監(jiān)督索引號53092400171300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
森林警察大隊是保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的專門機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，盡快完成思想轉(zhuǎn)變；
2.學(xué)習(xí)借鑒其他州市、縣區(qū)環(huán)食藥偵部門經(jīng)驗做法，拓寬思路，拓展案件線索來源渠道；
3.積極謀劃，組建案件辦理及線索核查專班；
4.積極與政工辦及上級業(yè)務(wù)部門對接，盡快落實內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)確定工作；
5.建立健全各項制度機(jī)制，盡快建立完善的行刑銜接制度、聯(lián)合工作機(jī)制、案件會偵等相關(guān)制度機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入676.87萬元，其中：一般公共預(yù)算674.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2.15萬元。
與上年649萬元對比增加27.87萬元，增長4.29%，主要原因分析：1.公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補(bǔ)助、住房公積金等收入相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入674.72萬元，其中:本年收入674.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款674.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年649萬元對比增加25.72萬元，增長3.96%，主要原因分析：1.公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補(bǔ)助、住房公積金等收入相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出676.87萬元。財政撥款安排支出674.72萬元，其中：基本支出599.48萬元，與上年649萬元對比減少49.52萬元，下降7.63%，主要原因分析：2022年本單位業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目設(shè)置為基本支出運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目，2023年設(shè)置為項目支出，所以2023年基本支出預(yù)算較2022年減少；項目支出75.24萬元，與上年0萬元對比增加75.24萬元，主要原因分析2022年本單位業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目設(shè)置為基本支出運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目，2023年設(shè)置為項目支出，所以2023年項目支出預(yù)算較2022年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040201行政運(yùn)行支出363.34萬元，主要用于保障職工工資及公用開支；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出203.26萬元，主要用于保障輔警工資、保險及住房公積金；
3.2040220執(zhí)法辦案支出12萬元，主要用于執(zhí)法辦案；
4.2080501行政單位離退休支出4.3萬元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.33萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
6.2080801死亡撫恤支出2.28萬元，主要用于支付死亡撫恤金；
7.2101101行政單位醫(yī)療支出17.9萬元，主要用于主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬元，主要用于支付生育保險等；
9.2210201住房公積金支出30.25，主要用于支付住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計38.73萬元，較上年39.93萬元減少1.2萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.87萬元，較上年1.93萬元減少0.06萬元，下降3.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待80人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36.86萬元，較上年38萬元減少1.14萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.86萬元，較上年減少1.14萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年項目支出預(yù)算75.24萬元，其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57萬元，業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.24萬元，非財政資金森林警察大隊公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.12萬元，非財政資金縣道路運(yùn)輸管理局撥疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)人員生活費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.03萬元。辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)為本年度重點(diǎn)預(yù)算項目，績效目標(biāo)情況如下
1.辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：辦理知識產(chǎn)權(quán)類刑事案件數(shù)不少于2起，辦理生態(tài)環(huán)境及生物安全類刑事案件數(shù)不少于2起，辦理食品類刑事案件數(shù)不少于2起，辦理藥品類刑事案件數(shù)不少于2起，辦理森林草原資源類刑事案件數(shù)不少于15起，一線部門單警裝備100％配備，案件破案率不低于90％，年度預(yù)算執(zhí)行率不低于70％，裝備及時采購，有效改善辦案基礎(chǔ)設(shè)施及辦案條件，維護(hù)環(huán)食藥知領(lǐng)域安全，辦案人員滿意度不低于95％，社會公眾滿意度不低于90％。
2.業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：被裝采購、單警裝備采購、信息化設(shè)備采購不低于1批次，質(zhì)量要求達(dá)標(biāo)，設(shè)備使用年限被裝及單警裝備2年，其他設(shè)備5年，使用人員滿意度不低于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21萬元，與上年17.88萬元對比增加3.12萬元，增長17.45%，主要原因分析：公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額645.81萬元，其中，流動資產(chǎn)278.54萬元，固定資產(chǎn)367.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加61.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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