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　　監(jiān)督索引號53092400113101000

　　政協(xié)部門2018年度部門決算

　　第一部分 政協(xié)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 政協(xié)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：

　　政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。

　　民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。

　　參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

　　承辦縣委、縣政府及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　一是助推鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會健康發(fā)展。完善協(xié)商格局，圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性、前瞻性課題開展協(xié)商議政。

　　二是助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以“深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村”為主題，組織部分縣政協(xié)委員和部門負責(zé)人對實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進情況進行專題視察，提出了抓實規(guī)劃、勾勒振興藍圖，補齊短板、彰顯農(nóng)村韻味，試點先行、示范帶動等意見建議。

　　三是助推義務(wù)教育均衡發(fā)展。緊緊圍繞我縣義務(wù)教育均衡發(fā)展迎國檢目標(biāo)任務(wù)，深入教育主管部門、各校點對全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展工作進行視察，在管理機制、教育經(jīng)費投入、學(xué)校布局規(guī)劃、辦學(xué)條件改善、師資隊伍配置、學(xué)校功能室使用等方面提出了意見建議，努力促進義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　四是助推醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。把推進我縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，特別是衛(wèi)生人才的引進和培養(yǎng)作為工作重點，針對我縣高端醫(yī)療衛(wèi)生人才極度匱乏的問題，提出要樹立強烈的人才意識，繼續(xù)加強與北京、上海、山東等醫(yī)療人才發(fā)達地區(qū)的交流，上門招才引智；要加快實用型人才培養(yǎng)步伐和加大醫(yī)療信息化建設(shè)力度等意見建議。

　　五是助推打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)這一頭等大事和第一民生工程，積極投身脫貧攻堅主戰(zhàn)場。縣政協(xié)6名處級領(lǐng)導(dǎo)抓實14個掛鉤村幫扶工作，組織召開掛鉤村幫扶單位脫貧攻堅專題會議28場次，加強與部門的聯(lián)系協(xié)作，協(xié)調(diào)項目資金300多萬元，選派駐村包組干部11名，支持幫扶資金10萬元。全體政協(xié)委員主動參加脫貧攻堅助推行動，以“九個一活動”為抓手，深入貧困地區(qū)訪民情、解民意，選準(zhǔn)助推項目，落實助推舉措，主動認領(lǐng)并實施幫扶項目18個，提供就業(yè)崗位400多個，資助貧困家庭學(xué)生250人，開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)14期2400多人，投入幫扶資金900多萬元。

　　六是助推中心工作穩(wěn)步推進。按照“縣委有號召，政協(xié)有行動，縣委有部署，政協(xié)有落實”的要求，繼續(xù)抓實4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）4635戶農(nóng)村危房改造任務(wù)，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)，逐戶走訪動員，截止2018年12月底，竣工4377戶，切實為縣委、縣政府分憂解難。抓好澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，牽頭組織成立鎮(zhèn)康縣澳洲堅果產(chǎn)業(yè)協(xié)會，協(xié)助完成澳洲堅果種植5.1萬畝。抓好茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深入基地對茶葉發(fā)展規(guī)劃、種植管理進行指導(dǎo)，做好茶葉交易市場選點考察和有意向來鎮(zhèn)康投資創(chuàng)業(yè)茶商的洽談工作。同時，做好高速公路征地拆遷、河長制督查、掛鉤聯(lián)系企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入政協(xié)部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。政協(xié)部門2018年末實有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制6人）增減變動原因：因機構(gòu)改革縣上統(tǒng)一調(diào)整編制，2018年調(diào)減。事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離休人員1人。其中：離休1人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　政協(xié)機關(guān)2018年度收入合計6544594.60元。其中：財政撥款收入6453323.60元，占總收入的98.61%，比上年同期增13.09%，主要原因分析：增長原因主要是追加2018年政策性工資提標(biāo)及艱苦邊遠津貼；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入91271.00元，占總收入的1.39%，比上年同期增100%，主要原因分析：縣扶貧辦撥入2018年包村組工作隊員食宿補助款及縣人社局公益性崗位工資。

　　二、支出決算情況說明

　　政協(xié)機關(guān)2018年度支出合計6636840.35元。其中：基本支出6570533.35元，占總支出的99.00％，比上年同期增10.14%，主要原因分析是追加2018年政策性工資提標(biāo)及艱苦邊遠津貼；項目支出66307.00元，占總支出的1.00％，比上年同期減60.16%，主要原因分析是2018年度邊境維穩(wěn)經(jīng)費有歷年結(jié)余無支出。具體項目開支為省市下達2018年改善辦公條件專項經(jīng)費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6570533.35元。與上年對比增加10.14%，主要原因分析是追加2018年政策性工資提標(biāo)及艱苦邊遠津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.05％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障政協(xié)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出66307.00元。與上年對比減少60.16%，主要原因分析是2018年度邊境維穩(wěn)經(jīng)費有歷年結(jié)余無支出。具體項目開支為省市下達鎮(zhèn)康縣政協(xié)活動場所設(shè)備購置經(jīng)費支出，開展工作情況為用于改善基層政協(xié)辦公條件及政協(xié)活動場所設(shè)備購置。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6512084.93元,占本年支出合計的98.12%。與上年對比增加585680.68元,主要原因分析是追加2018年政策性工資提標(biāo)及艱苦邊遠津貼。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5753804.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.36%。主要用于2010201行政運行5000675.18元；2010202一般行政管理事務(wù)282246.66元；2010204政協(xié)會議247068.50元；2010206參政議政157507.29元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出66307.00元。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出758280.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.64%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休及2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為210000.00元，支出決算為115584.04元，完成預(yù)算的55.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為105915.04元，完成預(yù)算的117.68%（其中：公務(wù)用車購置費為0，與上年同期無變化）；公務(wù)接待費支出決算為9669.00元，完成預(yù)算的8.06%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少，相應(yīng)的公務(wù)接待費支出費用減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加49404.04元，增長74.65%。其中:因公出國（境）支出決算為0，因公出國（境）支出決算與上年同期無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加56948.04元，與上年同期相比增加116.30%（其中公務(wù)用車購置費為0，與上年同期無變化）；公務(wù)接待費支出決算減少7544.00元，與上年同期相比減少43.83%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加部分的主要原因是公務(wù)用車陳舊，維修經(jīng)費增加，加之2018年是脫貧攻堅決戰(zhàn)之年，脫貧攻堅工作任務(wù)重，公務(wù)用車運行維護費增加；減少部分的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少，相應(yīng)的公務(wù)接待費支出費用減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出105915.04元，占91.63%；公務(wù)接待費支出9669.00元，占8.37%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出105915.04元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出105915.04元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅、考察、調(diào)研等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出9669.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出9669.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調(diào)研、視察、提案督查及助推醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展等協(xié)商工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　政協(xié)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1120481.56元，與上年度對比增加37024.63元,主要原因分析其主要原因是2018年為脫貧攻堅決戰(zhàn)之年，工作任務(wù)繁重，加之公務(wù)用車購買年限長、車輛陳舊，公務(wù)用車運行維護費（燃油費、修理費）增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，政協(xié)部門資產(chǎn)總額14793292.01元，其中，流動資產(chǎn)1349207.18元，固定資產(chǎn)13444084.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）369473.01元，其中固定資產(chǎn)增加11676705.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值180000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額5600.00元，其中：政府采購貨物支出5600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

　　四、部門績效自評情況

　　見附件。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會

　　二〇一九年九月二十日

　　監(jiān)督索引號53092400113101111