監(jiān)督索引號53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2020年預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
機構(gòu)情況，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機關(guān)設(shè)下列專門委員會和辦事機構(gòu)8個（正科級）：①辦公室。負責(zé)綜合運轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會、常委會會議、黨組會、主席會議以及其他重要會議和活動的組織服務(wù)工作，對有關(guān)決定事項貫徹落實情況進行督促檢查；負責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負責(zé)上傳下達，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級有關(guān)部門的聯(lián)系；負責(zé)縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負責(zé)機關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項；負責(zé)完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。②提案委員會。負責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負責(zé)提出審查立案建議；會同有關(guān)部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進提案公開工作和信息化建設(shè)；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。③經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家經(jīng)濟建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣經(jīng)濟建設(shè)和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。④人口資源環(huán)境委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑥社會和法制委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家社會建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣社會建設(shè)和法治建設(shè)問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑦民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問題開展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團結(jié)聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華人民共和國偉大復(fù)興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負責(zé)同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑧委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會。負責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（三）重點工作概述
1、全面加強政協(xié)聯(lián)合黨委黨的建設(shè)；
2、抓好“基層黨建智慧年”的各項工作，推進政協(xié)機關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)；
3、完成全體政協(xié)委員編入專委會的工作，設(shè)置或調(diào)整專委會委員；
4、依托各專委會設(shè)置委員黨支部，下設(shè)“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想委員學(xué)習(xí)小組”；
5、開展一次縣政協(xié)委員集中培訓(xùn)；
6、做好《脫貧攻堅在臨滄史料專輯》《臨滄政協(xié)人物譜》資料收集工作；
7、加強社情民意辦理工作，每名委員收集和反映1條以上社情民意；
8、推進“協(xié)商在基層”試點工作；
9、持續(xù)開展脫貧攻堅成果鞏固和鄉(xiāng)村振興助推行動；
10、加快推進制度“廢立改”工作；
11、鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，加強政協(xié)機關(guān)干部隊伍學(xué)習(xí)教育；
12、做好提案辦理工作，提高提案辦理質(zhì)量；
13、推進縣政協(xié)“網(wǎng)絡(luò)議政、遠程協(xié)商”系統(tǒng)建設(shè)；
14、服務(wù)中心工作，落實縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)企業(yè)項目等各類掛鉤聯(lián)系工作；
15、抓好意識形態(tài)相關(guān)工作；
16、掃黑除惡治亂專項斗爭。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制16人，機關(guān)工勤編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 1人，退休16人（退休人員由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金）。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入760.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款760.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比增加102.05萬元，同比增長15.51%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入760.13萬元，其中:本年收入760.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款760.13萬元（本級財力760.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比增加102.05萬元，同比增長15.51%。主要原因是工資福利支出和委員履職經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出760.13萬元。財政撥款安排支出760.13萬元，同比增長15.51%。其中：基本支出686.08萬元，與上年對比增加100.35萬元，同比增長17.13%，主要原因是工資福利支出增加；項目支出74.05萬元，與上年對比增加1.70萬元，同比增長2.35%，主要原因是委員履職經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于保障本部門人員工資及正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運行支出572.26萬元，2010202一般行政管理事務(wù)13.08萬元，2010204政協(xié)會議37.00萬元，2010206參政議政27.05萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休17.58萬元，2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.88萬元， 2089901其他社會保障和就業(yè)支出4.73萬元， 2101101行政單位醫(yī)療30.85萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出686.08萬元，項目支出74.05萬元）。501工資福利支出610.55萬元（其中：50101工資獎金津補貼517.39萬元，社會保障繳費93.16萬元），主要用于兌付職工工資；502商品和服務(wù)支出128.91萬元（其中：50201辦公經(jīng)費70.96萬元，50202會議費38.00萬元，50203培訓(xùn)費2.50萬元，50205委托業(yè)務(wù)費2.65萬元，50206公務(wù)接待費1.80萬元，50208公務(wù)用車運行維護費13.00萬元），主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；509對個人和家庭的補助20.67萬元（50901社會福利和救助3.08萬元，50905離退休費17.57萬元），用于兌付離休干部離休生活費及遺屬生活補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，本部門無此項。
（二）與中央配套事項
與中央配套事項，本部門無此項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項，本部門無此項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，項目均為采購辦公設(shè)備(分別是：電腦5臺，打印復(fù)印機5臺，傳真機1臺，辦公桌椅1批，數(shù)碼照相機1臺，掃描儀1臺)，采購預(yù)算資金10.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.80萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降1.05%，具體變動情況如下：“三公”經(jīng)費2019年預(yù)算19.00萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算15.00萬元，公務(wù)接待費預(yù)算4.00萬元；2020年預(yù)算18.80萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算15.00萬元，公務(wù)接待費預(yù)算3.80萬元。因為車輛使用年限長，維修經(jīng)費增大，加之脫貧工作任務(wù)艱巨，工作量大，燃油費及維修費相應(yīng)增大，因此公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)不減少。因為公務(wù)接待大部分由機關(guān)事務(wù)管理局接待，為保證厲行節(jié)約的原則，因此調(diào)減公務(wù)接待費。
（一）因公出國（境）費
本部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
本部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待350人次。
因公務(wù)接待大部分由機關(guān)事務(wù)管理局接待，為保證厲行節(jié)約的原則，因此調(diào)減公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
本部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費15.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排128.91萬元，比上年增加7.51萬元，同比增長5.83%，原因分析主要是委員履職經(jīng)費增加；另因工作需要，人員調(diào)入，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 760.13萬元，比上年增加102.05萬元，同比增長15.51%。其中：工資福利支出610.55萬元，增加93.57萬元，同比增長18.09%，主要原因是工資福利待遇增加，加之人員調(diào)入，所以預(yù)算增加；商品和服務(wù)支出54.86萬元，增加5.81萬元，同比增長10.59%，主要原因是脫貧攻堅戰(zhàn)之年，工作任務(wù)艱巨，工作量大，相關(guān)工作經(jīng)費增加；對個人和家庭補助20.67萬元，增加0.97萬元，同比增長1.97%，主要原因是離休干部離休生活費及遺屬生活補助增加。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出74.05萬元，比上年增加1.70萬元，同比增長2.34%，主要原因是委員履職經(jīng)費增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開，本部門無此項。
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會
2020年6月19日
監(jiān)督索引號53092400113100111
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