監(jiān)督索引號53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2021年部門預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2021年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類、公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府采購服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領導機關和指揮機關，具體職責涉密不予公開。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內設21個機構。包括：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務保障室、法制室、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內設機構屬于涉密，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2021年，我們將迎來聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約大會，各類敏感節(jié)點眾多，安保維穩(wěn)任務繁重。全縣公安機關要堅決貫徹落實縣委、縣政府、市公安局的決策部署，著力在抓落實、抓推動、抓效果上下功夫，堅決打贏COP15安保維穩(wěn)攻堅戰(zhàn)。
1、深化六場攻堅戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴打整治主動仗、風險化解攻堅仗、公共安全治理仗、社會防控整體仗“六場攻堅戰(zhàn)”，全力維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭。
緊緊圍繞“一年治標，二年治根，三年治本”的既定目標，著力在深挖根治和長效長治上下功夫，全面推動“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動，深化各個領域安全管理和源頭防范措施，努力實現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭。
以“減輕毒害”為目標，保持禁毒斗爭的強勁勢頭，嚴密全時空的查緝堵截防線，深入推進境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識，努力在依托大數據助力毒品打擊整治、助推全國禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務協(xié)作、推進吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數據”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設，全面推動數字警務建設，全力建設智慧公安，全面提升公安機關核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢，把加強基層社會治理創(chuàng)新作為一項基礎性工作抓緊抓好，著力構建基層善治新體系。堅持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動基層建立矛盾糾紛“大調解、大聯(lián)動、大走訪”工作機制，著力打造風險防控新模式。加強基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務運行機制，做實農村社區(qū)工作，與時俱進地堅持發(fā)展好“楓橋經驗”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實解決好機制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭在更多領域推動管理服務創(chuàng)新，進一步抓實“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊伍建設。
扎實組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治庸懶、強擔當、樹新風”主題實踐。牢牢把握對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明的總要求，毫不動搖地堅持政治建警、從嚴治警方針。瞄定“四個鐵一般”標準，抓實政治建警和改革強警措施，抓牢從嚴治警責任，抓住科技興警機遇，抓細從優(yōu)待警政策落實，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實肩負起黨和人民賦予的新時代職責使命。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制23輛，實有車輛23輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 5,135.10萬元，其中：一般公共預算5,135.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年7,233.78萬元對比減少2,098.68萬元，主要原因分析是邊境專職輔警工資轉到邊防部門發(fā)放。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 5,135.10萬元，其中:本年收入 5,135.10萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 5,135.10萬元（本級財力 5,135.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年7,233.78萬元對比減少2,098.68萬元，主要原因分析是邊境專職輔警工資轉到邊防部門發(fā)放。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 5,135.10萬元。財政撥款安排支出 5,135.10萬元，其中：基本支出4,652.20萬元，與上年6,843.88萬元對比減少2,191.68萬元，下降32.02%。主要原因分析是2021年邊境專職輔警工資轉到邊防部門發(fā)放列支；項目支出482.90萬元，與上年389.90萬元對比增加93.00萬元，上升23.85%。主要原因分析是2021年開展疫情防控以及打擊境外違法犯罪工作的執(zhí)法辦案經費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、行政運行支出3,033.99萬元。主要用于人員經費支出2,752.51萬元；公用經費支出281.48萬元；代繳社會保險支出9.90萬元。
2、一般行政管理事務支出1,310.48萬元,。主要用于人員經費支出1,119.48萬元；公用經費支出23萬元（公務用車運行維護費）；資本性支出168.00萬元（主要用于項目支出專用設備購置）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項內容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務費支出（此項內容屬涉密，不予公開。）
5、社會保障和就業(yè)支出280.87萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280.87萬元。
6、衛(wèi)生健康支出194.85萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費支出194.85萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項內容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣公安局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣公安局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額158.40萬元，其中：政府采購貨物預算158.40萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計110.25萬元，較上年111.00萬元減少0.75萬元，下降0.68%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣公安局2021年公務接待費預算為24.25萬元，較上年25.00萬元減少0.75萬元，下降3%，國內公務接待批次為115次，共計接待810人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行公務接待的相關規(guī)定，所以壓縮接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局2021年公務用車購置及運行維護費為86.00萬元，較上年86萬元持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費86.00萬元，較上年86.00萬元無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為23輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年本部門共申報項目34個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%。財政納入一般公共預算項目7個，編制績效指標7個。財政預算安排資金482.90萬元。其中：辦案業(yè)務經安排項目4個，預算安排項目資金314.90萬元；業(yè)務裝備經費安排項目1個，預算安排項目資金168.00萬元；民警意外傷害保險項目1個，預算安排項目專項資金9.90萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2021年機關運行經費安排119.00萬元。與2019年度120.64萬元減少1.64萬元。具體情況為我局年末實有175人（民警167人，工勤人員人8人），全部民警及工勤人員每人每年按0.68萬元安排經費共119.00萬元。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機構正常運轉的日常支出（包括辦公經費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費及貧困村基礎設施建設貸款招標代理費等日常公用經費支出）。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092400131300111
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