監(jiān)督索引號53092400131301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年全縣公安機關(guān)在省公安廳、市公安局和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以黨的二十大安保維穩(wěn)為主線，以加強黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解重大風險為基點，以深化改革創(chuàng)新為動力，以鍛造過硬公安隊伍為保證，全力抓好戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，有力確保了人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力維護了全市政治社會環(huán)境安全穩(wěn)定。
1. 以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入；
2. 以隊伍建設(shè)為龍頭，全面推進四項建設(shè)健康發(fā)展；
3. 以服務(wù)大局為要務(wù)，全力保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展；
4. 以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系；
5. 以維護穩(wěn)定為目標，嚴厲打擊整治各類違法犯罪；
6. 以監(jiān)督管理為抓手，全面加強社會公共安全管理；
7. 以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進公安改革工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局共設(shè)置24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：督察大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室、森林警察大隊警、反恐大隊、邊防辦。除此之外，其余3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計34人（離休0人，退休34人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1. 本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2. 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度收入合計107325292.88元。其中：財政撥款收入104832247.43元，占總收入的97.68%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入2493045.45元，占總收入的2.32%。與上年相比，收入合計增加38623632.36元，增長56.22%。其中：財政撥款收入增加49145573.51元，增長88.25%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建設(shè)、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。其他收入減少10521941.15元，下降80.84%。下降的主要原因是減少疫情工作經(jīng)費、留置看護輔警人員工資、看守所在押人員經(jīng)費、公安輔警工資、公安工作經(jīng)費減少。
本年度未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度支出合計115900579.62元。其中：基本支出53367179.22元，占總支出的46.05%；項目支出62533400.4元，占總支出的53.95%；上繳上級支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加35412236.25元，增長44%。其中：基本支出增加13383849.26元，增長33.47%；項目支出增加22028386.99元，增長54.38%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
本年度未發(fā)生上級補助支出、事業(yè)支出、經(jīng)營支出、附屬單位上繳支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出53367179.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45176477.83元，占基本支出的84.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8190701.39元，占基本支出的15.35％。平均工資福利支出120150.20元，平均公用經(jīng)費21783.78元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出62533400.40元，與上年40505013.41元對比增加220286.99元，增加54.38%。其中：基本建設(shè)類項目支出34071990.08元。增加的主要原因分析是武警部隊支出增加86626.04元，一般行政管理事務(wù)增加3462332.35元，其他公安支出減少7609336.79元，其他公共公安支出減少17823.88元，衛(wèi)生健康支出減少13565710.83元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加114397.22元，其他3個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開。
具體項目開支情況是武警部隊支出86626.04元，一般行政管理事務(wù)4535868.33元，其他公安支出335246.12元，其他公共公安支出5246.12元，衛(wèi)生健康支出10843169.05元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出189963.61元，其他3個支出項目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)、其他支出）涉密，不宜公開。
具體項目開展工作情況是：保障辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備購置、信息化建設(shè)，確保公安大數(shù)據(jù)、黨的二十大安保、疫情防控、維護穩(wěn)定、打擊毒品犯罪、電信詐騙以及跨境違法犯罪等重點工作順利開展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出113571986.54元，占本年支出合計的97.99%。與上年相比增加46620265.27元，增長69.63%，增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全（類）支出76343308.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.22%。主要用于開展邊境管控、反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。比上年同期52003462.44元增加24339845.95元，同比增長46.80%。增長的主要原因是民兵工資、邊境專職聯(lián)防員工資、“十三五”公安機關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出2863262.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。比上年同期2048138.56元增加815124.32元，同比增長39.80%。增長的主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。
3. 衛(wèi)生健康（類）支出12625451.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.12%。主要用于疫情防控支出10830865.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出1894402.61元、其他社會保障繳費支出11470.00元、生活補助支出12304.00元。比上年同期26341175.98元減少13715724.32元，同比下降52.07%。減少的主要原因是疫情防控資金減少。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出189963.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于開展境外罌粟替代種植發(fā)展支出189963.61元。比上年同期75566.39元增加114397.22元，同比增長151.39%。增長的主要原因是加大了對境外替代種植發(fā)展的宣傳及投入力度。
5. 其他（類）支出21550000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.97%。主要用于中緬邊境立體化防控體系技防建設(shè)。
除以上公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算28918.39元，占總支出決算的2.47%；公務(wù)用車運行維護費支出決算1115231.47元，占總支出決算的95.27%；公務(wù)接待費支出決算26418元，占總支出決算的2.26%，具體是國內(nèi)接待費支出決算26418元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1067400.00元，支出決算為1170567.86元，完成年初預(yù)算的109.66%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為28918.39元，本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，故沒有完成年初預(yù)算數(shù)的比例；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1115231.47元，完成年初預(yù)算的128.94%；公務(wù)接待費支出決算為26418元，完成年初預(yù)算的13.04%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)接待費嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。二是公務(wù)用車購置費支出決算下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒有購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置支出28918.39元是2021年購買公務(wù)用車輛落戶費用，故公務(wù)用車購置費下降。三是公務(wù)用車運行維護費支出決算增長19.41%，增長的主要原因是開展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車次數(shù)最多并且車輛使用年限較長車輛老化，致使公務(wù)用車運行維護費支出增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少324186.65元，下降21.69%。其中：2022年本部門未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）費用，因上年度也沒有因公出國（境）費用，所以沒有與上年對比數(shù)；公務(wù)用車購置費支出決算減少495625.77元，下降94.49%，下降的主要原因是2022年本單位沒有購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置支出28918.39元是2021年購買公務(wù)用車輛落戶費用，故公務(wù)用車購置費下降。公務(wù)用車運行維護費支出決算增加181251.62元，增長19.41%，增長主要原因開展打擊電信詐騙、跨境違法犯罪工作，使用公務(wù)用車次數(shù)最多并且車輛使用年限較長車輛老化，致使公務(wù)用車運行維護費支出增加；公務(wù)接待費支出決算減少9812.5元，下降27.08%，下降主要原因是一是受疫情影響，接待人數(shù)減少。二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國（境）團組個數(shù)和人次。
2. 購置車輛0輛。2022年本部門沒有購置車輛，但是車輛購置支出28918.39元是因為車輛落戶費用算在車輛購置成本內(nèi)，所以2021年購買車輛的車輛落戶費用列支在購置車輛費用。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)接待省、市公安機關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開展疫情防控工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出8190701.39元，比上年增加5182639.87元，增長172.29%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費390337.50元，支付印刷費3105.00元，支付水費74700.85元，支付電費413040.05元，支付物業(yè)管理費54040.00元，支付維修（護）費18301.50元，支付接待費18193.00元，支付工會經(jīng)費252964.20元，支付公務(wù)用車運行維護費190081.61元，支付其他交通費用1594200.00元（公務(wù)交通補貼），支付其他商品和服務(wù)費用5152819.29元（邊境專職聯(lián)防員經(jīng)費），支付公務(wù)用車購置28918.39元。增加的主要原因是2022年增加其他商品和服務(wù)費用邊境專職聯(lián)防員經(jīng)費保障5152819.29元，其他支出29821.58元。致使2022年比上年增幅較大。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局部門資產(chǎn)總額171250178.32元，其中，流動資產(chǎn)31970624.68元，固定資產(chǎn)97893749.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程39448461.12元，無形資產(chǎn)193743.08元，其他資產(chǎn)1743600元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31296483.22元，其中固定資產(chǎn)增加17680167.08元，流動資產(chǎn)減少5992393.23元，在建工程增加19669251.17元，無形資產(chǎn)減少1804141.80元，其他資產(chǎn)增加1743600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋4800平方米，賬面原值17754100.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64300.00元。（詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣公安局政府采購支出總額678660.00元，其中：政府采購貨物支出678660.00元，占政府采購支出總額的100%；
政府采購工程支出0元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出0元，占政府采購支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局部門整體支出績效自評金額115900579.62元，項目績效自評金額62533400.40元，共15個項目（其中5個項目涉密不便公開），覆蓋率為100%。
1. 項目績效目標情況。嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2. 績效評價工作開展情況。根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，xx單位各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3. 綜合評價情況及評價結(jié)論。嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故公開08、09表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算。各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財政撥款收入。財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
三、其他收入。指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
六、基本支出。指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號