監(jiān)督索引號(hào)53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，我們將迎來黨的二十大，各類敏感節(jié)點(diǎn)眾多，安保維穩(wěn)任務(wù)繁重。全縣公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府、市公安局的決策部署，著力在抓落實(shí)、抓推動(dòng)、抓效果上下功夫，堅(jiān)決打贏黨的二十大安保維穩(wěn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
1、深化六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴(yán)打整治主動(dòng)仗、風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)仗、公共安全治理仗、社會(huì)防控整體仗“六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，全力維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭(zhēng)。
緊緊圍繞“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的既定目標(biāo)，著力在深挖根治和長(zhǎng)效長(zhǎng)治上下功夫，全面推動(dòng)“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動(dòng)，深化各個(gè)領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實(shí)現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標(biāo)。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
以“減輕毒害”為目標(biāo)，保持禁毒斗爭(zhēng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭，嚴(yán)密全時(shí)空的查緝堵截防線，深入推進(jìn)境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識(shí)，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國(guó)禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務(wù)協(xié)作、推進(jìn)吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應(yīng)用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動(dòng)數(shù)字警務(wù)建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢(shì)，把加強(qiáng)基層社會(huì)治理創(chuàng)新作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅(jiān)持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動(dòng)基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動(dòng)、大走訪”工作機(jī)制，著力打造風(fēng)險(xiǎn)防控新模式。加強(qiáng)基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務(wù)運(yùn)行機(jī)制，做實(shí)農(nóng)村社區(qū)工作，與時(shí)俱進(jìn)地堅(jiān)持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強(qiáng)警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實(shí)解決好機(jī)制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭(zhēng)在更多領(lǐng)域推動(dòng)管理服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步抓實(shí)“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊(duì)伍建設(shè)。
扎實(shí)組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實(shí)踐。牢牢把握對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警方針。瞄定“四個(gè)鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，抓實(shí)政治建警和改革強(qiáng)警措施，抓牢從嚴(yán)治警責(zé)任，抓住科技興警機(jī)遇，抓細(xì)從優(yōu)待警政策落實(shí)，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質(zhì)過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實(shí)肩負(fù)起黨和人民賦予的新時(shí)代職責(zé)使命。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制23輛，實(shí)有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,947.70萬元，其中：一般公共預(yù)算5,947.70萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年5,135.10萬元對(duì)比增加812.6萬元，增長(zhǎng)15.82%。主要原因分析是增加輔警工資及五險(xiǎn)金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入5,947.70萬元，其中:本年收入 5,947.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,947.70萬元（本級(jí)財(cái)力5,947.70萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年5,135.10萬元對(duì)比增加812.60萬元，增長(zhǎng)15.82%。主要原因分析是增加輔警工資及五險(xiǎn)金。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,947.70萬元。財(cái)政撥款安排支出5,947.70萬元，其中：基本支出5,941.71萬元，與上年4,652.20萬元對(duì)比增加1,289.51萬元，增長(zhǎng)27.72%。主要原因分析是增加輔警工資及五險(xiǎn)金支出；項(xiàng)目支出6.00萬元，與上年482.90萬元對(duì)比減少476.90萬元，下降98.76%。主要原因分析是2021年辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)252.00萬元和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)168.00萬元在項(xiàng)目支出中列支，2022年辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)213.53萬元和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)156.48萬元在基本支出中列支，同時(shí)減少禁毒辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、行政運(yùn)行支出2,976.78萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,694.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出284.36萬元。
2、一般行政管理事務(wù)支出2,287.06萬元,。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,108.68萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出178.38萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.90萬元，裝備購(gòu)置支出156.48萬元）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出274.14萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出274.14萬元。
6、衛(wèi)生健康支出190.18萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出190.18萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣公安局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣公安局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106.74萬元，較上年111.25萬元減少4.51萬元，下降4.05%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.25萬元，較上年24.25萬元減少4.00萬元，下降16.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為350次，共計(jì)接待2066人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為86.49萬元，較上年86.00萬元增加0.49萬元，增長(zhǎng)0.57%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86.49萬元，較上年86.00萬元增加0.49萬元，增長(zhǎng)0.57%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增減變化原因：公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，車輛零部件磨損較大以及油耗增加，所以費(fèi)用有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年本部門共申報(bào)項(xiàng)目34個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%。財(cái)政納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排資金6.00萬元。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)安排項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金6.00萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128.25萬元。與2021年度119.00萬元增加9.25萬元。具體情況為我局年末實(shí)有173人（民警166人，工勤人員人7人），全部民警及工勤人員每人每年按0.74萬元安排經(jīng)費(fèi)共128.25萬元。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額19,762.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,796.30萬元，固定資產(chǎn)13,685.80萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1,977.92萬元，無形資產(chǎn)302.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少894.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少369.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)797項(xiàng)，賬面原值691.61萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入15.02萬元，其中出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入15.02萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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