監(jiān)督索引號53092400171300000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
森林警察大隊是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的專門機構(gòu)，具體職責涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
（三）重點工作概述
1.加強隊伍教育管理。
2.疫情防控繼續(xù)保持高壓態(tài)勢。
3.積極推進“平安林區(qū)”治安防范體系建設。
4.提高信息化實戰(zhàn)水平。
5.認真開展脫貧攻堅工作，主動服務全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入649萬元，其中：一般公共預算649萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年588.07萬元對比增加60.93萬元，增長10.36%，主要原因為：1.職工工資標準調(diào)整，工資、保險等收入增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補助、住房公積金等收入相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入649萬元，其中:本年收入649萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款649萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年588.07萬元對比增加60.93萬元，增長10.36%，主要原因為：1.職工工資標準調(diào)整，工資、保險等收入增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補助、住房公積金等收入相應增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出649萬元。財政撥款安排支出649萬元，其中：基本支出649萬元，與上年538.13萬元對比增加110.87萬元，增長20.6%，主要原因為：1.職工工資標準調(diào)整；2.今年本單位業(yè)務裝備經(jīng)費及辦案業(yè)務經(jīng)費項目設置為基本支出運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目，所以基本支出增加；項目支出0萬元，與上年49.94萬元對比減少49.94萬元，主要原因為今年本單位業(yè)務裝備經(jīng)費及辦案業(yè)務經(jīng)費項目設置為基本支出運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目，所以項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：34.57萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
2.2101101行政單位醫(yī)療：23.99萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
3.2130213執(zhí)法與監(jiān)督：590.44萬元，主要用于保障職工工資及公用開支。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2022年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計39.93萬元，較上年39.93萬元無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年公務接待費預算為1.93萬元，較上年1.93萬元無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待80人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年公務用車購置及運行維護費為38萬元，較上年38萬元無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務用車運行維護費38萬元，較上年38萬元無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2022年機關運行經(jīng)費安排17.88萬元，與上年16.96萬元對比增加0.92萬元，增長5.42%，主要原因為公用經(jīng)費人均標準調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊部門資產(chǎn)總額755.47萬元，其中，流動資產(chǎn)224.64萬元，固定資產(chǎn)525.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加68.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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