立評(píng)審等功能，項(xiàng)目入場(chǎng)登記時(shí)，可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)隨機(jī)分配評(píng)標(biāo)場(chǎng)所，順利通過(guò)了市級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收并投入使用。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革股、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、公共資源交易管理股、政務(wù)服務(wù)管理股。
我部門(mén)共有下屬事業(yè)單位3個(gè)，包括：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心、鎮(zhèn)康縣政府采購(gòu)和出讓中心。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共18人，其中：行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
本部門(mén)2023年末無(wú)其他人員。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入55.00萬(wàn)元，占總收入的14.27%，增長(zhǎng)55.00萬(wàn)元，因?yàn)樯夏隉o(wú)政府性基金預(yù)算收入，所以無(wú)法計(jì)算與上年的對(duì)比數(shù)。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出55.00萬(wàn)元，占總支出的14.03%，增長(zhǎng)55.00萬(wàn)元，因?yàn)樯夏隉o(wú)政府性基金預(yù)算支出，所以無(wú)法計(jì)算與上年的對(duì)比數(shù)。通過(guò)2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出12.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.34萬(wàn)元和資本性支出42.44萬(wàn)元。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計(jì)385.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入385.17萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加104.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.15%；增長(zhǎng)原因是：在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)增加及本年度縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出和本年度縣財(cái)政原渠道安排以前年度收回項(xiàng)目資金增加，故收入增大。其中：財(cái)政撥款收入增加111.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.63%；增長(zhǎng)原因是：在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)增加及本年度縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出和本年度縣財(cái)政原渠道安排以前年度收回項(xiàng)目資金增加，故收入增大。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；其他收入減少6.94萬(wàn)元，下降99.86%；減少原因是：公益性崗位補(bǔ)貼和疫情防控資金收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計(jì)392.17萬(wàn)元。其中：基本支出324.81萬(wàn)元，占總支出的82.82％；項(xiàng)目支出67.36萬(wàn)元，占總支出的17.18％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加110.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.22%；增長(zhǎng)原因是：在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)、住房公積金及本年縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出和本年縣財(cái)政原渠道安排以前年度收回項(xiàng)目資金增加，故支出增大。其中：基本支出增加46.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.89%；增長(zhǎng)原因是：在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)、住房公積金及本年縣財(cái)政用存量資金安排經(jīng)費(fèi)支出增加，故支出增大。項(xiàng)目支出增加63.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1663.35%；增長(zhǎng)原因是：財(cái)政安排的政府性基金支出項(xiàng)目增加和交易平臺(tái)上云配套改造標(biāo)準(zhǔn)化資金支出增加。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出324.81萬(wàn)元，與上年相比，增加46.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.89%，主要原因：因工作需要，人員變動(dòng)，在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)、住房公積金和辦公費(fèi)用增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出277.16萬(wàn)元，占基本支出的85.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)47.65萬(wàn)元，占基本支出的14.67％。2023年度人均支出15.33萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.36萬(wàn)元，與上年相比，增加63.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1663.35%，主要原因：增加政務(wù)大廳以前年度裝修資金和設(shè)備采購(gòu)資金支出。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：進(jìn)一步做好邊境一線(xiàn)地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線(xiàn)執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出；為更好地為人民服務(wù)，創(chuàng)建一流的政務(wù)服務(wù)，政務(wù)大廳搬遷裝修資金、設(shè)備采購(gòu)支出和交易中心評(píng)標(biāo)室規(guī)范建設(shè)支出等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.17%。與上年相比增加60.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%，主要原因是：因工作需要，人員變動(dòng)，在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)、單位部分住房公積金及辦公費(fèi)用增加和交易平臺(tái)上云配套改造標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出266.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.90%。與上年相比，增加32.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%。其中：2010301行政運(yùn)行支出254.93萬(wàn)元，主要用于工資福利支出209.86萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出44.30萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.14萬(wàn)元、資本性支出0.63萬(wàn)元；2010302一般行政管理事務(wù)支出11.92萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出11.70萬(wàn)元、資本性支出0.22萬(wàn)元；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.18%。與上年相比，增加11.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.66%。其中：2080501行政單位離退休支出1.10萬(wàn)元，主要用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（退休人員工資）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.48萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（轉(zhuǎn)出調(diào)出人員職業(yè)年金）；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。與上年相比，減少4.92萬(wàn)元，下降27.89%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出4.34萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.56萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出20.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。與上年相比，增加20.42萬(wàn)元，因上年無(wú)此項(xiàng)支出，故無(wú)上下年對(duì)比分析。2210201住房公積金支出主要用于工資福利支出（在職人員的單位部分住房公積金支出）；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.70萬(wàn)元，決算為1.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.90萬(wàn)元，決算為0.90萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.17%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.83%，完成年初預(yù)算的41.25%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.70萬(wàn)元，支出決算為1.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.90萬(wàn)元，決算為0.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.13%。主要原因：由于開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出增大。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.20萬(wàn)元，下降-18.18%；主要原因：出差次數(shù)較上年減少，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)312.50%。主要原因：由于開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故公務(wù)接待增多。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出增大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到市參加會(huì)議、參加縣委、縣政府安排進(jìn)村工作和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查為民服務(wù)中心工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.93萬(wàn)元，其中，行政單位44.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.45%，主要原因是增加辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額349.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)227.72萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程91.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加16.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表（公開(kāi)12表）。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購(gòu)支出總額0.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為 392.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額 67.36 萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
2023年度，通過(guò)保障在職及編外人員工資福利，購(gòu)置各項(xiàng)辦公設(shè)備、各類(lèi)展板制作、辦公區(qū)域裝修等支出，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)年度工作順利完成。（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年度，保障部門(mén)項(xiàng)目支出3個(gè)，金額67.36萬(wàn)元，確保年度重點(diǎn)工作任務(wù)順利完成。（詳見(jiàn)公開(kāi)15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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